Vesthimmerland

Regnskab 2025 - Overførsel af anlægsmidler fra 2025 til 2026 for Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget

00.32.10-Ø00-37-25 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

TMU Overførsler anlæg

First-agenda Sagsfremstilling

Punktoplysning

Sagsnummer: 00.32.10-Ø00-37-25
Sagsbehandler: Per Larsen

Resume

Der ønskes overført i alt 55.896.885 kr. fra 2025 til 2026 vedrørende anlægsmidler for Teknik-, Miljø- og Klimaudvalgets område.

Baggrund

I henhold til tidsplanen for regnskabsafslutningen skal fagudvalgene på møderne den 9. – 11. marts og Økonomiudvalget den 18. marts 2026 tage stilling til overførsel af uforbrugte anlægsmidler.

Indstillingerne samles til et samlet punkt til behandling på Økonomiudvalgsmødet den 18. marts 2026 og til behandling i Byrådet den 26. marts 2026.

De administrative indstillinger om overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2025 til 2026 er følgende:


	Regnskabs-	Ønskes	Ønskes
	mæssigt overskud/	ikke overført	overført
	underskud ¹⁾	til 2026	til 2026 ²⁾

Igangværende anlægsprojekter
Køb og salg af ejendomme	-5.274.375	-214.006	-5.060.369
Bygninger	10.120.023	2.123.574	7.996.451
Vejforbedringer	15.339.192	276.232	15.062.960
Byggemodninger	-16.459.534	309.466	-16.768.999
Cykelstier	11.380.134	0	11.380.134
Vej og trafik, øvrige	3.444.464	1.509.384	1.935.081
Byrum og grønne områder	3.111.267	0	3.111.267
Havne	43.693.197	3.529	43.689.669
Vandløbsindsatser	-410.752	0	-410.752
Natur- og vådområdeprojekter	-7.641.038	-4.064	-7.636.975
Affaldsfonden (erhvervsjord)	-580.000	0	-580.000

Sum, igangværende projekter	56.722.580	4.004.113	52.718.467

Nye anlægsprojekter	3.178.418	0	3.178.418

I alt	59.900.998	4.004.113	55.896.885

1) + = mindreudgift/merindtægt (overskud), - = merudgift/mindreindtægt (underskud)

2) + = mindreudgift/merindtægt til overførsel, - = merudgift/mindreindtægt til overførsel

Detaljeret skema med ønsket overførsel pr. anlægsprojekt er vedlagt som bilag.

Forventet konsekvens

De uforbrugte midler vil i regnskabsåret 2025 fremstå som en mindreudgift, der henlægges i kommunens kasse. En overførsel til 2026 vil medføre et træk på kassebeholdningen i 2026.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og drejebog for regnskabsafslutningen 2025.

Økonomi

Se ”Forventet konsekvens”.

Procesplan

Direktionen har gennemgået ønskerne på mødet den 26. februar 2026. Fagudvalgene behandler ønskerne på møderne den 9. – 11. marts og Økonomiudvalget den 18. marts 2026.

Sagen afgøres i

Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget og indgår derefter i en samlet sagsfremstilling til Økonomiudvalget og Byrådet for alle udvalg.

Indstilling

at de ønskede overførsler på i alt 55.896.885 kr. for anlægsmidler godkendes.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Punktoplysning</h3> <span class='ukendt'><p>Sagsnummer: 00.32.10-Ø00-37-25<br>Sagsbehandler: Per Larsen</p></span> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><p>Der ønskes overført i alt 55.896.885<span> </span>kr. fra 2025 til 2026 vedrørende anlægsmidler for Teknik-, Miljø- og Klimaudvalgets område. </p></span> </div> <h3>Baggrund</h3> <span class='ukendt'><p>I henhold til tidsplanen for regnskabsafslutningen skal fagudvalgene på møderne den 9. – 11. marts og Økonomiudvalget den 18. marts 2026 tage stilling til overførsel af uforbrugte anlægsmidler.</p><p>Indstillingerne samles til et samlet punkt til behandling på Økonomiudvalgsmødet den 18. marts 2026 og til behandling i Byrådet den 26. marts 2026.<br><br></p><p>De administrative indstillinger om overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2025 til 2026 er følgende:</p><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><colgroup><col> <col> <col span="3"> <col></colgroup><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td>Regnskabs-</td><td>Ønskes </td><td>Ønskes</td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td>mæssigt overskud/</td><td>ikke overført</td><td>overført</td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> underskud <span><sup>1)</sup></span></td><td>til 2026</td><td> til 2026 <span><sup>2)</sup></span></td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td>Igangværende anlægsprojekter</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td>Køb og salg af ejendomme</td><td>-5.274.375</td><td>-214.006</td><td>-5.060.369</td><td> </td></tr><tr><td> </td><td>Bygninger</td><td>10.120.023</td><td>2.123.574</td><td>7.996.451</td><td> </td></tr><tr><td> </td><td>Vejforbedringer</td><td>15.339.192</td><td>276.232</td><td>15.062.960</td><td> </td></tr><tr><td> </td><td>Byggemodninger</td><td>-16.459.534</td><td>309.466</td><td>-16.768.999</td><td> </td></tr><tr><td> </td><td>Cykelstier</td><td>11.380.134</td><td>0</td><td>11.380.134</td><td> </td></tr><tr><td> </td><td>Vej og trafik, øvrige</td><td>3.444.464</td><td>1.509.384</td><td>1.935.081</td><td> </td></tr><tr><td> </td><td>Byrum og grønne områder</td><td>3.111.267</td><td>0</td><td>3.111.267</td><td> </td></tr><tr><td> </td><td>Havne</td><td>43.693.197</td><td>3.529</td><td>43.689.669</td><td> </td></tr><tr><td> </td><td>Vandløbsindsatser</td><td>-410.752</td><td>0</td><td>-410.752</td><td> </td></tr><tr><td> </td><td>Natur- og vådområdeprojekter</td><td>-7.641.038</td><td>-4.064</td><td>-7.636.975</td><td> </td></tr><tr><td> </td><td>Affaldsfonden (erhvervsjord)</td><td style=" text-decoration: underline;">-580.000</td><td style=" text-decoration: underline;">0</td><td style=" text-decoration: underline;">-580.000</td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td>Sum, igangværende projekter</td><td>56.722.580</td><td>4.004.113</td><td>52.718.467</td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td>Nye anlægsprojekter</td><td>3.178.418</td><td>0</td><td>3.178.418</td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td>I alt</td><td>59.900.998</td><td>4.004.113</td><td>55.896.885</td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table><p>1) + = mindreudgift/merindtægt (overskud), - = merudgift/mindreindtægt (underskud)</p><p>2) + = mindreudgift/merindtægt til overførsel, - = merudgift/mindreindtægt til overførsel</p><p>Detaljeret skema med ønsket overførsel pr. anlægsprojekt er vedlagt som bilag.</p></span> <h3>Forventet konsekvens</h3> <span class='ukendt'><p>De uforbrugte midler vil i regnskabsåret 2025 fremstå som en mindreudgift, der henlægges i kommunens kasse. En overførsel til 2026 vil medføre et træk på kassebeholdningen i 2026.</p></span> <h3>Organisering og kommunikation</h3> <span class='ukendt'><p>Ingen bemærkninger.</p></span> <h3>Lovgrundlag</h3> <span class='ukendt'><p>Styrelsesloven og drejebog for regnskabsafslutningen 2025.</p></span> <div><h3>Økonomi</h3> <span class='oekonomi'><p>Se ”Forventet konsekvens”.</p></span> </div> <h3>Procesplan</h3> <span class='ukendt'><p>Direktionen har gennemgået ønskerne på mødet den 26. februar 2026. Fagudvalgene behandler ønskerne på møderne den 9. – 11. marts og Økonomiudvalget den 18. marts 2026.</p></span> <h3>Sagen afgøres i</h3> <span class='ukendt'><p>Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget og indgår derefter i en samlet sagsfremstilling til Økonomiudvalget og Byrådet for alle udvalg.</p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><ul><li>at de ønskede overførsler på i alt 55.896.885 kr. for anlægsmidler godkendes.</li></ul></span> </div> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.vesthimmerland.dk/Vis/Pdf/bilag/7a4ab567-6456-4c80-ac3a-63284bca02fd"
  - DocumentId "7a4ab567-6456-4c80-ac3a-63284bca02fd"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "00.32.10-Ø00-37-25"
Navn "Regnskab 2025 - Overførsel af anlægsmidler fra 2025 til 2026 for Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget"
Punktnummer "42"
Bilag 1 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "TMU Overførsler anlæg"
  - Id "f46e82af-3bfc-40d9-800a-f41f7546d2c9"
Documents null
Id "bdd4a927-9da5-4153-a026-1435dfbad97a"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "e5e51533-2a77-4213-b261-5aee2249f6f1"
Number "42"
Sorting 7
IsOpen true
CaseNumber "00.32.10-Ø00-37-25"
SourceId "6054eda5-0a53-4340-b28f-d99114d8cf17"
Caption "Regnskab 2025 - Overførsel af anlægsmidler fra 2025 til 2026 for Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items