Pleje og vedligeholdelse af kommunens udendørs idrætsanlæg finansieres af et driftsbudget, hvor NSPV årligt modtager kr. 5,2 mio. til at udføre opgaver, der fremgår af ydelsesbeskrivelsen. Der henvises til særskilt sag om ydelsesbeskrivelsen til denne dagsorden.

I budget 2023-2026 blev der herudover afsat en pulje på kr. 1 mio. årligt på anlægsområdet til den løbende vedligeholdelse af kommunens udendørs fritids- og idrætsanlæg. I forbindelse med vedtagelse af budget 2024-2027 blev der afsat midler til en vedligeholdelsesanalyse. Analysen viser, at der er yderligere behov for vedligeholdelse for at sikre, at de udendørs fritids- og idrætsfaciliteter er spilbare og opfylder krav til kvalitet. Derfor blev der med budgetforliget 2026-2029 afsat yderligere kr. 4,2 mio. i budgetperioden, fordelt med kr. 1,4 mio. årligt i perioden 2027-2029 samt en ekstrabevilling på kr. 525.000 i 2029.

Oversigt over anlægsmidler til vedligeholdelse i budgetperioden:

Disponering af anlægskontoen

Det er politisk besluttet, at kr. 0,5 mio. af det årlige anlægsbudget til vedligeholdelse af udendørs anlæg afsættes til vanding af græs-fodboldbaner, hvis nødvendigt, og kr. 0,1 mio. er afsat til snerydning af kunstgræs-fodboldbaner uden for normal arbejdstid, hvis nødvendigt. I sensommeren kan det konstateres, hvorvidt det har været nødvendigt at anvende det fulde beløb til vanding af græs-fodboldbaner, hvorefter eventuelt overskydende midler kan anvendes til andre tiltag.

I 2024 besluttede Fritids- og Idrætsudvalget, at der skulle udarbejdes en vedligeholdelsesplan for alle udendørs anlæg i kommunen. Denne er udarbejdet i et samarbejde mellem NSPV og administrationen med sparring fra ekstern bistand, og indeholder både de anlæg, der fremgår af ydelsesbeskrivelsen, samt anlæg som NSPV normalt ikke servicerer. P.t. er det tennisanlægget på Bjerre Strand, hvor der er selvforvaltningsaftale om udendørs anlæg med foreningen. Derudover har Fredensborg Petanque og Fredensborg Humlebæk Moto Cross Klub ikke en aftale med kommunen om vedligeholdelse af udendørs anlæg, og forestår selv drift og vedligeholdelse. Vedligeholdelsesplanen opdateres løbende i et samarbejde mellem NSPV og administrationen, ligesom brugernes behov og ønsker indgår i planens prioriteringer. Prioritering af opgaver i vedligeholdelsesplanen er dog baseret på en faglig vurdering, og det tilstræbes så vidt muligt at prioritere vedligehold og istandsættelse af anlæg, der ved manglende vedligeholdelse vil kræve dyrere udskiftning på sigt. I relevante tilfælde inddrages eksterne eksperter til at fastslå et vedligeholdelsesniveau, hvilket vil indgå i den valgte prioritering.

Anlægskonto til udendørs vedligeholdelse anvendes dels til indsatser, jf. vedligeholdelsesplanen, og dels til løbende udbedring af skader og opståede hændelser på udendørs anlæg.

Anvendte midler i 2025

I 2025 blev anlægskonto til udendørs vedligeholdelse anvendt således:

Forslag til anvendelse i midler i 2026

For 2026 er midlerne til vedligeholdelse af udendørs anlæg disponeret således:

I sensommeren 2026 vil der i samarbejde med NSPV blive fremrykket tiltag, jf. vedligeholdelsesplanen, såfremt det anslås, at restbudget samt eventuelt overskydende midler fra vanding af græs-fodboldbaner tillader dette.

Vedligeholdelsesplan for 2027-2029 ser således ud i overskrifter. Prioritering af de resterende midler for 2028 og 2029 vil ske løbende.

Som bilag er vedhæftet den af NSPV udarbejdede Vedligeholdsanalyse fra 2024, der beskriver kommunens udendørsanlæg og de reparationer og udskiftninger vedligeholdelsesplanen omhandler. Vedligeholdelsesplanen er et dynamisk værktøj der løbende ændres i et samarbejde mellem NSPV og administrationen. Udvalget vil årligt forelægges en status på anvendte midler og forventet disponering fremadrettet.

Fritids- og Idrætsudvalget.