Struer

Regnskab 2025 for kulturudvalget (KU)

00.32.10-S55-4-26 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

Bilag 1 - Genbevillinger fra 2025 til 2026 på drift

First-agenda Sagsfremstilling

Resume

Regnskab 2025 for kulturudvalget er nu udarbejdet.

Indstilling
Administrationen indstiller

at regnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Regnskabsresultatet i 2025 for udvalgets center ser i hovedtræk således ud:

Center (1.000 kr.)	Opr. budget	Korr.budget	Regnskab	Afv. til korr. budget	Heraf "udgifter med overførsel"	Heraf "kassefinaniseret"
Center for Kultur	47.472	51.031	45.600	5.431	5.431	0

Definition af "kassefinansieret" er budgetrammerne udgifter uden overførsel, brugerbetalte områder, jordforsyning og ældreboliger.

Centret har følgende bemærkninger til regnskab 2025, samt evt. opfølgning på fokusområder fra årets budgetopfølgninger:

Det samlede resultat viser en afvigelse på 5,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, heraf udgør genbevillingen 5,4 mio. kr. Af større afvigelser nævnes følgende:

Struer Bibliotek og Struer Musikskole: En afvigelse på hhv. 0,3 mio. kr. og 0,4 mio. kr. Afvigelsen på begge institutioner er opbygget over flere år og er øremærket til mulige engangsudgifter i forhold til sammenbygningsprojektet.
Struer Sangkraftcenter: En afvigelse på 0,3 mio. kr. som er opstået gennem opsparede genbevillinger og ekstern finansiering i projektperioden.
Events: En samlet afvigelse på 0,3 mio. kr. der blandt andet relaterer sig til at Børnekulturnatten blev rykket fra oktober 2025 til maj 2026.
Run to the Beat: En afvigelse på 0,3 mio. kr. som skyldes driftsoptimering samt et godt resultat til 10-års jubilæet.
Lokaletilskud: En afvigelse på 1,3 mio. kr. som primært relaterer sig til et lavere hallejetilskud til svømmeklubbens brug af svømmehallen.
Kontaktudvalg for lokalområder: En afvigelse på 0,7 mio. kr., som blandt andet består af 0,2 mio. kr. disponeret til Lydens By flagstænger i lokalområderne og 0,3 mio. kr. i udisponerede puljemidler.
Bevæg Dig For Livet – partnerskabsaftale: En afvigelse på 0,4 mio. kr. som relaterer sig til uforbrugte puljemidler.
Kulturudvalgets rådighedsbeløb: En afvigelse på 0,1 mio. kr. Rådighedsbeløbet reguleres i forbindelse med den årlige genbevillingssag, hvor midler fra andre konti akkumuleres på kulturudvalgets rådighedsbeløb.

Genbevilling i 2025 af uforbrugte 2024 bevillinger

I forbindelse med byrådets aftale om budget 2026 blev det besluttet, at 6,0 mio. kr. af genbevillingerne fra 2025 skal tilføres kassen.
Yderligere besluttede byrådet (16. december 2025, pkt. 235) at finde yderligere 1,3 mio. kr. til finansiering af lokaleomlægning i IT og Borgerservice.

Opgørelsen nedenfor er derfor opdelt i faktisk afvigelse på rammen "udgifter med overførsel", samt en præcisering af det beløb fra centret som "tilføres kassen/udmønter besparelsen" og det beløb som reelt genbevilges til 2026.

Center (1.000 kr.)	Afvigelse på rammen "udgifter med overførsel"	Heraf beløb, som ikke genbevilges	Heraf genbevilling til 2026
Center for Kultur	5.431	1.175	4.256

Økonomi sender en samlet sag direkte til økonomiudvalget og byrådet med anmodning om genbevilling fra 2025 til 2026. Det samlede bilag vedr. genbevillinger på drift på tværs af organisationen er vedlagt som bilag 1.

Beslutning

Tiltrådt.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><p>Regnskab 2025 for kulturudvalget er nu udarbejdet.</p></span> <h3>Indstilling<br>Administrationen indstiller</h3> <span class='indstilling'><p>at regnskabet godkendes.</p></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><p>Regnskabsresultatet i 2025 for udvalgets center ser i hovedtræk således ud:</p><table border="1"><colgroup><col><col><col><col><col><col><col></colgroup><tbody><tr><td><strong>Center (1.000 kr.)</strong></td><td><strong>Opr. budget</strong></td><td><strong>Korr.budget</strong></td><td><strong>Regnskab</strong></td><td><strong>Afv. til korr. budget</strong></td><td><strong>Heraf "udgifter med overførsel"</strong></td><td><strong>Heraf "kassefinaniseret"</strong></td></tr><tr><td>Center for Kultur</td><td>47.472</td><td>51.031</td><td>45.600</td><td>5.431</td><td>5.431</td><td>0</td></tr></tbody></table><p>Definition af "kassefinansieret" er budgetrammerne udgifter uden overførsel, brugerbetalte områder, jordforsyning og ældreboliger.</p><p>Centret har følgende bemærkninger til regnskab 2025, samt evt. opfølgning på fokusområder fra årets budgetopfølgninger:</p><p>Det samlede resultat viser en afvigelse på 5,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, heraf udgør genbevillingen 5,4 mio. kr. Af større afvigelser nævnes følgende:</p><ul><li><strong>Struer Bibliotek og Struer Musikskole: </strong>En afvigelse på hhv. 0,3 mio. kr. og 0,4 mio. kr. Afvigelsen på begge institutioner er opbygget over flere år og er øremærket til mulige engangsudgifter i forhold til sammenbygningsprojektet.</li><li><strong>Struer Sangkraftcenter: </strong>En afvigelse på 0,3 mio. kr. som er opstået gennem opsparede genbevillinger og ekstern finansiering i projektperioden.</li><li><strong>Events:</strong> En samlet afvigelse på 0,3 mio. kr. der blandt andet relaterer sig til at Børnekulturnatten blev rykket fra oktober 2025 til maj 2026. </li><li><strong>Run to the Beat:</strong> En afvigelse på 0,3 mio. kr. som skyldes driftsoptimering samt et godt resultat til 10-års jubilæet. </li><li><strong>Lokaletilskud:</strong> En afvigelse på 1,3 mio. kr. som primært relaterer sig til et lavere hallejetilskud til svømmeklubbens brug af svømmehallen.</li><li><strong>Kontaktudvalg for lokalområder:</strong> En afvigelse på 0,7 mio. kr., som blandt andet består af 0,2 mio. kr. disponeret til Lydens By flagstænger i lokalområderne og 0,3 mio. kr. i udisponerede puljemidler.</li><li><strong><span>Bevæg Dig For Livet – partnerskabsaftale</span></strong>: En afvigelse på 0,4 mio. kr. som relaterer sig til uforbrugte puljemidler.</li><li><strong>Kulturudvalgets rådighedsbeløb: </strong> En afvigelse på 0,1 mio. kr. Rådighedsbeløbet reguleres i forbindelse med den årlige genbevillingssag, hvor midler fra andre konti akkumuleres på kulturudvalgets rådighedsbeløb.</li></ul><p><strong>Genbevilling i 2025 af uforbrugte 2024 bevillinger</strong></p><p>I forbindelse med byrådets aftale om budget 2026 blev det besluttet, at 6,0 mio. kr. af genbevillingerne fra 2025 skal tilføres kassen.<br>Yderligere besluttede byrådet (16. december 2025, pkt. 235) at finde yderligere 1,3 mio. kr. til finansiering af lokaleomlægning i IT og Borgerservice.</p><p>Opgørelsen nedenfor er derfor opdelt i faktisk afvigelse på rammen "udgifter med overførsel", samt en præcisering af det beløb fra centret som "tilføres kassen/udmønter besparelsen" og det beløb som reelt genbevilges til 2026.</p><table border="1"><colgroup><col><col><col><col></colgroup><tbody><tr><td><strong>Center (1.000 kr.)</strong></td><td><strong>Afvigelse på rammen "udgifter med overførsel"</strong></td><td><strong>Heraf beløb, som ikke genbevilges</strong></td><td><strong>Heraf genbevilling til 2026</strong></td></tr><tr><td>Center for Kultur</td><td>5.431</td><td>1.175</td><td>4.256</td></tr></tbody></table><p>Økonomi sender en samlet sag direkte til økonomiudvalget og byrådet med anmodning om genbevilling fra 2025 til 2026. Det samlede bilag vedr. genbevillinger på drift på tværs af organisationen er vedlagt som bilag 1.</p></span> <div><h3>Beslutning</h3> <span><p>Tiltrådt.</p></span> </div> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.struer.dk/Vis/Pdf/bilag/e0f49463-1124-431a-9b0e-db6b9b194d51"
  - DocumentId "e0f49463-1124-431a-9b0e-db6b9b194d51"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "00.32.10-S55-4-26"
Navn "Regnskab 2025 for kulturudvalget (KU)"
Punktnummer "21"
Bilag 1 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 1 - Genbevillinger fra 2025 til 2026 på drift"
  - Id "8f6983a5-39c7-415b-b3a1-0a82f36abca4"
Documents null
Id "dbe821e3-518a-4a14-99a5-2d425c28c866"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "ff6c3a66-013b-4f16-bc8a-381d02a431cd"
Number "21"
Sorting 7
IsOpen true
CaseNumber "00.32.10-S55-4-26"
SourceId "6c594293-9809-48de-9ac2-bd3b274b4a47"
Caption "Regnskab 2025 for kulturudvalget (KU)"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items