Jammerbugt

Godkendelse af driftsplan for vejområdet

05.00.00-K07-1-26 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Opsummering v1

Spørgsmål

Skal driftsplanen for vejområdet i Jammerbugt godkendes?

Opsummering

Kommunen skal godkende en driftsplan for vejområdet, der beskriver anvendelse af midler i 2025 og planer for 2026. Budgettet for 2026 er på 60,3 mio. kr., heraf 27,5 mio. kr. til drift og 32,8 mio. kr. til anlæg. Beslutningen træffes 2. marts 2026.

Fordele

Planen sikrer en struktureret anvendelse af midler til vedligeholdelse og udvikling af vejområdet.
Der er en øget budget til anlæg i 2026, hvilket kan forbedre vejområdets infrastruktur.
Planen prioriterer opgaver inden for budgetrammerne, hvilket sikrer økonomisk ansvarlighed.

Ulemper

En stigning i budgettet for anlæg kan medføre øget trafik i området under arbejdet.
Der kan være risiko for forsinkelser eller overskridelser af budgettet, hvis uforudsete udgifter opstår.
Planen kan medføre ændringer i trafikmønstre, der påvirker lokale erhverv eller beboere.

Emneord

Trafik
Byudvikling
Økonomi

Bilag

Driftsplan for vejområdet 2025-26

First-agenda Sagsfremstilling

Beslutningstema

Godkendelse af driftsplan for vejområdet.

Sagsbeskrivelse

Vækst- og Udviklingsforvaltningen har i samarbejde med Vej og Park udarbejdet en driftsplan for vejområdet. Planen beskriver, hvorledes midlerne har været anvendt indenfor vejområdet samt hvilke administrative opgaver, der har været i 2025. For 2026 er den forventede indsats beskrevet på de forskellige områder. Indsatsen er prioriteret indenfor rammerne af budget 2026.

Driftsplanen vedlægges som bilag.

Vejområdets overordnede økonomi er vist i skemaet nedenfor. Detaljeret budget og regnskab findes i driftsplanen.

	Budget 2025 mio. kr.	Regnskab 2025 mio. kr.	Budget 2026 mio. kr.
Drift	25,4	28,4	27,5
Anlæg	21,4	20,1	32,8
I alt	46,8	48,5	60,3

Tidsplan

Klima-, Teknik-, og Miljøudvalget 2. marts 2026

Budgetmæssige konsekvenser

Prioriteres indenfor rammerne af budget 2026.

Høring/borger- og brugerinddragelse

Ikke relevant

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Klima-, Teknik-, og Miljøudvalget godkender driftsplanen for vejområdet 2025-26.

Beslutning

Godkendt.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Beslutningstema</h3> <span class='beslutningstema'><p>Godkendelse af driftsplan for vejområdet.</p></span> <h3>Sagsbeskrivelse</h3> <span class='ukendt'><p>Vækst- og Udviklingsforvaltningen har i samarbejde med Vej og Park udarbejdet en driftsplan for vejområdet. Planen beskriver, hvorledes midlerne har været anvendt indenfor vejområdet samt hvilke administrative opgaver, der har været i 2025. For 2026 er den forventede indsats beskrevet på de forskellige områder. Indsatsen er prioriteret indenfor rammerne af budget 2026.</p><p>Driftsplanen vedlægges som bilag.</p><p>Vejområdets overordnede økonomi er vist i skemaet nedenfor. Detaljeret budget og regnskab findes i driftsplanen.</p><table style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 84px;" border="1"><colgroup><col style="width: 25%;"><col style="width: 25%;"><col style="width: 25%;"><col style="width: 25%;"></colgroup><tbody><tr style="height: 21px;"><td> </td><td><strong>Budget 2025</strong><br><strong>mio. kr.</strong></td><td><strong>Regnskab 2025</strong><br><strong>mio. kr.</strong></td><td><strong>Budget 2026</strong><br><strong>mio. kr.</strong></td></tr><tr style="height: 21px;"><td>Drift</td><td>25,4</td><td>28,4</td><td>27,5</td></tr><tr style="height: 21px;"><td>Anlæg</td><td>21,4</td><td>20,1</td><td>32,8</td></tr><tr style="height: 21px;"><td><strong>I alt</strong></td><td><strong>46,8</strong></td><td><strong>48,5</strong></td><td><strong>60,3</strong></td></tr></tbody></table><p> </p></span> <h3>Tidsplan</h3> <span class='ukendt'><p>Klima-, Teknik-, og Miljøudvalget 2. marts 2026</p></span> <h3>Budgetmæssige konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><p>Prioriteres indenfor rammerne af budget 2026.</p></span> <h3>Høring/borger- og brugerinddragelse</h3> <span class='ukendt'><p>Ikke relevant</p></span> <div style='background-color:rgb(224, 225, 228);'><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p>Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Klima-, Teknik-, og Miljøudvalget godkender driftsplanen for vejområdet 2025-26.<br><br></p></span> <h3>Beslutning</h3> <span><p>Godkendt.</p></span> </div> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.jammerbugt.dk/Vis/Pdf/bilag/d40c1825-da7b-41f9-9f1e-f3fef770d2cd"
  - DocumentId "d40c1825-da7b-41f9-9f1e-f3fef770d2cd"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "05.00.00-K07-1-26"
Navn "Godkendelse af driftsplan for vejområdet"
Punktnummer "31"
Bilag 1 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Driftsplan for vejområdet 2025-26"
  - Id "6049b1d2-69f0-4030-a84f-1b31baf614d8"
Documents null
Id "3387e7e4-8969-44d9-92ac-08f5a60e3135"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "61f975f4-6098-4b53-b0f1-f0db71a8f49c"
Number "31"
Sorting 9
IsOpen true
CaseNumber "05.00.00-K07-1-26"
SourceId "c32c7e32-cb77-4a94-be63-e9ad1e1fc09f"
Caption "Godkendelse af driftsplan for vejområdet"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items