Resultat 2025

Den samlede budgetopfølgning for BAT for 2025 viser et forventet merforbrug i året på 3,4 mio. kr. og dermed et akkumuleret underskud på 12,9 mio. kr.

Der er i 2025 arbejdet med implementering af genopretningsplanen, ny køreplan samt driftsopstart af de nyeste elbusser i drift.

Der er med den nye køreplan gennemført en reduktion i udgifter til køretimerne hovedsageligt ved en reduktion i antal chauffører og der er samtidig sket en markant nedbringelse af sygefraværet.

Der er i budget 2025 en række poster, der medfører afvigelser fra det forventede ved årets start. Blandt andet blev levering af de seneste fem elbusser forsinket, hvilket har givet en udskydelse af leasingbetaling og dermed en reduktion i udgifter. Modsat har både den senere levering og mindre kørsel med de allerede erhvervede elbusser fra tidligere år gjort, at der ikke er opnået den effektivisering i driften, der var forventet, herunder reduktion i forbrug til brændstof (diesel).

Af øvrige større poster med udsving kan nævnes:
Skolekørslen, hvor der ved en tilpasning af denne med en udvidet kørsel grundet flere ringetider er en øget udgift. Der var forventet en besparelse som følge af en tilpasning af ruterne, men i stedet har udgifterne samlet været ca. 0,4 mio. kr. højere i efteråret 2025 sammenlignet med efteråret 2026.  Dermed er besparelsen i form af færre skoleruter udeblevet grunde de flere kørsler.

Indtægterne har ikke kunnet holde niveauet fra 2024. I 2024 sås en stigning i indtægterne og til delvis genopretning af disse i forhold til corona-årene, hvor de faldt voldsomt. Desværre har den udvikling vendt igen i 2025, og afhængig af de endelige opgørelser for året lander indtægterne omkring 1,6-2,0 mio. kr. under budgettet. Der tegner sig et billede af et generelt faldende passagertal. Når de sidste indtægter for 2025 er bogført, kan der laves en endelig opgørelse på dette set i forhold til 2024.

I forhold til sagen omkring de første fire elbusser fik BAT en bevilling til afholdelse af udgifter til advokatbistand. Grundet udgifter til syn og skøn og indledende dialog er de samlede udgifter hertil pt. 0,1 mio. kr. mere end den tildelte bevilling.

Endelig er ansvarsforsikringen på busserne steget med ca. 0,17 mio. kr. i forhold til 2024.

Oversigt over resultat for 2025 og den økonomiske genoretningsplan

Se bilag for oversigt over de enkelte poster.

Budget 2026

Der er udarbejdet en foreløbig prognose for budget 2026, der viser balance i budgettet. I genopretningsplanen skulle de samlede forslag ud over at opnå balance i budgettet også bidrage til et afdrag på 1,6 mio. kr. i 2026. Heraf skulle den ene mio. kr. komme fra øgede indtægter. Ændring af takststrukturen forventes dog først implementeret i 2027.

Der er en række usikkerheder i budgettet, hvilket især gælder indtægtssiden. Indtægtsbudgettet for 2026 tager udgangspunkt i den forventning, der var til indtægterne i starten af 2025 (baseret på 2024-fremgangen). En fremskrivning af indtægterne fra 2025 til 2026 giver en forventning på 26,6 mio.kr. Hvis niveauet for antal solgte billetter ikke ændres positivt i 2026, vil det derfor ikke være muligt at nå de budgetsatte indtægter på 28,6 mio. kr., og dermed vil der opstå et nyt underskud efter 2026 på 2 mio. kr.

Andre større usikkerheder i budget 2026 vedrører skolekørslen, hvor der er igangsat et arbejde for at se, om der kan ske tilpasning i rutekørslen, således at udgiften reduceres. Lige nu er der i forventningen indregnet udgifter ud fra den kørsel, der har været i første halvår af skoleåret 2025/2026, dvs. i efteråret 2025.

Sagen vedr. de første fire elbusser pågår fortsat. Der er senest orienteret om sagen på Kommunalbestyrelsens møde den 18/12 2025 dagsordenspunkt nr. 26 ”Status på tvist med VBI, Isuzu CitiVolt el-busser” (vedhæftet som bilag).

I løbet af 2026 modtages endnu 10 nye elbusser, således at flere af de ældste busser kan udskiftes. Set fra det økonomiske aspekt vil effekten på brændstofforbruget blive fuldt løbende og også udgifter til reparationer vil blive fulgt. Med beslutningen om leasing af elbusserne, blev der også indlagt en besparelse i budgettet på brændstof. Ud over en ekstra dieselafgift pr. 1/1 2025 har brændstofprisen holdt sig nogenlunde stabil igennem 2025. Stigende eller faldende brændstofpriser påvirker regnskabet betydeligt grundet mængden af brændstof BAT indkøber – ca. 700.000 liter.

Af vedlagte bilag fremgår disponeringen for 2026.

Status på tiltag i genopretningsplanen 2026

Alle forslag vedr. reduktion eller effektivisering vedr. ruter og køretimer er indarbejdet i den nuværende køreplan, der trådte i kraft pr. 31/3 2025. Og den forventede effekt på bemandingssiden er opnået set i forhold til udgangspunktet i 2024.

Der udestår dermed en implementering af den ændrede prisstruktur, der skulle give en merindtægt på 1 mio. kr. i 2026 stigende til 2 mio. kr. i 2027 og frem. Der arbejdes med en implementering af denne i sammenhæng med udfasning af klippekort i 2027 og evt. overgang til rejsekortapp jf. dagsordenspunkt nr. 5 ”Ny zone- og takststruktur for BAT” på kommunalbestyrelsens møde den 18/9 2025 (vedhæftet som bilag).

Opsamling og anbefaling

Samlet set har den økonomiske genopretningsplan haft den beregnede effekt på udgiftssiden.

Den langsigtede forventning er, at balancen vil forbedres i de kommende år, når alle elbusser er leveret og erstatter BATs egne gamle busser og lejede busser.

Der er pt. en stor usikkerhed om indtægterne i 2026 set i lyset af 2025-regnskabet.

Det anbefales, at der ikke gennemføres flere besparelser på rutenettet for nuværende, da der ikke med sikkerhed kan beregnes, hvordan det vil påvirke indtægterne, til orientering blev der i 2025 foretaget en 10 % reduktion. Det betyder ikke, at ruterne ikke kan ændres, der kan godt justeres i, hvordan køretimerne bliver fordelt. Men uden nye passagertællinger og analyser er der en reel risiko for, at færre køretimer vil føre til endnu færre passagerer.

Der er således en risiko for, at den besluttede økonomiske genopretningsplan vil indebære lavere indtægter, idet den indeholder en forudsætning om, at der i 2027 skal skæres yderligere i køreplantimerne for omkring 1 mio. kr. for at kunne afdrage mere på underskuddet.