Odsherred

Godkendelse af 5-årig vedligeholdelsesplan med tilhørende anlægsinvestering for Odsherred Havne

08.00.00-P20-26-1 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Opsummering v1

Spørgsmål

Skal Odsherred Havne vedligeholdes og renoveres i perioden 2026-2030?

Opsummering

Byrådet skal godkende en 5-årig vedligeholdelsesplan for Odsherred Havne, der omfatter renovering af broer, træarbejder og udbedring af stenmoler. Planen er estimeret til at koste 24,8 mio. kr., hvor 5,4 mio. kr. er tildelt i 2026. Arbejdet forventes at starte sommeren 2026 og vil blive finansieret gennem kommunale anlægslån.

Fordele

Forbedret sikkerhed og funktion for brugere af havnene
Øget attraktivitet og oplevelsesværdi for de årlige 200.000-300.000 brugere
Reduktion af fremtidigt vedligeholdelsesefterslæb

Ulemper

Potielle forsinkelser i udførelse på grund af travlhed i marineentreprenørbranchen
Høje initialomkostninger, der kan påvirke andre kommunale budgetter
Koncentration af ressourcer på Odden Havn og Rørvig Havn, hvilket kan føre til ubalance i vedligeholdelsen

Emneord

Økonomi
Erhverv
Byudvikling

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget via Udvalget for Klima, Teknik og Miljø.

Beslutningstema

Godkende vedligeholdelsesplan for Odsherred Havne i perioden 2026-2030, anvise anlægsfinansiering for år 2026 og at anlægsfinansieringerne for år 2027-2030 samt en vurdering af det nødvendige driftsbudget til vedligehold for at undgå fremtidigt efterslæb indarbejdes i budgetprocessen for år 2027-2030.

Sagens opståen

I forbindelse med Havnerådsmøde den 10. april 2025 (pkt. 3, 6 og 7) og en ny byrådsperiode, skal det nye byråd via Økonomiudvalget og Udvalget for Klima, Teknik og Miljø forelægges en 5-årig vedligeholdelsesplan for Odsherreds 3 havne.

Sagsfremstilling

Odsherred Havne fremlagde på Vækst- og Udviklingsudvalgets møde den 16. maj 2023 et omkostningsestimat på udbedring af vedligeholdelsesefterslæb for de 3 havne på ca. kr. 35 mio. Dette beløb er grundet nye væsentlige nedslidning af beskyttende moleanlæg øget med ca. kr. 7-10 mio.

Arbejdet og den tilhørende økonomi med udbedring af vedligeholdelsesefterslæbet blev efterfølgende fra 2023-2025 løbende indstillet af Vækst- og udviklingsudvalget og successivt bevilget af Økonomiudvalget og Byrådet - finansieret via anlægslån i Kommunekredit og delvist finansieret af brugerne af de 3 havne. Dette arbejde pågik fra 2023 til 2025 og sikrede, at de fleste broer nu er sikrede mange år ud i fremtiden. Der er anvendt ca. kr. 17 mio. på anlæg i perioden samt yderligere ca. kr. 3 mio. i perioden 2020-2023.

Byrådet har løbende drøftet og arbejdet med vedligehold af havnene igennem hele byrådsperioden 2022-2025 og senest er der som ovenfor anført udført betydelige vedligeholdelsesarbejder op de 3 havne.

På bagkant af disse vedligeholdelsesarbejder har Havnerådet på møde den 10. april 2025 fået i opdrag til Byrådet via det daværende Vækst- og Udviklingsudvalg at udarbejde en opdateret 5-årig vedligeholdelsesplan for de 3 havne. Den opdaterede vedligeholdelsesplan tydeliggør, at der stadig er et markant vedligeholdelsesefterslæb på alle 3 havne – hvoraf nogle opgaver har akut karakter og bør håndteres i den nuværende byrådsperiode.

Af Budgetaftalen for 2026 fremgår det, at der er enighed om, at der på baggrund af en fremlagt dykker/tilstandsrapport, skulle udarbejdes en prioriteret vedligeholdelsesplan på moleanlæggene, herunder også hvilke opgaver, der skal laves under Budgetaftalen for 2026.

Odsherred Havne har i perioden juli til september 2025 fået udarbejdet en detaljeret tilstandsrapport af firmaet Nordic Marine Service A/S. Rapporten er hen over vinteren blevet gennemanalyseret af havnefogeden i samarbejde med ingeniør-og marinespecialister fra A1 Consult A/S. Dette arbejde er udmøntet i en 5-årig prioriteret vedligeholdelsesplan for alle 3 havne, med tilhørende estimat for hver del-renoveringsopgave. Den samlede opgave rækker over 5 år og er estimeret til ca. kr. 24 mio. med hovedvægten de første 2-3 år, dog med de største udfordringer på Odden Havn og Rørvig Havn.

Grundet meget travlhed i marineentreprenørbranchen pt. kan der opstå tidsforskydninger i den endelige udførelse. Det forventes dog, at arbejdet kan startes op fra sommeren 2026 og frem.

Af bilagsmateriale fremgår prioriteringer samt situationsplaner.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 41.
Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.
Anlægslån til kommunale havne er ikke underlagt kommunens normale anlægsloft.

Økonomiske konsekvenser

Vedligeholdelsesplanens gennemførelse er afhængig af 100 % kommunal anlægsfinansiering.

Fordelingen set på de tre havne:

Havn/år	2026 (kr.)	2027 (kr.)	2028 (kr.)	2029 (kr.)	2030 (kr.)	I alt pr. havn
Rørvig Havn	765.000	6.290.400	1.950.000	1.533.700	-	10.539.100
Odden Havn	3.805.000	5.481.000	811.500	-	195.000	10.292.500
Nykøbing Sj. Havn	199.500	372.000	2.790.000	-	36.000	3.397.500
Samlet skitse- og udbudsmateriale*	600.000					600.000
I alt pr. år	5.369.500	12.143.400	5.551.500	1.533.700	231.000	24.829.100

*Udgiften til skitse- og udbudsmateriale dækker hele vedligeholdelsesplanen. Udbudsmaterialet vil blive udarbejdet, når den politiske beslutning foreligger.

Alle opgaverne er oplistet i bilag. I hovedtræk lyder de:

Træarbejder - udskiftning af nedbrudt træ, pæle m.v.
Totalrenovering af broer
Montering af anoder
Montering af redningsstiger
Udskiftning af ståltræk
Reparationer af betonstøtte og betonarbejder
Belægning/jordarbejder
Udbedring af stenmoler.

For fremadrettet at minimere efterslæb på vedligeholdelsen af de tre havne foreslås det fra administrationen, at der til budgetproces 2027-2030 udarbejdes en vurdering af driftsbudgettet til vedligehold.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Velholdte og ajourførte lystbådehavne vil bidrage væsentligt til attraktiviteten og oplevelsen af Odsherred gennem de mere end 2-300.000 årlige brugere af havnenes faciliteter og tilbud.

Udtalelser og høring

Vedligeholdelsesplanen drøftes på Brugerrådsmøder i februar 2026.

Indstilling

Direktøren indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget via Udvalget for Klima, Teknik og Miljø at:

godkende den 5-årige vedligeholdelsesplan for Odsherred Havne.
anvise anlægsfinansiering for udgiften på 5,4 mio. kr. i år 2026.
anlægsfinansieringerne for år 2027-2030 samt en vurdering af det nødvendige driftsbudget til vedligehold for at undgå fremtidigt efterslæb indarbejdes i budgetprocessen for år 2027-2030.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Kompetence</h3> <span class='ukendt'><p>Byrådet via Økonomiudvalget via Udvalget for Klima, Teknik og Miljø.</p></span> <h3>Beslutningstema</h3> <span class='beslutningstema'><p>Godkende vedligeholdelsesplan for Odsherred Havne i perioden 2026-2030, anvise anlægsfinansiering for år 2026 og at anlægsfinansieringerne for år 2027-2030 samt en vurdering af det nødvendige driftsbudget til vedligehold for at undgå fremtidigt efterslæb indarbejdes i budgetprocessen for år 2027-2030.</p></span> <h3>Sagens opståen</h3> <span class='ukendt'><p>I forbindelse med Havnerådsmøde den <a href="https://dagsordener.odsherred.dk/vis?Referat-Havneraadet-d.10-04-2025-kl.17.00&id=c849733a-61f4-42ba-aa8c-b5c48d86a04d">10. april 2025</a> (pkt. 3, 6 og 7) og en ny byrådsperiode, skal det nye byråd via Økonomiudvalget og Udvalget for Klima, Teknik og Miljø forelægges en 5-årig vedligeholdelsesplan for Odsherreds 3 havne. </p></span> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><p>Odsherred Havne fremlagde på Vækst- og Udviklingsudvalgets møde den <a href="https://dagsordener.odsherred.dk/vis?id=20cd433d-d6c3-4d4a-9e95-7976c40128db&punktid=838c05dc-55ef-4d73-aa24-44786ab4424e">16. maj 2023</a> et omkostningsestimat på udbedring af vedligeholdelsesefterslæb for de 3 havne på ca. kr. 35 mio. Dette beløb er grundet nye væsentlige nedslidning af beskyttende moleanlæg øget med ca. kr. 7-10 mio. </p><p>Arbejdet og den tilhørende økonomi med udbedring af vedligeholdelsesefterslæbet blev efterfølgende fra 2023-2025 løbende indstillet af Vækst- og udviklingsudvalget og successivt bevilget af Økonomiudvalget og Byrådet - finansieret via anlægslån i Kommunekredit og delvist finansieret af brugerne af de 3 havne. Dette arbejde pågik fra 2023 til 2025 og sikrede, at de fleste broer nu er sikrede mange år ud i fremtiden. Der er anvendt ca. kr. 17 mio. på anlæg i perioden samt yderligere ca. kr. 3 mio. i perioden 2020-2023.</p><p>Byrådet har løbende drøftet og arbejdet med vedligehold af havnene igennem hele byrådsperioden 2022-2025 og senest er der som ovenfor anført udført betydelige vedligeholdelsesarbejder op de 3 havne. </p><p>På bagkant af disse vedligeholdelsesarbejder har Havnerådet på møde den <a href="https://dagsordener.odsherred.dk/vis?Referat-Havneraadet-d.10-04-2025-kl.17.00&id=c849733a-61f4-42ba-aa8c-b5c48d86a04d">10. april 2025</a> fået i opdrag til Byrådet via det daværende Vækst- og Udviklingsudvalg at udarbejde en opdateret 5-årig vedligeholdelsesplan for de 3 havne. Den opdaterede vedligeholdelsesplan tydeliggør, at der stadig er et markant vedligeholdelsesefterslæb på alle 3 havne – hvoraf nogle opgaver har akut karakter og bør håndteres i den nuværende byrådsperiode.</p><p>Af <a href="https://www.odsherred.dk/da/foelge-politik-og-udvikling/oekonomi-og-resultater/budget/#block-811cd20a-9d1d-418a-a528-1ccc1ed8a241">Budgetaftalen for 2026</a> fremgår det, at der er enighed om, at der på baggrund af en fremlagt dykker/tilstandsrapport, skulle udarbejdes en prioriteret vedligeholdelsesplan på moleanlæggene, herunder også hvilke opgaver, der skal laves under Budgetaftalen for 2026. </p><p>Odsherred Havne har i perioden juli til september 2025 fået udarbejdet en detaljeret tilstandsrapport af firmaet Nordic Marine Service A/S. Rapporten er hen over vinteren blevet gennemanalyseret af havnefogeden i samarbejde med ingeniør-og marinespecialister fra A1 Consult A/S. Dette arbejde er udmøntet i en 5-årig prioriteret vedligeholdelsesplan for alle 3 havne, med tilhørende estimat for hver del-renoveringsopgave. Den samlede opgave rækker over 5 år og er estimeret til ca. kr. 24 mio. med hovedvægten de første 2-3 år, dog med de største udfordringer på Odden Havn og Rørvig Havn. </p><p>Grundet meget travlhed i marineentreprenørbranchen pt. kan der opstå tidsforskydninger i den endelige udførelse. Det forventes dog, at arbejdet kan startes op fra sommeren 2026 og frem.</p><p>Af bilagsmateriale fremgår prioriteringer samt situationsplaner. </p></span> <h3>Lovgrundlag</h3> <span class='ukendt'><p>Lov om kommunernes styrelse § 41.<br>Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.<br>Anlægslån til kommunale havne er ikke underlagt kommunens normale anlægsloft. </p></span> <h3>Økonomiske konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><p>Vedligeholdelsesplanens gennemførelse er afhængig af 100 % kommunal anlægsfinansiering. </p><p>Fordelingen set på de tre havne:</p><table border="1"><colgroup><col><col><col><col><col><col><col></colgroup><tbody><tr><td><em><strong>Havn/år</strong></em></td><td><em><strong>2026 (kr.)</strong></em></td><td><em><strong>2027 (kr.)</strong></em></td><td><em><strong>2028 (kr.)</strong></em></td><td><em><strong>2029 (kr.)</strong></em></td><td><em><strong>2030 (kr.)</strong></em></td><td><em><strong>I alt pr. havn </strong></em></td></tr><tr><td>Rørvig Havn</td><td>765.000</td><td>6.290.400</td><td>1.950.000</td><td>1.533.700</td><td>- </td><td>10.539.100</td></tr><tr><td>Odden Havn</td><td>3.805.000</td><td>5.481.000</td><td>811.500</td><td>- </td><td>195.000</td><td>10.292.500</td></tr><tr><td>Nykøbing Sj. Havn</td><td>199.500</td><td>372.000</td><td>2.790.000</td><td> - </td><td>36.000</td><td>3.397.500</td></tr><tr><td>Samlet skitse- og udbudsmateriale*</td><td>600.000</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td>600.000</td></tr><tr><td><em><strong> I alt pr. år</strong></em></td><td>5.369.500</td><td>12.143.400</td><td>5.551.500</td><td>1.533.700</td><td>231.000</td><td>24.829.100</td></tr></tbody></table><p>*Udgiften til skitse- og udbudsmateriale dækker hele vedligeholdelsesplanen. Udbudsmaterialet vil blive udarbejdet, når den politiske beslutning foreligger. </p><p>Alle opgaverne er oplistet i bilag. I hovedtræk lyder de:</p><ul><li>Træarbejder - udskiftning af nedbrudt træ, pæle m.v.</li><li>Totalrenovering af broer</li><li>Montering af anoder</li><li>Montering af redningsstiger</li><li>Udskiftning af ståltræk</li><li>Reparationer af betonstøtte og betonarbejder</li><li>Belægning/jordarbejder</li><li>Udbedring af stenmoler.</li></ul><p>For fremadrettet at minimere efterslæb på vedligeholdelsen af de tre havne foreslås det fra administrationen, at der til budgetproces 2027-2030 udarbejdes en vurdering af driftsbudgettet til vedligehold.</p></span> <h3>Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><p>Velholdte og ajourførte lystbådehavne vil bidrage væsentligt til attraktiviteten og oplevelsen af Odsherred gennem de mere end 2-300.000 årlige brugere af havnenes faciliteter og tilbud.</p></span> <h3>Udtalelser og høring</h3> <span class='ukendt'><p>Vedligeholdelsesplanen drøftes på Brugerrådsmøder i februar 2026.</p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p>Direktøren indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget via Udvalget for Klima, Teknik og Miljø at:</p><ol><li>godkende den 5-årige vedligeholdelsesplan for Odsherred Havne.</li><li>anvise anlægsfinansiering for udgiften på 5,4 mio. kr. i år 2026.</li><li>anlægsfinansieringerne for år 2027-2030 samt en vurdering af det nødvendige driftsbudget til vedligehold for at undgå fremtidigt efterslæb indarbejdes i budgetprocessen for år 2027-2030. </li></ol></span> </div> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.odsherred.dk/Vis/Pdf/bilag/0566bb3d-b9fa-4bc5-8fc3-75701bfcfcab"
  - DocumentId "0566bb3d-b9fa-4bc5-8fc3-75701bfcfcab"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "08.00.00-P20-26-1"
Navn "Godkendelse af 5-årig vedligeholdelsesplan med tilhørende anlægsinvestering for Odsherred Havne"
Punktnummer "36"
Bilag 4 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Økonomi - Vedligeholdelsesplan 2026 til 2030"
  - Id "e442d24e-ffd8-47f9-bed1-a470978d098e"
2. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "1.1.0.Siturationsplan Rørvig Havn Tilstandsvurdering 2025_6.pdf"
  - Id "3aa6c63c-ca32-46ce-98dd-38b416e8659d"
3. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "1.1.1.Siturationsplan Odden Havn Tilstandsvurdering 2025_6.pdf"
  - Id "9867d1bc-8df4-4126-a0e6-f90ff85dd006"
4. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "1.1.2.Siturationsplan Nykøbing Sj.Havn Tilstandsvurdering 2025_6 (002).pdf"
  - Id "e6d4d22f-12d0-4a7e-ab91-e760e3fd332a"
Documents null
Id "1f304734-34a9-4928-9a25-7088ec1a06c4"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "634c582a-6f96-4fa9-8a9a-291dfeda3cfe"
Number "36"
Sorting 12
IsOpen true
CaseNumber "08.00.00-P20-26-1"
SourceId "ff93119b-e6e2-41c6-9ece-979c127ac542"
Caption "Godkendelse af 5-årig vedligeholdelsesplan med tilhørende anlægsinvestering for Odsherred Havne"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items