Byrådet godkendte på mødet den 25. februar 2026 rammesætning og overordnet tidsplan for budgetprocessen for 2027 til 2030.

På den baggrund har administrationen udarbejdet uddybende forslag til budgetproces samt tidsplan for Teknik- og Miljøudvalgets område, der fremlægges til udvalgets godkendelse. Tids- og procesplanen er uddybende beskrevet i bilag 1 og 2. I det følgende redegøres overordnet for elementerne i budgetprocessen.

For at sikre en fornuftig driftsbalance og dermed balance mellem udgifter og indtægter i Hjørring Kommune har Byrådet besluttet, at hovedfokus i fagudvalgenes budgetproces bliver udarbejdelse af reduktionskataloger. 

Reduktionsmålet for Teknik- og Miljøudvalgets område er:

• 2,1 mio. kr. i 2027
• 4,3 mio. kr. i 2028
• 6,3 mio. kr. i 2029
• 8,5 mio. kr. i 2030

Af Byrådets rammesætning fremgår det, at administrationen har ansvaret for, at udvalget i løbet af budgetprocessen får forelagt en samlet pakke af reduktionsforslag på minimum 4 % af udvalgets driftsramme til kommunal service, der er både forsvarlige og lovlige. I dette arbejde er administrationen ikke bundet af tidligere politiske beslutninger og budgetforlig. I den forbindelse har Teknik- og Miljøudvalget mulighed for på dette møde at tilkendegive, om der er emner eller områder, udvalget ønsker belyst i forbindelse med udarbejdelsen af reduktionskataloget. 

Det er derudover Teknik- og Miljøudvalgets politiske opgave at forholde sig til de enkelte forslag og senest den 1. september 2026 fremsende det samlede reduktionskatalog til budgetforhandlingerne, hvor de enkelte reduktionsforslag er opgjort i prioriteret rækkefølge.

Udover arbejdet med reduktionskataloger er det afledt af Byrådets rammesætning besluttet:

• at Teknik- og Miljøudvalget i øvrigt igangsætter budgetarbejdet med afsæt i tildelte drifts- og anlægsrammer i budget 2026-2029, hvor resultatet af budgetarbejdet senest på mødet den 11. august 2026 fremsendes til Økonomiudvalgets rammeudmelding den 19. august 2026,
• at virkningen af reformer, herunder Grøn Trepart, og andre landspolitiske aftaler håndteres særskilt under budgetprocessen, og
• at Teknik- og Miljøudvalget den 1. september 2026 fremsender endeligt budgetforslag, oversigt over anlægsønsker og prioriteret reduktionskatalog til 1. behandlingsforslaget. 

Udvalgets drifts- og anlægsrammer for 2027-2030 fremgår af vedlagte bilag 3 og 4. Derudover er udvalgsbemærkninger for budget 2026-2029 for Teknik- og Miljøudvalget vedlagt som bilag 6 til orientering.

Budgetprocessen er udarbejdet ud fra en præmis om at sikre inddragelse af forvaltningsområdet under Teknik- og Miljøudvalget med henblik på kvalificering af budgetmaterialet og herunder de udarbejdede reduktionsforslag.

På den baggrund vil budgetprocessen også løbende blive drøftet i MED- organisationen og diverse lederfora. Derudover planlægges der den 19. maj 2026 mini- budgetseminar med Område-MED for Kultur, Teknik og Miljøforvaltningen.

Den 8. september 2026 gennemføres ligeledes høringsmøde i Handicapråd og Integrationsråd.