Monrad
Vesthimmerland

Regnskab 2025 - Overførsel af driftsmidler til institutioner/projekter fra 2025 til 2026 for Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget

00.32.10-Ø00-27-25 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Punktoplysning

Sagsnummer: 00.32.10-Ø00-27-25
Sagsbehandler: Per Larsen

Resume

Der ønskes overført i alt 4.005.060 kr. fra 2025 til 2026 vedrørende driftsmidler til institutioner/projekter for Teknik-, Miljø- og Klimaudvalgets område. 

Baggrund

I henhold til tidsplanen for regnskabsafslutningen skal fagudvalgene på møderne den 9. – 11. marts og Økonomiudvalget den 18. marts 2026 tage stilling til overførsel af uforbrugte drifts- og projektmidler.

Indstillingerne samles til et samlet punkt til behandling på Økonomiudvalgsmødet den 18. marts 2026 og til behandling i Byrådet den 26. marts 2026.

Overførslerne omfatter:

  • midler vedrørende igangværende projekter med ekstern finansiering og
  • uforbrugte driftsmidler fra institutionerne

De administrative indstillinger om overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2025 til 2026 er følgende:

KontoområdeRegnskabsmæssigt restbudget (kr.)Ønsket overførsel (kr.)
Bygningsvedligeholdelse, klimaskærm512.512512.512
Administrationsbygninger6.3190
Rengøringsenheden1.077.241140.000
Flyvepladsen - internet, overvågning og adgangsforhold *)75.57875.578
Skovdrift-30.626-30.626
Hundeskov i Løgstør *)49.85549.855
Trafiksikkerhedsprojekter *)1.547.4901.547.490
Flådestyring, kommunens personbiler285.399285.399
Brandhaner fjernes *)124.349124.349
Løgstør Bredning - LIFE-projekt400.000400.000
Grøn Trepart883.870883.870
Naturvejleder16.63316.633
Klima og vinterberedskab606.6520
Øvrig skattefinansieret drift37.1660
Affaldshåndtering, brugerfinansieret drift788.6390
Sum6.381.0764.005.060

*) Budget til disse aktiviteter/projekter var i budgetaftalen for 2025 forudsat afsat som anlægsmidler. I det endelige budget for 2025 blev de afsat som driftsmidler.

I vedlagt er bilag er knyttet yderligere bemærkninger til de ønskede overførsler.

Det regnskabsmæssige restbudget på Teknik- og Miljøudvalgets skattefinansierede drift eksklusiv politikområde 4 (Klima og vinterberedskab) udgør 4.985.785 kr. Heraf indstilles de 4.005.060 kr. til overførsel i indeværende sag. Yderligere 980.000 kr. indstilles til overførsel i særskilt sag 

Forventet konsekvens

De uforbrugte midler vil i regnskabsåret 2025 fremstå som en mindreudgift, der henlægges i kommunens kasse. En overførsel til 2026 vil medføre et træk på kassebeholdningen i 2026.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og drejebog for regnskabsafslutningen 2025.

Økonomi

Se ”Forventet konsekvens”.

Procesplan

Direktionen har gennemgået ønskerne på mødet den 26. februar 2026. Fagudvalgene behandler ønskerne på møderne den 9. – 11. marts og Økonomiudvalget den 18. marts 2026.

Sagen afgøres i

Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget og indgår derefter i en samlet sagsfremstilling til Økonomiudvalget og Byrådet for alle udvalg.

Indstilling

  • at de ønskede overførsler på i alt 4.005.060 kr. for institutioner/projekter godkendes.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Punktoplysning</h3> <span class='ukendt'><p>Sagsnummer: 00.32.10-Ø00-27-25<br>Sagsbehandler: Per Larsen</p></span> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><p>Der ønskes overført i alt 4.005.060 kr. fra 2025 til 2026 vedrørende driftsmidler til institutioner/projekter for Teknik-, Miljø- og Klimaudvalgets område. </p></span> </div> <h3>Baggrund</h3> <span class='ukendt'><p>I henhold til tidsplanen for regnskabsafslutningen skal fagudvalgene på møderne den 9. – 11. marts og Økonomiudvalget den 18. marts 2026 tage stilling til overførsel af uforbrugte drifts- og projektmidler.</p><p>Indstillingerne samles til et samlet punkt til behandling på Økonomiudvalgsmødet den 18. marts 2026 og til behandling i Byrådet den 26. marts 2026.</p><p>Overførslerne omfatter:</p><ul><li>midler vedrørende igangværende projekter med ekstern finansiering og</li><li>uforbrugte driftsmidler fra institutionerne<br><br></li></ul><p>De administrative indstillinger om overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2025 til 2026 er følgende:</p><table border="1"><colgroup><col><col><col></colgroup><tbody><tr><td><strong>Kontoområde</strong></td><td><strong>Regnskabsmæssigt restbudget (kr.)</strong></td><td><strong>Ønsket overførsel (kr.)</strong></td></tr><tr><td>Bygningsvedligeholdelse, klimaskærm</td><td>512.512</td><td>512.512</td></tr><tr><td>Administrationsbygninger</td><td>6.319</td><td>0</td></tr><tr><td>Rengøringsenheden</td><td>1.077.241</td><td>140.000</td></tr><tr><td>Flyvepladsen - internet, overvågning og adgangsforhold *)</td><td>75.578</td><td>75.578</td></tr><tr><td>Skovdrift</td><td>-30.626</td><td>-30.626</td></tr><tr><td>Hundeskov i Løgstør *)</td><td>49.855</td><td>49.855</td></tr><tr><td>Trafiksikkerhedsprojekter *)</td><td>1.547.490</td><td>1.547.490</td></tr><tr><td>Flådestyring, kommunens personbiler</td><td>285.399</td><td>285.399</td></tr><tr><td>Brandhaner fjernes *)</td><td>124.349</td><td>124.349</td></tr><tr><td>Løgstør Bredning - LIFE-projekt</td><td>400.000</td><td>400.000</td></tr><tr><td>Grøn Trepart</td><td>883.870</td><td>883.870</td></tr><tr><td>Naturvejleder</td><td>16.633</td><td>16.633</td></tr><tr><td>Klima og vinterberedskab</td><td>606.652</td><td>0</td></tr><tr><td>Øvrig skattefinansieret drift</td><td>37.166</td><td>0</td></tr><tr><td>Affaldshåndtering, brugerfinansieret drift</td><td>788.639</td><td>0</td></tr><tr><td><strong>Sum</strong></td><td><strong>6.381.076</strong></td><td><strong>4.005.060</strong></td></tr></tbody></table><p>*) Budget til disse aktiviteter/projekter var i budgetaftalen for 2025 forudsat afsat som anlægsmidler. I det endelige budget for 2025 blev de afsat som driftsmidler.</p><p>I vedlagt er bilag er knyttet yderligere bemærkninger til de ønskede overførsler.</p><p>Det regnskabsmæssige restbudget på Teknik- og Miljøudvalgets skattefinansierede drift eksklusiv politikområde 4 (Klima og vinterberedskab) udgør 4.985.785 kr. Heraf indstilles de 4.005.060 kr. til overførsel i indeværende sag. Yderligere 980.000 kr. indstilles til overførsel i særskilt sag </p></span> <h3>Forventet konsekvens</h3> <span class='ukendt'><p>De uforbrugte midler vil i regnskabsåret 2025 fremstå som en mindreudgift, der henlægges i kommunens kasse. En overførsel til 2026 vil medføre et træk på kassebeholdningen i 2026.</p></span> <h3>Organisering og kommunikation</h3> <span class='ukendt'><p>Ingen bemærkninger.</p></span> <h3>Lovgrundlag</h3> <span class='ukendt'><p>Styrelsesloven og drejebog for regnskabsafslutningen 2025.</p></span> <div><h3>Økonomi</h3> <span class='oekonomi'><p>Se ”Forventet konsekvens”.</p></span> </div> <h3>Procesplan</h3> <span class='ukendt'><p>Direktionen har gennemgået ønskerne på mødet den 26. februar 2026. Fagudvalgene behandler ønskerne på møderne den 9. – 11. marts og Økonomiudvalget den 18. marts 2026.</p></span> <h3>Sagen afgøres i</h3> <span class='ukendt'><p>Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget og indgår derefter i en samlet sagsfremstilling til Økonomiudvalget og Byrådet for alle udvalg.</p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><ul><li>at de ønskede overførsler på i alt 4.005.060 kr. for institutioner/projekter godkendes.</li></ul></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.vesthimmerland.dk/Vis/Pdf/bilag/5c34b4d5-f95c-421f-8731-bc8e30b16639"
      • DocumentId "5c34b4d5-f95c-421f-8731-bc8e30b16639"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "00.32.10-Ø00-27-25"
  • Navn "Regnskab 2025 - Overførsel af driftsmidler til institutioner/projekter fra 2025 til 2026 for Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget"
  • Punktnummer "40"
  • Bilag 1 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "TMU Overførsler institutioner projekter"
      • Id "48d86556-dcde-42f0-8eef-5f95d3c94d40"
  • Documents null
  • Id "5b88af3e-0891-4daa-9274-200526f7be6b"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "e5e51533-2a77-4213-b261-5aee2249f6f1"
  • Number "40"
  • Sorting 5
  • IsOpen true
  • CaseNumber "00.32.10-Ø00-27-25"
  • SourceId "3015224a-5333-4337-83b6-0fd9065ba88f"
  • Caption "Regnskab 2025 - Overførsel af driftsmidler til institutioner/projekter fra 2025 til 2026 for Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items