Monrad
Helsingør

Orientering: Regnskab 2025 for Kultur- og Turismeudvalget

26/5891 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Sagen afgøres i:

Kultur- og Turismeudvalget 2026-2029

Indledning

I forbindelse med Helsingør Kommunes aflæggelse af regnskabet for 2025 skal der udarbejdes regnskab og regnskabsbemærkninger for hvert budgetområde. I denne sag forelægges regnskabsresultatet for Kultur- og Turismeudvalgets budgetområde 309 Kulturen for 2025 til orientering. Driftsoverførsler fra 2025 til 2026 blev behandlet på Byrådsmøde den 23. februar 2026.

Der er et samlet mindreforbrug på 2,4 mio. kr. på Kultur- og Turismeudvalgets budgetområde, når forbruget holdes op mod det vedtagne budget og de tillægsbevillinger, der er blevet bevilget i regnskabsår 2025.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes styrelse.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Drift

 

Det samlede driftsregnskab på Kultur- og Turismeudvalgets budgetområde fremgår af tabel 1 nedenfor:

 

Tabel 1: Driftsregnskab 2025 for budgetområde 309 Kulturen fordelt totalrammer

1000 kr.

Oprindeligt budget 2025

Korrigeret
budget
2025

Regnskab
2025

Overførsel fra 2024

Mer-/ mindre-forbrug*

Rammestyret område:

82.818

83.806

81.455

1.625

2.351

Biblioteker

44.271

44.403

43.227

335

1.176

Fælles kulturelle opgaver

11.003

11.336

8.953

578

2.384

Helsingør Kommunale Musikskole

6.432

6.322

6.541

-19

-219

Museum Helsingør

5.772

5.968

6.125

24

-157

Kulturhuset Bølgen

2.733

2.724

2.770

32

-45

Helsingør Camping og Vandrehjem

-1.870

-1.695

-1.887

82

192

Kulturværftet og Toldkammeret

9.885

10.224

11.121

411

-897

Flynderupgård

2.113

2.187

2.265

70

-79

Turisme

2.479

2.336

2.340

112

-4

 

 

 

 

0

0

Ikke-rammestyret område:

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

I alt

82.818

83.806

81.455

1.625

2.351

*Merforbrug/mindreindtægter angives -, mindreforbrug/merindtægter angives +.

 

I det korrigerede budget indgår en driftsoverførsel fra 2024 til 2025 på i alt 1,6 mio. kr., og der er givet tillægsbevillinger, som har reduceret budgettet med netto 0,6 mio. kr. i 2025. Se specifikation i regnskabsbemærkninger bilag 1, tabel 3.

 

Det samlede mindreforbrug på 2,4 mio. kr. på Kultur- og Turismeudvalgets budgetområde 309 Kulturen er fordelt ved:

 

1.1. Biblioteker

Regnskabet viser et mindreforbrug på 1,2 mio. kr., hvilket primært skyldes vakante stillinger og øgede indtægter på gebyr og erstatninger.

 

1.2. Helsingør Kommunale Musikskole

Regnskabet viser et merforbrug på 0,2 mio. kr., hvilket primært skyldes to tilskud fra MGK Hovedstaden først er modtaget efter regnskabets afslutning. Samt øgede vikarudgifter.

 

1.3. Kulturværftet og Toldkammeret

Regnskabet viser et merforbrug på 0,9 mio. kr., hvilket primært skyldes mindre salg af billetter ved udendørs arrangementer. Samt afholdelse af udgifter til to større projekter, hvor tilskuddet først modtages i 2026.

 

1.4. Fælles kulturelle opgaver

Regnskabet viser et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes flerårige projekter på 1,7 mio. kr. Den resterende del af mindreforbruget på 0,7 mio. kr. skyldes udskydelse af øvrige projekter til 2026 Derudover blev Hamletscenens refusionsprocent fra staten højere end forventet.

 

1.5. Museerne Helsingør

Regnskabet viser et merforbrug på 0,2 mio. kr., hvilket skyldes museet har afholdt udgifter til to projekter, hvor tilskuddet først modtaget i 2026.

 

1.6. Kulturhuset Bølgen

Regnskabet viser et merforbrug på 45.000 kr., hvilket primært skyldes færre indtægter til Nordsjæl end forventet. Merforbrug er overført til 2026.

 

1.7. Helsingør Camping og Vandrerhjem

Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., hvilket primært skyldes udsættelse af vedligeholdsarbejde.

 

1.8. Flynderupgård

Regnskabet viser et merforbrug på 0,1 mio. kr., hvilket skyldes uforudsete udgifter til indkøb af arbejdstøj, it -udstyr og diverse inventar indkøb til Spisestuen. Derudover er overskud fra Spisestuen mindre end forventet.

 

Driftsregnskabet for de enkelte totalrammer samt yderligere beskrivelser af området fremgår af bilag 1. Regnskabet er foreløbigt i og med, at der tages forbehold for revisionens eventuelle bemærkninger.

 

2. Driftsoverførsler 2025 til 2026

 

Der er på udvalgets budgetområde i alt driftsoverført 2,1 mio. kr. fra 2025 til 2026. Se udspecificering af driftsoverførslerne i bilag 2.

 

3. Anlæg

 

Det samlede anlægsregnskab på Kultur- og Turismeudvalget budgetområde fremgår af tabel 2 nedenfor:

 

Tabel 2: Anlægsregnskaber 2025 fordelt på budgetområde

 1.000 kr.

Oprindeligt budget 2025

Korrigeret
budget
2025

Regnskab
2025

Mer-/ mindreforbrug*

Opdatering af udstillingslokaler

0

79

79

0

Strategisk samtænkning af kulturområdet

0

36

36

0

Vandrerhjem pulje til vedligehold

0

636

272

364

Flytning og konservering af bymodel

0

302

100

202

I alt

0

1.053

487

566

 

 

Kultur- og Turismeudvalget har i 2025 på anlægsområdet haft et samlet mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Samlet er der forbrugt 0,5 mio. kr. af det korrigerede budget på 1,1 mio. kr.

 

I det korrigerede budget indgår overførsler fra 2024 til 2025 for i alt 1,1 mio. kr.

 

Der er 4 anlægsprojekter på Kultur- og Turismeudvalgets budgetområde i 2025. Opdatering af udstillingslokaler og Strategisk samtænkning af kulturområdet er afsluttet, de øvrige projekter fortsætter i 2026.

 

Yderligere beskrivelser af anlægsresultaterne fremgår af bilag 1 afsnit 3.

 

Der er på udvalgets budgetområde samlet overført anlægsmidler på 0,6 mio. kr. fra 2025 til 2026 vedrørende projekterne Vandrerhjem pulje til vedligehold og Flytning og konservering af bymodel.

 

Regnskabet er foreløbigt i og med, at der tages forbehold for revisionens eventuelle bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring/borgerinddragelse.

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv og Fritid og Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

 

at regnskabsbemærkningerne for 2025 forelægges til orientering.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Sagen afgøres i:</h3> <span>Kultur- og Turismeudvalget 2026-2029</span> <h3>Indledning</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>I forbindelse med Helsingør Kommunes aflæggelse af regnskabet for 2025 skal der udarbejdes regnskab og regnskabsbemærkninger for hvert budgetområde. I denne sag forelægges regnskabsresultatet for Kultur- og Turismeudvalgets budgetområde 309 Kulturen for 2025 til orientering. Driftsoverførsler fra 2025 til 2026 blev behandlet på Byrådsmøde den 23. februar 2026.</span></p><p><span>Der er et samlet mindreforbrug på 2,4 mio. kr. på Kultur- og Turismeudvalgets budgetområde, når forbruget holdes op mod det vedtagne budget og de tillægsbevillinger, der er blevet bevilget i regnskabsår 2025.</span></p></div></span> <h3>Retsgrundlag</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Bekendtgørelse om kommunernes styrelse.</span></p></div></span> <h3>Relation til vision og tværgående politikker</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.</span></p></div></span> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span style="text-decoration:underline;">1. Drift </span></p><p><span> </span></p><p><span>Det samlede driftsregnskab på Kultur- og Turismeudvalgets budgetområde fremgår af tabel 1 nedenfor:</span></p><p><span> </span></p><p><span style="font-style:italic;">Tabel 1: Driftsregnskab 2025 for budgetområde 309 Kulturen fordelt totalrammer</span></p><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td><p><span>1000 kr.</span></p></td><td><p><span>Oprindeligt budget 2025</span></p></td><td><p><span>Korrigeret</span><br><span>budget</span><br><span>2025</span></p></td><td><p><span>Regnskab</span><br><span>2025</span></p></td><td><p><span>Overførsel fra 2024</span></p></td><td><p><span>Mer-/ mindre-forbrug*</span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-style:italic;">Rammestyret område:</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">82.818</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">83.806</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">81.455</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">1.625</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">2.351</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Biblioteker</span></p></td><td><p><span>44.271</span></p></td><td><p><span>44.403</span></p></td><td><p><span>43.227</span></p></td><td><p><span>335</span></p></td><td><p><span>1.176</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Fælles kulturelle opgaver</span></p></td><td><p><span>11.003</span></p></td><td><p><span>11.336</span></p></td><td><p><span>8.953</span></p></td><td><p><span>578</span></p></td><td><p><span>2.384</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Helsingør Kommunale Musikskole</span></p></td><td><p><span>6.432</span></p></td><td><p><span>6.322</span></p></td><td><p><span>6.541</span></p></td><td><p><span>-19</span></p></td><td><p><span>-219</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Museum Helsingør</span></p></td><td><p><span>5.772</span></p></td><td><p><span>5.968</span></p></td><td><p><span>6.125</span></p></td><td><p><span>24</span></p></td><td><p><span>-157</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Kulturhuset Bølgen</span></p></td><td><p><span>2.733</span></p></td><td><p><span>2.724</span></p></td><td><p><span>2.770</span></p></td><td><p><span>32</span></p></td><td><p><span>-45</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Helsingør Camping og Vandrehjem</span></p></td><td><p><span>-1.870</span></p></td><td><p><span>-1.695</span></p></td><td><p><span>-1.887</span></p></td><td><p><span>82</span></p></td><td><p><span>192</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Kulturværftet og Toldkammeret</span></p></td><td><p><span>9.885</span></p></td><td><p><span>10.224</span></p></td><td><p><span>11.121</span></p></td><td><p><span>411</span></p></td><td><p><span>-897</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Flynderupgård</span></p></td><td><p><span>2.113</span></p></td><td><p><span>2.187</span></p></td><td><p><span>2.265</span></p></td><td><p><span>70</span></p></td><td><p><span>-79</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Turisme</span></p></td><td><p><span>2.479</span></p></td><td><p><span>2.336</span></p></td><td><p><span>2.340</span></p></td><td><p><span>112</span></p></td><td><p><span>-4</span></p></td></tr><tr><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span>0</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-style:italic;">Ikke-rammestyret område:</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">0</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">0</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">0</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">0</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">0</span></p></td></tr><tr><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>I alt</span></p></td><td><p><span>82.818</span></p></td><td><p><span>83.806</span></p></td><td><p><span>81.455</span></p></td><td><p><span>1.625</span></p></td><td><p><span>2.351</span></p></td></tr></table><p><span>*Merforbrug/mindreindtægter angives -, mindreforbrug/merindtægter angives +.</span></p><p><span> </span></p><p><span>I det korrigerede budget indgår en driftsoverførsel fra 2024 til 2025 på i alt 1,6 mio. kr., og der er givet tillægsbevillinger, som har reduceret budgettet med netto 0,6 mio. kr. i 2025. Se specifikation i regnskabsbemærkninger bilag 1, tabel 3.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Det samlede mindreforbrug på 2,4 mio. kr. på Kultur- og Turismeudvalgets budgetområde 309 Kulturen er fordelt ved:</span></p><p><span> </span></p><p><span style="font-style:italic;">1.1. Biblioteker</span></p><p><span>Regnskabet viser et mindreforbrug på 1,2 mio. kr., hvilket primært skyldes vakante stillinger og øgede indtægter på gebyr og erstatninger.</span></p><p><span> </span></p><p><span style="font-style:italic;">1.2. Helsingør Kommunale Musikskole</span></p><p><span>Regnskabet viser et merforbrug på 0,2 mio. kr., hvilket primært skyldes to tilskud fra MGK Hovedstaden først er modtaget efter regnskabets afslutning. Samt øgede vikarudgifter.</span></p><p><span> </span></p><p><span style="font-style:italic;">1.3. Kulturværftet og Toldkammeret</span></p><p><span>Regnskabet viser et merforbrug på 0,9 mio. kr., hvilket primært skyldes mindre salg af billetter ved udendørs arrangementer. Samt afholdelse af udgifter til to større projekter, hvor tilskuddet først modtages i 2026.</span></p><p><span> </span></p><p><span style="font-style:italic;">1.4. Fælles kulturelle opgaver </span></p><p><span>Regnskabet viser et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes flerårige projekter på 1,7 mio. kr. Den resterende del af mindreforbruget på 0,7 mio. kr. skyldes udskydelse af øvrige projekter til 2026 Derudover blev Hamletscenens refusionsprocent fra staten højere end forventet. </span></p><p><span> </span></p><p><span style="font-style:italic;">1.5. Museerne Helsingør</span></p><p><span>Regnskabet viser et merforbrug på 0,2 mio. kr., hvilket skyldes museet har afholdt udgifter til to projekter, hvor tilskuddet først modtaget i 2026. </span></p><p><span> </span></p><p><span style="font-style:italic;">1.6. Kulturhuset Bølgen</span></p><p><span>Regnskabet viser et merforbrug på 45.000 kr., hvilket primært skyldes færre indtægter til Nordsjæl end forventet. Merforbrug er overført til 2026.</span></p><p><span> </span></p><p><span style="font-style:italic;">1.7. Helsingør Camping og Vandrerhjem</span></p><p><span>Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., hvilket primært skyldes udsættelse af vedligeholdsarbejde.</span></p><p><span> </span></p><p><span style="font-style:italic;">1.8. Flynderupgård</span></p><p><span>Regnskabet viser et merforbrug på 0,1 mio. kr., hvilket skyldes uforudsete udgifter til indkøb af arbejdstøj, it -udstyr og diverse inventar indkøb til Spisestuen. Derudover er overskud fra Spisestuen mindre end forventet.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Driftsregnskabet for de enkelte totalrammer samt yderligere beskrivelser af området fremgår af bilag 1. Regnskabet er foreløbigt i og med, at der tages forbehold for revisionens eventuelle bemærkninger.</span></p><p><span> </span></p><p><span style="text-decoration:underline;">2. Driftsoverførsler 2025 til 2026</span></p><p><span style="font-style:italic;"> </span></p><p><span>Der er på udvalgets budgetområde i alt driftsoverført 2,1 mio. kr. fra 2025 til 2026. Se udspecificering af driftsoverførslerne i bilag 2.</span></p><p><span> </span></p><p><span style="text-decoration:underline;">3. Anlæg</span></p><p><span> </span></p><p><span>Det samlede anlægsregnskab på Kultur- og Turismeudvalget budgetområde fremgår af tabel 2 nedenfor:</span></p><p><span> </span></p><p><span style="font-style:italic;">Tabel 2: Anlægsregnskaber 2025 fordelt på budgetområde</span></p><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td><p><span> </span><span>1.000 kr. </span></p></td><td><p><span>Oprindeligt budget 2025</span></p></td><td><p><span>Korrigeret</span><br><span>budget</span><br><span>2025</span></p></td><td><p><span>Regnskab</span><br><span>2025</span></p></td><td><p><span>Mer-/ mindreforbrug*</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Opdatering af udstillingslokaler</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td><td><p><span>79</span></p></td><td><p><span>79</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Strategisk samtænkning af kulturområdet</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td><td><p><span>36</span></p></td><td><p><span>36</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Vandrerhjem pulje til vedligehold</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td><td><p><span>636</span></p></td><td><p><span>272</span></p></td><td><p><span>364</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Flytning og konservering af bymodel</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td><td><p><span>302</span></p></td><td><p><span>100</span></p></td><td><p><span>202</span></p></td></tr><tr><td><p><span>I alt</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td><td><p><span>1.053</span></p></td><td><p><span>487</span></p></td><td><p><span>566</span></p></td></tr></table><p><span style="font-style:italic;"> </span></p><p><span style="font-style:italic;"> </span></p><p><span>Kultur- og Turismeudvalget har i 2025 på anlægsområdet haft et samlet mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Samlet er der forbrugt 0,5 mio. kr. af det korrigerede budget på 1,1 mio. kr.</span></p><p><span> </span></p><p><span>I det korrigerede budget indgår overførsler fra 2024 til 2025 for i alt 1,1 mio. kr.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Der er 4 anlægsprojekter på Kultur- og Turismeudvalgets budgetområde i 2025. Opdatering af udstillingslokaler og Strategisk samtænkning af kulturområdet er afsluttet, de øvrige projekter fortsætter i 2026.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Yderligere beskrivelser af anlægsresultaterne fremgår af bilag 1 afsnit 3. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Der er på udvalgets budgetområde samlet overført anlægsmidler på 0,6 mio. kr. fra 2025 til 2026 vedrørende projekterne Vandrerhjem pulje til vedligehold og Flytning og konservering af bymodel.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Regnskabet er foreløbigt i og med, at der tages forbehold for revisionens eventuelle bemærkninger.</span></p></div></span> <h3>Økonomi/Personaleforhold</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Jf. sagsfremstillingen.</span></p></div></span> <h3>Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring/borgerinddragelse.</span></p></div></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Center for Kultur, Erhverv og Fritid og Center for Økonomi og Ejendomme indstiller, </span></p><p><span> </span></p><p><span>at</span><span> regnskabsbemærkningerne for 2025 forelægges til orientering.</span></p></div></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.helsingor.dk/Vis/Pdf/bilag/5fedeaac-b089-442e-b757-dfd5b463fc69"
      • DocumentId "5fedeaac-b089-442e-b757-dfd5b463fc69"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "26/5891"
  • Navn "Orientering: Regnskab 2025 for Kultur- og Turismeudvalget"
  • Punktnummer "8"
  • Bilag 2 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "1: Regnskabsbemærkninger for 309"
      • Id "8e8f9457-49ac-4891-981e-a7ea39161d71"
    2. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "2: Driftsoverførsler fra 2025 til 2026"
      • Id "34fc14df-6416-4ef4-9251-a6aa99c2fdca"
  • Documents null
  • Id "7c353a33-5848-4f1e-a2b0-98e72ae4de61"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "8fa0886c-1daf-4b5a-bf64-857c18b300af"
  • Number "8"
  • Sorting 8
  • IsOpen true
  • CaseNumber "26/5891"
  • SourceId "61766"
  • Caption "Orientering: Regnskab 2025 for Kultur- og Turismeudvalget"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items