Kompetence

Familie-, Børne- og Uddannelsesudvalget.

Beslutningstema

Familie-, Børne- og Uddannelsesudvalget orienteres om den opdaterede socioøkonomiske fordelingsnøgle på almenskolerne samt om de økonomiske konsekvenser af opdateringen.

Indstilling

Chef for Skole og Dagtilbud indstiller,

1. at Familie-, Børne- og Uddannelsesudvalget orienteres om den opdaterede socioøkonomiske fordelingsnøgle på almenskolerne og de økonomiske konsekvenser af opdateringen.

Sagens indhold

Det tidligere Børne- og Ungeudvalg har flere gange og senest på deres møde den 2. december 2025 behandlet sag vedr. ny fordelingsnøgle for det socioøkonomiske tillæg i almenskolernes tildelingsmodel. Med afsæt i fagudvalgets sager besluttede Byrådet 15. december 2025 ny fordelingsnøgle for det socioøkonomiske tillæg på almenskolerne - Index100 modellen. De besluttede samtidig, at datagrundlaget skal genberegnes forud for implementering og derefter opdateres hvert 3. år, samt at der skal ske en evaluering af principperne forud for genberegningen i skoleåret 2028/29.

Almenskolernes samlede budget til undervisning var i 2025 284,2 mio. kr., hvilket svarer til et gennemsnit på kr. 54.850 pr. elev. Det socioøkonomiske tillæg udgør 52,7 mio. kr., hvilket gennemsnitlig pr. elev er kr. 10.174.

Det samlede beløb på 52,7 mio. kr. er i den nuværende model fordelt efter fordelingsnøglen i Slagelse-modellen, men beslutningen i december 2025 betyder, at fremover vil 30 mio. kr. fordeles efter den ny fordelingsnøgle fra Index100, 15,9 mio. kr. vil blive fordelt ud fra skolernes andel af DSA-elever (Dansk Som Andetsprog) og de resterende 6,8 mio. kr. bliver fordelt efter antal elever (i rygsækstaksten).

Fordelingsnøglen for DSA vil blive opdateret årligt (pr. 1.2), så den afspejler de forventede elever i kommende skoleår. Fordelingsnøglen vil ikke blive efterreguleret ift. faktiske elever på skolerne pr. 5.9.

Der er i januar 2026 fra Index100 modtaget den besluttede genberegning af datagrundlaget på baggrund af faktiske elever på skolerne i skoleåret 2025/26 pr. 5. september 2025. Afrapporteringen fra Index100 indgår til orientering som bilag 1.

Genberegningen viser sammenlignet med tallene fra 2023/24, at det er sket ændringer for de fleste skoler. Fire skoler har ændringer på over 0,5%, mens de øvrige skoler har ændringer op til 0,5%. Ændringerne kan skyldes flere forhold herunder ændret elevsammensætning på den enkelte skole, ændret elevtal, men også den relative ændring i støttebehovet sammenlignet med kommunens øvrige skoler. Ændringer i den landsgennemsnitlige visitationspraksis vil også betyde ændringer i den enkelte skoles tal, da sandsynlighederne for støttebehov måles op imod landsgennemsnittet.

Nedenstående tabel viser fordelingsnøglerne for Slagelse-modellen, Index100 modellen 2023/24, som var grundlag for beslutning om ændret model, samt opdateret Index100 model 2025/26. Samtidig vises de økonomiske konsekvenser for den samlede tildeling pr. elev på hver enkelt skole ved fuld anvendelse af den enkelte model. Byrådet besluttede, at Index100 modellen skal indfases med 50% i skoleåret 2026/27 og anvendes fuldt ud i skoleåret 2027/28. Det betyder, at den nuværende Slagelse-model anvendes 50% i 2026/27 ift. fordeling af de 30 mio. kr.

Ovenstående tabel er opgjort i 2025-priser, så tallene fra Byrådets beslutning i december kan genfindes i tabellen. Samtidig sker en opdatering af datagrundlaget ift. DSA-elever inden udmøntning til skoleåret 2026/27. Der vil således ske korrektioner i tallene.

Retligt grundlag

Folkeskolelovens §40 stk. 2 punkt 1 vedr. skolevæsenets økonomiske rammer.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Samlet set for Slagelse Kommune er der ingen økonomisk konsekvens, da der er tale om en omfordeling af ressourcer mellem skolerne. Det kan dog få personalemæssige konsekvenser på enkelte skoler, da de reduceres eller tildeles væsentlige beløb.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Datagrundlaget fornyes hver 3. år. Forud for genberegning i 2029 evalueres principperne for tildeling.