Odsherred

Budget 2027 – godkendelse af udvalgets proces og mål

00.30.00-S00-25-2 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

Uddannelsesudvalget

First-agenda Sagsfremstilling

Kompetence

Udvalget for Børn, Læring og Familie.

Beslutningstema

Rammesætning af udvalgets arbejde med opgaver og mål i relation til budget 2027-2030.

Sagens opståen

Byrådet vedtog den 27. januar 2026 strategi, proces, regler og tidsplan for budgetlægningen 2027-2030.

Med baggrund i Byrådets beslutning skal udvalget drøfte egen strategi for budgetprocessen, der strækker sig frem til junimøderne.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 24. februar 2026 at fastsætte måltallets samlede størrelse til 41,6 mio. kr. over perioden 2027-2028, jf. tabellen nedenfor.

I 1.000 kr., netto mht. refusions- og driftsindtægter	Teknisk budget-udkast 2027 (serviceudgifter)	Måltal 2027-2028
Økonomiudvalget	491.826	9.800
Erhvervsudvalget	10.335	200
Kulturudvalget	57.750	1.200
Uddannelsesudvalget	672.614	13.500
Miljøudvalget	81.096	1.600
Ældreudvalget	488.480	9.800
Socialudvalget	279.765	5.600
I alt	2.081.866	41.600
Note: Der er foretaget afrunding kolonnen "Måltal 2027-2028".

Udvalget for Børn, Læring og Families (Uddannelsesudvalget) måltal er fastsat til 13,5 mio. kr. for perioden 2027-2028, jf. tabellen ovenfor.

I budgetarbejdet for 2027 har Byrådet lagt vægt på, at der skal findes løsninger, der skaber langsigtede bæredygtige rammer og strukturer for kommunens opgavevaretagelse.

Det betyder, at Byrådet opfordrer fagudvalgene til at se på:

Fremtidssikring af opgavevaretagelsen: Udvikling af de eksisterende strukturer, organiseringer og arbejdsgange.
Investeringsforslag: Tiltag hvor en indledende indsats fører til en mere hensigtsmæssig drift på sigt.

For både reduktions- og udvidelsesforslag er der fastsat et minimumsbeløb på 500.000 kr. pr. år.

Der henstilles til, at fagudvalgene præsenteres for forslag, der mærkbart overstiger udvalgets måltal mhp. at give udvalget prioriteringsmuligheder i forhold til, hvad der oversendes til budgetforhandlingerne.

Udvalgets opgave

Udvalget skal sætte rammerne administrationens arbejde med udarbejdelse af både udvidelses- og reduktionsforslag.

Med rammesætning menes, at udvalget sætter en retning på hvordan udvalget ønsker at administrationen udarbejder forslag til årets proces. Det kan handle om områder eller emner som udvalget ønsker undersøgt.

Eksempelvis:

Strukturelle forhold
Effektiviseringer
Investeringer
Udvikling af egne tilbud
Konkrete servicereduktioner eller udvidelser

Herudover skal udvalget definere hvordan det 2-årrige måltal skal opnås. Hvor meget skal findes i 2027 og hvor meget skal findes i 2028.

Under punktet deltager Jens Fenger Nielsen, områdeleder for skolerne og Anne-Marie Vestrup, leder af dagtilbud og børnesundhed.

Inden udvalgsdrøftelsen vil Center for Børn, unge og Familiers Center-MED-udvalg gæste udvalgsmødet med henblik på at bistå udvalget med faglige og strategiske input ud fra et medarbejderperspektiv. De tre medlemmer er: Næstformand og FTR, DLF Christina Even. FTR BUPL Pernille Duus. Fælles tillidsrepræsentant og FTR, FOA Karina Timm Mossin.

Lovgrundlag

Styrelsesloven, kapitel 5.

Indenrigs- og Sundhedsministeriets "Budget- og regnskabssystem for kommuner".

Odsherred Kommunes "Strategi, proces og regler for budgetlægningen 2027-2030" (vedtaget af Byrådet den 27. januar 2026).

Odsherred Kommunes gældende økonomiske politik.

Økonomiske konsekvenser

---

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

Udtalelser og høring

Det forventes, at budgetforslaget sendes i høring i perioden fra den 27. august 2026 til den 17. september 2026 kl. 08:00.

Indstilling

Direktøren indstiller til Udvalget for Børn, Læring og Familie, at:

Beslutte udvalgets budgetproces og strategi frem til juni mødet for arbejdet med reduktions- og udvidelsesforslag til budgetlægningen for 2027-2030.
Beslutte profil for hvordan det 2-årrige måltal skal opnås. Hvor meget skal findes i 2027 og hvor meget skal findes i 2028.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Kompetence</h3> <span class='ukendt'><p>Udvalget for Børn, Læring og Familie. </p></span> <h3>Beslutningstema</h3> <span class='beslutningstema'><p>Rammesætning af udvalgets arbejde med opgaver og mål i relation til budget 2027-2030.</p></span> <h3>Sagens opståen</h3> <span class='ukendt'><p>Byrådet vedtog <a href="https://dagsordener.odsherred.dk/vis?id=113b8ff5-1215-4d51-96a2-5b4982cfee9d&punktid=5a9c23f3-9738-438d-9aac-4badf072277d" target="_blank" rel="noopener">den 27. januar 2026</a> strategi, proces, regler og tidsplan for budgetlægningen 2027-2030.</p><p>Med baggrund i Byrådets beslutning skal udvalget drøfte egen strategi for budgetprocessen, der strækker sig frem til junimøderne.</p></span> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><p>Byrådet vedtog den 24. februar 2026 at fastsætte måltallets samlede størrelse til 41,6 mio. kr. over perioden 2027-2028, jf. tabellen nedenfor.</p><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><colgroup><col> <col span="2"></colgroup><tbody><tr><td>I 1.000 kr., netto mht. refusions- og driftsindtægter</td><td>Teknisk budget-udkast 2027 (serviceudgifter)</td><td><p>Måltal 2027-2028</p></td></tr><tr><td>Økonomiudvalget</td><td>491.826</td><td>9.800</td></tr><tr><td>Erhvervsudvalget</td><td>10.335</td><td>200</td></tr><tr><td>Kulturudvalget</td><td>57.750</td><td>1.200</td></tr><tr><td>Uddannelsesudvalget</td><td>672.614</td><td>13.500</td></tr><tr><td>Miljøudvalget</td><td>81.096</td><td>1.600</td></tr><tr><td>Ældreudvalget</td><td>488.480</td><td>9.800</td></tr><tr><td>Socialudvalget</td><td>279.765</td><td>5.600</td></tr><tr><td>I alt</td><td align="right">2.081.866</td><td>41.600</td></tr><tr><td>Note: Der er foretaget afrunding kolonnen "Måltal 2027-2028".</td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table><p>Udvalget for Børn, Læring og Families (Uddannelsesudvalget) måltal er fastsat til 13,5 mio. kr. for perioden 2027-2028, jf. tabellen ovenfor.</p><p data-path-to-node="12">I budgetarbejdet for 2027 har Byrådet lagt vægt på, at der skal findes løsninger, der skaber langsigtede bæredygtige rammer og strukturer for kommunens opgavevaretagelse.</p><p data-path-to-node="12">Det betyder, at Byrådet opfordrer fagudvalgene til at se på:</p><ul data-path-to-node="13"><li><p data-path-to-node="13,0,0">Fremtidssikring af opgavevaretagelsen: Udvikling af de eksisterende strukturer, organiseringer og arbejdsgange.</p></li><li><p data-path-to-node="13,1,0">Investeringsforslag: Tiltag hvor en indledende indsats fører til en mere hensigtsmæssig drift på sigt.</p></li></ul><p>For både reduktions- og udvidelsesforslag er der fastsat et minimumsbeløb på 500.000 kr. pr. år. </p><p>Der henstilles til, at fagudvalgene præsenteres for forslag, der mærkbart overstiger udvalgets måltal mhp. at give udvalget prioriteringsmuligheder i forhold til, hvad der oversendes til budgetforhandlingerne.</p><p><strong><span>Udvalgets opgave</span></strong></p><p>Udvalget skal sætte rammerne administrationens arbejde med udarbejdelse af både udvidelses- og reduktionsforslag.</p><p>Med rammesætning menes, at udvalget sætter en retning på hvordan udvalget ønsker at administrationen udarbejder forslag til årets proces. Det kan handle om områder eller emner som udvalget ønsker undersøgt.</p><p>Eksempelvis:</p><ul><li>Strukturelle forhold</li><li>Effektiviseringer</li><li>Investeringer</li><li>Udvikling af egne tilbud</li><li>Konkrete servicereduktioner eller udvidelser</li></ul><p>Herudover skal udvalget definere hvordan det 2-årrige måltal skal opnås. Hvor meget skal findes i 2027 og hvor meget skal findes i 2028.</p><p>Under punktet deltager Jens Fenger Nielsen, områdeleder for skolerne og Anne-Marie Vestrup, leder af dagtilbud og børnesundhed.</p><p><span class="cf0">Inden udvalgsdrøftelsen vil Center for Børn, unge og Familiers Center-MED-udvalg gæste udvalgsmødet med henblik på at bistå udvalget med faglige og strategiske input ud fra et medarbejderperspektiv. </span>De tre medlemmer er: Næstformand og FTR, DLF Christina Even. FTR BUPL Pernille Duus. Fælles tillidsrepræsentant og FTR, FOA Karina Timm Mossin.</p></span> <h3>Lovgrundlag</h3> <span class='ukendt'><p>Styrelsesloven, kapitel 5.</p><p>Indenrigs- og Sundhedsministeriets "Budget- og regnskabssystem for kommuner".</p><p>Odsherred Kommunes "Strategi, proces og regler for budgetlægningen 2027-2030" (vedtaget af Byrådet den 27. januar 2026).</p><p>Odsherred Kommunes gældende økonomiske politik.</p></span> <h3>Økonomiske konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><p>---</p></span> <h3>Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><p>---</p></span> <h3>Udtalelser og høring</h3> <span class='ukendt'><p>Det forventes, at budgetforslaget sendes i høring i perioden fra den 27. august 2026 til den 17. september 2026 kl. 08:00.</p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p>Direktøren indstiller til Udvalget for Børn, Læring og Familie, at:</p><ol><li>Beslutte udvalgets budgetproces og strategi frem til juni mødet for arbejdet med reduktions- og udvidelsesforslag til budgetlægningen for 2027-2030.</li><li>Beslutte profil for hvordan det 2-årrige måltal skal opnås. Hvor meget skal findes i 2027 og hvor meget skal findes i 2028.</li></ol></span> </div> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.odsherred.dk/Vis/Pdf/bilag/0dd38d14-4ce8-41eb-a81d-f7f22c6fc7fe"
  - DocumentId "0dd38d14-4ce8-41eb-a81d-f7f22c6fc7fe"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "00.30.00-S00-25-2"
Navn "Budget 2027 – godkendelse af udvalgets proces og mål"
Punktnummer "24"
Bilag 1 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Uddannelsesudvalget"
  - Id "b7cc42d9-8bd1-4611-847c-569512fed018"
Documents null
Id "1a6b233e-c1a0-4eda-8247-8891550b0194"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "aab5ec99-54fd-434d-9018-74ab7f3754ca"
Number "24"
Sorting 3
IsOpen true
CaseNumber "00.30.00-S00-25-2"
SourceId "0c5d8ff7-52f2-433d-8f03-1f94aa9733c0"
Caption "Budget 2027 – godkendelse af udvalgets proces og mål"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items