Vesthimmerland

Regnskab 2025 - Overførsel af driftsmidler til øvrige områder fra 2025 til 2026 for Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget

00.32.10-Ø00-32-25 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

Overførsler til 2026 - TMU - øvrige områder

First-agenda Sagsfremstilling

Punktoplysning

Sagsnummer: 00.32.10-Ø00-32-25
Sagsbehandler: Per Larsen

Resume

Der ønskes overført i alt 980.000 kr. fra 2025 til 2026 vedrørende driftsmidler til øvrige områder for Teknik-, Miljø- og Klimaudvalgets område.

Baggrund

I henhold til tidsplanen for regnskabsafslutningen skal fagudvalgene på møderne den 9. – 11. marts og Økonomiudvalget den 18. marts 2026 tage stilling til overførsel af uforbrugte driftsmidler på øvrige områder.

Indstillingerne samles til et samlet punkt til behandling på Økonomiudvalgsmødet den 18. marts 2026 og til behandling i Byrådet den 26. marts 2026.

Overførslerne omfatter uforbrugte driftsmidler på øvrige områder, dvs. hvor der ikke er en ”automatisk” overførselsadgang.

De administrative indstillinger om overførsel af uforbrugte driftsmidler til øvrige områder fra 2025 til 2026 er følgende:

Kontoområde / aktivitet	Regnskabsmæssigt overskud (kr.)	Overførsel (kr.)
Team Plan og Byg; byggesagsbehandling	625.119	625.000
Ladestandere på offentlige p-pladser; færdiggørelse af etablering	218.657	80.000
Vandløbsvæsen, fjernelse af sediment fra oprensning	249.097	200.000
Myndighedsbehandling VE-projekter, specialistbistand	159.300	75.000
Klima og vinterberedskab	606.652	0
Øvrig skattefinansieret drift	3.733.612	0
Affaldshåndtering, brugerfinansieret drift	788.639	0
I alt	6.381.076	980.000

De ønskede overførsler skal ses i sammenhæng med de ønskede overførsler i.f.m. institutioner og projekter m.v., der er behandlet i særskilt sag på indeværende dagsorden. I denne sag anmodes om overførsel af 4.005.060 kr.

Forventet konsekvens

De uforbrugte midler vil i regnskabsåret 2025 fremstå som en mindreudgift, der henlægges i kommunens kasse. En overførsel til 2026 vil medføre et træk på kassebeholdningen i 2026.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og drejebog for regnskabsafslutningen 2025.

Økonomi

Se ”Forventet konsekvens”.

Procesplan

Direktionen har gennemgået ønskerne på mødet den 26. februar 2026. Fagudvalgene behandler ønskerne på møderne den 9. – 11. marts og Økonomiudvalget den 18. marts 2026.

Sagen afgøres i

Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget og indgår derefter i en samlet sagsfremstilling til Økonomiudvalget og Byrådet for alle udvalg.

Indstilling

at de ønskede overførsler på i alt 980.000 kr. på øvrige områder godkendes.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Punktoplysning</h3> <span class='ukendt'><p>Sagsnummer: 00.32.10-Ø00-32-25<br>Sagsbehandler: Per Larsen</p></span> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><p>Der ønskes overført i alt 980.000 kr. fra 2025 til 2026 vedrørende driftsmidler til øvrige områder for Teknik-, Miljø- og Klimaudvalgets område.</p></span> </div> <h3>Baggrund</h3> <span class='ukendt'><p>I henhold til tidsplanen for regnskabsafslutningen skal fagudvalgene på møderne den 9. – 11. marts og Økonomiudvalget den 18. marts 2026 tage stilling til overførsel af uforbrugte driftsmidler på øvrige områder.</p><p>Indstillingerne samles til et samlet punkt til behandling på Økonomiudvalgsmødet den 18. marts 2026 og til behandling i Byrådet den 26. marts 2026.</p><p>Overførslerne omfatter uforbrugte driftsmidler på øvrige områder, dvs. hvor der ikke er en ”automatisk” overførselsadgang.<br><br></p><p>De administrative indstillinger om overførsel af uforbrugte driftsmidler til øvrige områder fra 2025 til 2026 er følgende:</p><table border="1"><colgroup><col><col><col></colgroup><tbody><tr><td><strong>Kontoområde / aktivitet</strong></td><td><strong>Regnskabsmæssigt overskud (kr.)</strong></td><td><strong>Overførsel (kr.)</strong></td></tr><tr><td>Team Plan og Byg; byggesagsbehandling</td><td>625.119</td><td>625.000</td></tr><tr><td>Ladestandere på offentlige p-pladser; færdiggørelse af etablering</td><td>218.657</td><td>80.000</td></tr><tr><td>Vandløbsvæsen, fjernelse af sediment fra oprensning</td><td>249.097</td><td>200.000</td></tr><tr><td>Myndighedsbehandling VE-projekter, specialistbistand</td><td>159.300</td><td>75.000</td></tr><tr><td>Klima og vinterberedskab</td><td>606.652</td><td>0</td></tr><tr><td>Øvrig skattefinansieret drift</td><td>3.733.612</td><td>0</td></tr><tr><td>Affaldshåndtering, brugerfinansieret drift</td><td>788.639</td><td>0</td></tr><tr><td><strong>I alt</strong></td><td><strong>6.381.076</strong></td><td><strong>980.000</strong></td></tr></tbody></table><p>De ønskede overførsler skal ses i sammenhæng med de ønskede overførsler i.f.m. institutioner og projekter m.v., der er behandlet i særskilt sag på indeværende dagsorden. I denne sag anmodes om overførsel af 4.005.060 kr.</p></span> <h3>Forventet konsekvens</h3> <span class='ukendt'><p>De uforbrugte midler vil i regnskabsåret 2025 fremstå som en mindreudgift, der henlægges i kommunens kasse. En overførsel til 2026 vil medføre et træk på kassebeholdningen i 2026.</p></span> <h3>Organisering og kommunikation</h3> <span class='ukendt'><p>Ingen bemærkninger.</p></span> <h3>Lovgrundlag</h3> <span class='ukendt'><p>Styrelsesloven og drejebog for regnskabsafslutningen 2025.</p></span> <div><h3>Økonomi</h3> <span class='oekonomi'><p>Se ”Forventet konsekvens”.</p></span> </div> <h3>Procesplan</h3> <span class='ukendt'><p>Direktionen har gennemgået ønskerne på mødet den 26. februar 2026. Fagudvalgene behandler ønskerne på møderne den 9. – 11. marts og Økonomiudvalget den 18. marts 2026.</p></span> <h3>Sagen afgøres i</h3> <span class='ukendt'><p>Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget og indgår derefter i en samlet sagsfremstilling til Økonomiudvalget og Byrådet for alle udvalg.</p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><ul><li>at de ønskede overførsler på i alt 980.000 kr. på øvrige områder godkendes.</li></ul></span> </div> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.vesthimmerland.dk/Vis/Pdf/bilag/06e4c5e4-7184-4c7b-88be-1d27ed089a63"
  - DocumentId "06e4c5e4-7184-4c7b-88be-1d27ed089a63"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "00.32.10-Ø00-32-25"
Navn "Regnskab 2025 - Overførsel af driftsmidler til øvrige områder fra 2025 til 2026 for Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget"
Punktnummer "41"
Bilag 1 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Overførsler til 2026 - TMU - øvrige områder"
  - Id "20d563b0-9d3e-444e-a73e-2a67219f40e2"
Documents null
Id "8fea54d0-5f9d-469f-bd10-a364d8f56e53"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "e5e51533-2a77-4213-b261-5aee2249f6f1"
Number "41"
Sorting 6
IsOpen true
CaseNumber "00.32.10-Ø00-32-25"
SourceId "d0c0a1b1-f939-449f-9b28-5b7f2d32b853"
Caption "Regnskab 2025 - Overførsel af driftsmidler til øvrige områder fra 2025 til 2026 for Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items