Indledning

Den tidligere byråd har drøftet at implementere en proces for klimabudgettering i Hillerød Kommune. I Budget 2026-2029 fremgår:

”Vi vil med udgangspunkt i Klimaalliancens anbefalinger udforme et pilotprojekt med klimavurdering af ønsker til Budget 2027-30 på aktivitetsområder, som ellers ikke bæredygtighedscertificeres (som visse anlægsprojekter), så vi kan sikre, at Hillerød Kommunes udvikling sker klimavenligt. Vi beder NMK arbejde med at udpege egnede emner.”

Det fremgår af udmøntningsplanen NMK1:

Forvaltningen fremlægger forslag til en metode til pilotprojekt for klimavurdering af budgetforslag for NMK i foråret 2026. Den valgte metode afprøves i pilotprojekt for udvalgte typer af budgetforslag i materialet til budgetlægningen for 2027-30.

Klimaalliancen er et partnerskab mellem KL, regionerne og Realdania, som har udviklet en guide til kommunerne med det formål at støtte regioner og kommunernes arbejde med at omsætte klimaplaner til klimahandling, med fokus på økonomi. Vurderinger af budgetforslag er en del af den samlede guide. Se bilag 1 - side 21-24.

Det er forvaltningens anbefaling, at udvalget beslutter, at pilotprojektet indeholder et par anlægsforslag til den næste budgetlægning, som forvaltningen udvælger, så metoden kan afprøves på et afgrænset område i Hillerød Kommune.

Fokus på vurdering af budgetforslag på anlægsønsker vedr. bygge- og anlægsprojekter vil skabe øget bevidsthed om CO2-aftrykket i kommunale bygge- og anlægsprojekter. Det vurderes samtidig at være en afgrænsning som betyder, at forvaltningen vil kunne indkøbe rådgivere til de relevante beregninger og nøgletal. Det er nødvendigt for pilotprojektets realisering at udgifterne til rådgiverne kan holdes inden for det eksisterende budget på det pågældende fagområdes budget (ca. 100.000 kr.). Det kan fx være anlægsforslag inden for Trafik og Mobilitet (veje og stier) eller Økonomiudvalget (bygninger).

Proces for pilotforsøget

Overordnet proces kan være som følger i 2026:

• Natur, Miljø og Klimaudvalget beslutter afgrænsningen af pilotforsøget til et par udvalgte anlægsprojekter i forbindelse med budget 2027-30 (marts).
• Forvaltningen screener for relevante anlægsønsker med henblik på CO2-vurdering af budgetforslagene (april-juni). Vurderingerne vil afhænge af kendskabet til det enkelte projekt/tiltag, som kan variere.
• Afsnit om ”klima, klimaregnskab og nøgletal” samt evt. oversigt over effektvurderinger på anlægsprojektet indgår i de udvalgte budgetforslag når direktionens budgetforslag fremlægges (juli/august).
• Efter pilotprojektet er gennemført budget 2027-31 vil evaluering blive forelagt til politisk behandling.

Der er ikke afsat ressourcer til pilotprojektet. Udgifter til rådgiver på forventeligt omkring 100.000 kr, skal i givet fald afholdes indenfor eksisterende ramme på de fagområder (ejendomme og/eller vejområdet) evt. med tilskud fra klimapuljen.