Hørsholm

Budget 2026-2029: Evaluering af budgetprocessen

24/11073 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Ja

Opsummering v1

Spørgsmål

Bør Økonomiudvalget evaluere budgetprocessen for 2026-2029?

Opsummering

Økonomiudvalget skal evaluere budgetprocessen for 2026-2029 for at kvalificere næste års proces for budget 2027-2030. Processen omfattede råderumsbeløb, budgetønsker, baggrundsnotater, tekniske korrektioner, aprilseminar, augustkonferencen, høring og budgetforhandlinger.

Fordele

  • Forbedret budgetproces
  • Bedre politisk inddragelse
  • Optimering af ressourcer

Ulemper

  • Tidsmæssig belastning
  • Potentiel for politisk uenighed
  • Administrativt arbejde

Emneord

  • Økonomi
  • Demokrati
  • Byudvikling

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Sagens forløb:

ØU

Baggrund

Økonomiudvalget skal evaluere processen vedrørende budget 2026-2029 med henblik på at kvalificere næste års proces for budget 2027-2030.

Forslag

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget, at processen vedrørende budget 2026-2029 evalueres.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal evaluere processen vedrørende budget 2026-2029 med henblik på at kvalificere næste års proces for budget 2027-2030.

 

Budgetprocessen 2026-2029 var kendetegnet ved:

 

  • Råderumsbeløb:
    • ØU besluttede i februar et råderumsbeløb på 35 mio. kr., herunder fordeling mellem udvalg svarende til det enkelte udvalgs budgetandel.
    • Der blev udarbejdet råderumsbeløb for i alt 39 mio. kr. i 2026 stigende til 49 mio. kr. i 2029.
    • Råderumsforslag blev fremlagt på fagudvalgene (inkl. ØU) i juni.
    • Råderumsforslagene indgik i materialet til Kommunalbestyrelsens augustkonferencen.
    • Der blev udarbejdet 75 råderumsforslag, hvoraf 25 blev anvendt.

 

  • Budgetønsker
    • Budgetønsker blev bestilt af partier og fagudvalg med deadline på udvalgenes møder i marts.
    • Der blev udarbejdet 29 driftsønsker, hvoraf 10 blev anvendt.
    • Der blev udarbejdet 22 anlægsønsker, hvoraf 10 blev anvendt.

 

  • Baggrundsnotater:
    • Baggrundsnotaterne blev bestilt af fagudvalg og partierne.
    • Deadline for bestilling i første runde var i april. Baggrundsnotaterne indgik i det samlede materiale til augustkonferencen.
    • Anden runde fandt sted løbende i september i forbindelse med budgetforhandlingerne.
    • Der blev udarbejdet 103 baggrundsnotater, heraf 66 blev bestilt i forbindelse med selve budgetforhandlingerne og 37 indgik i materialet til augustkonferencen.

 

  • Tekniske korrektioner:
    • De tekniske korrektioner inkl. udgiftspres beregninger blev indarbejdet i basisbudgettet forud for budgetkonferencen i august.
    • Udgiftspres beregninger blev opdateret primo september forud for budgetforhandlingerne.

 

  • Aprilseminar og Augustkonferencen
    • Aprilseminaret var et halvdags arrangement, mens augustkonferencen var et todags arrangement med overnatning.
    • Aprilseminaret var hovedsageligt kendetegnet ved diverse økonomiske oplæg og status på kommunens økonomiske situation, mens augustkonferencen i højere grad indeholdt seancer med mulighed for politiske drøftelser.

 

  • Høring
    • Dialogemødet med interessenter blev gennemført ultimo august forud for budgetforhandlingerne.
    • Høringsmaterialet bestod af materialet til augustkonferencen, herunder de af administrationen udarbejdede råderumsforslag.
    • Indkomne skriftlige høringssvar indgik som baggrundsmateriale i budgetforhandlingerne.
    • Der blev indsendt 21 høringssvar. 

 

  • Budgetforhandlingerne:
    • De 5 forhandlingsrunder tog udgangspunkt i borgmesterens oplæg på baggrund af input fra partierne.
    • Anlægsprioriteringer blev forhandlet først og derefter driftsprioriteringer.
    • Budgetforhandlingerne bestod af fem møder med en samlet længde på ca. 30 timer.

 

 

På Økonomiudvalgets møde vil administrationen få input fra udvalget om:

  • Hvad fungerede godt?
  • Hvad fungerede ikke godt?
  • Hvad skal vi fastholde og hvad skal vi gøre anderledes næste år?

Økonomi/personale

Evaluering af budget 2026-2029 indgår som input til fastlæggelse af rammerne for budgetprocessen for 2027-2030.

Kommunikation

Evaluering af budget 2026-2029 indgår som input til fastlæggelse af rammerne for budgetprocessen for 2027-2030.

 

Økonomiudvalget tager i januar 2026 en indledende drøftelse af rammerne for budgetprocessen 2027-2030.

 

På den baggrund udarbejder administrationen oplæg til den politisk tids- og procesplan, der behandles på Økonomiudvalgets møde i februar 2026.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-11-2025

Økonomiudvalget evaluerede budgetprocessen og afgav bemærkninger til administrationen.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Sagens forløb:</h3> <span>ØU</span> <h3>Baggrund</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Økonomiudvalget skal evaluere processen vedrørende budget 2026-2029 med henblik på at kvalificere næste års proces for budget 2027-2030.</span></p></div></span> <h3>Forslag</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Administrationen indstiller til Økonomiudvalget, at processen vedrørende budget 2026-2029 evalueres.</span></p></div></span> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Økonomiudvalget skal evaluere processen vedrørende budget 2026-2029 med henblik på at kvalificere næste års proces for budget 2027-2030.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Budgetprocessen 2026-2029 var kendetegnet ved:</span></p><p><span> </span></p><ul type="disc"><li><span>Råderumsbeløb: </span><ul type="circle"><li><span>ØU besluttede i februar et råderumsbeløb på 35 mio. kr., herunder fordeling mellem udvalg svarende til det enkelte udvalgs budgetandel.</span></li><li><span>Der blev udarbejdet råderumsbeløb for i alt 39 mio. kr. i 2026 stigende til 49 mio. kr. i 2029. </span></li><li><span>Råderumsforslag blev fremlagt på fagudvalgene (inkl. ØU) i juni.</span></li><li><span>Råderumsforslagene indgik i materialet til Kommunalbestyrelsens augustkonferencen. </span></li><li><span>Der blev udarbejdet 75 råderumsforslag, hvoraf 25 blev anvendt. </span></li></ul></li></ul><p><span> </span></p><ul type="disc"><li><span>Budgetønsker</span><ul type="circle"><li><span>Budgetønsker blev bestilt af partier og fagudvalg med deadline på udvalgenes møder i marts. </span></li><li><span>Der blev udarbejdet 29 driftsønsker, hvoraf 10 blev anvendt.</span></li><li><span>Der blev udarbejdet 22 anlægsønsker, hvoraf 10 blev anvendt.</span></li></ul></li></ul><p><span> </span></p><ul type="disc"><li><span>Baggrundsnotater:</span><ul type="circle"><li><span>Baggrundsnotaterne blev bestilt af fagudvalg og partierne.</span></li><li><span>Deadline for bestilling i første runde var i april. Baggrundsnotaterne indgik i det samlede materiale til augustkonferencen.</span></li><li><span>Anden runde fandt sted løbende i september i forbindelse med budgetforhandlingerne.</span></li><li><span>Der blev udarbejdet 103 baggrundsnotater, heraf 66 blev bestilt i forbindelse med selve budgetforhandlingerne og 37 indgik i materialet til augustkonferencen. </span></li></ul></li></ul><p><span> </span></p><ul type="disc"><li><span>Tekniske korrektioner: </span><ul type="circle"><li><span>De tekniske korrektioner inkl. udgiftspres beregninger blev indarbejdet i basisbudgettet forud for budgetkonferencen i august.</span></li><li><span>Udgiftspres beregninger blev opdateret primo september forud for budgetforhandlingerne. </span></li></ul></li></ul><p><span> </span></p><ul type="disc"><li><span>Aprilseminar og Augustkonferencen</span><ul type="circle"><li><span>Aprilseminaret var et halvdags arrangement, mens augustkonferencen var et todags arrangement med overnatning. </span></li><li><span>Aprilseminaret var hovedsageligt kendetegnet ved diverse økonomiske oplæg og status på kommunens økonomiske situation, mens augustkonferencen i højere grad indeholdt seancer med mulighed for politiske drøftelser. </span></li></ul></li></ul><p><span> </span></p><ul type="disc"><li><span>Høring</span><ul type="circle"><li><span>Dialogemødet med interessenter blev gennemført ultimo august forud for budgetforhandlingerne.</span></li><li><span>Høringsmaterialet bestod af materialet til augustkonferencen, herunder de af administrationen udarbejdede råderumsforslag.</span></li><li><span>Indkomne skriftlige høringssvar indgik som baggrundsmateriale i budgetforhandlingerne.</span></li><li><span>Der blev indsendt 21 høringssvar.</span><span>  </span></li></ul></li></ul><p><span> </span></p><ul type="disc"><li><span>Budgetforhandlingerne:</span><ul type="circle"><li><span>De 5 forhandlingsrunder tog udgangspunkt i borgmesterens oplæg på baggrund af input fra partierne.</span></li><li><span>Anlægsprioriteringer blev forhandlet først og derefter driftsprioriteringer.</span></li><li><span>Budgetforhandlingerne bestod af fem møder med en samlet længde på ca. 30 timer. </span></li></ul></li></ul><p><span> </span></p><p><span> </span></p><p><span>På Økonomiudvalgets møde vil administrationen få input fra udvalget om:</span></p><ul type="disc"><li><span>Hvad fungerede godt?</span></li><li><span>Hvad fungerede ikke godt?</span></li><li><span>Hvad skal vi fastholde og hvad skal vi gøre anderledes næste år?</span></li></ul></div></span> <h3>Økonomi/personale</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Evaluering af budget 2026-2029 indgår som input til fastlæggelse af rammerne for budgetprocessen for 2027-2030.</span></p></div></span> <h3>Kommunikation</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Evaluering af budget 2026-2029 indgår som input til fastlæggelse af rammerne for budgetprocessen for 2027-2030.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Økonomiudvalget tager i januar 2026 en indledende drøftelse af rammerne for budgetprocessen 2027-2030.</span></p><p><span> </span></p><p><span>På den baggrund udarbejder administrationen oplæg til den politisk tids- og procesplan, der behandles på Økonomiudvalgets møde i februar 2026.</span></p></div></span> <div><h3>Beslutning Økonomiudvalget den 05-11-2025</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Økonomiudvalget evaluerede budgetprocessen og afgav bemærkninger til administrationen.</span></p></div></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.horsholm.dk/Vis/Pdf/bilag/ee2a3dbe-7266-404d-b0f3-de0b2e9864c5"
      • DocumentId "ee2a3dbe-7266-404d-b0f3-de0b2e9864c5"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "24/11073"
  • Navn "Budget 2026-2029: Evaluering af budgetprocessen"
  • Punktnummer "1"
  • Bilag 1 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag: budgetprocessen 2026-2029 i tal"
      • Id "2742b0e6-79f1-4be3-8873-357c81838e5b"
  • Documents null
  • Id "f6af82ba-0e45-41cd-b5d3-99e0de9cae86"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "0d69263c-9054-4687-b2c9-7008603c5cb2"
  • Number "1"
  • Sorting 1
  • IsOpen false
  • CaseNumber "24/11073"
  • SourceId null
  • Caption "Budget 2026-2029: Evaluering af budgetprocessen"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 1 items
    1. 5 items
      • Name "Christian Wikström (V)"
      • Email null
      • AttendanceType 2
      • Reason null
      • AgendaItemUid "f6af82ba-0e45-41cd-b5d3-99e0de9cae86"