Regnskabsresultatet i 2025 for udvalgets centre ser i hovedtræk således ud:

Definition af "kassefinansieret" er budgetrammerne udgifter uden overførsel, brugerbetalte områder, jordforsyning og ældreboliger.

Centrene har følgende bemærkninger til regnskab 2025, samt evt. opfølgning på fokusområder fra årets budgetopfølgninger.

Det samlede resultat viser en afvigelse på 23,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, og heraf udgør genbevillingen 18,8 mio. kr. Udgifter uden overførsel udgør 5,1 mio. kr. som relaterer sig til afvigelse på:

• Venø Færgefart 0,7 mio. kr.
• Midlertidige ejendomme 0,8 mio. kr.
• Vintertjeneste -0,3 mio. kr.
• Gadelys 0,9 mio. kr.
• Brugerbetalte områder 3,0 mio. kr.

Center for Plan og Miljø

Plan og Miljøs samlede resultat viser en afvigelse på 8,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Center for Plan og Miljø har i 2025 haft et højt aktivitetsniveau for at sikre levering af lovbundne opgaver og understøtte kommunens udvikling. Året har været præget af vakante stillinger, barsler og længerevarende fravær. For at fastholde fremdriften har det været nødvendigt at anvende konsulentbistand på udvalgte områder, mens enkelte opgaver er udskudt til 2026.

Genbevillingerne vedrører primært allerede igangsatte og flerårige opgaver, ikke nye projekter.

Genbevillingerne er nødvendige for at færdiggøre igangværende indsatser, opretholde lovpligtige opgaver og sikre et stabilt serviceniveau i 2026.

Projekter og puljer

I 2025 har der været afholdt udgifter til større projekter, og projekterne er blevet afsluttet i 2025, men tilskuddet kommer først i 2026, hvilket giver en likviditetsforskydning mellem årene. Midlerne til projekter skal balancere ved projektafslutning.

Skadedyr (brugerbetalt område)

Rottebestanden i Struer Kommune er voksende, og der kommer flere anmeldelser fra borgere, som enten har eller har set rotter.

Der er igangsat en undersøgelse af rotternes resistens overfor rottegift, og resultatet af undersøgelsen kommer i løbet af 2026. 

Center for Teknisk Drift og Anlæg

Teknisk Drift og Anlægs samlede resultat viser en afvigelse på 15,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Kommunale bygninger

Der er stor fokus på energiforbruget i de kommunale ejendomme. Energiforbruget i kWh forventes fortsat at nedbringes, men priserne på varme og el er steget. I 2025 er budgettet forhøjet med 1,6 mio. kr. (overførsel fra kollektiv trafik), hvilket betyder at budgettet var i balance.

Ejendomscentret har i 2025 en afvigelse på 1,1 mio. kr., hvoraf 0,8 mio. kr. omfatter de "midlertidige ejendomme", -0,3 mio. kr. omfatter ejendomme til takstinstitutioner og øvrige kommunale ejendomme står for ca. 0,6 mio. kr. I efteråret blev der igangsat flere vedligeholdelsesarbejder, men ikke alle afregninger er sket i 2025. 

Vedligeholdelse af de kommunale bygninger forudsætter en løbende prioritering. Der kommer flere og større reparationer, som ikke kan udskydes, og det får følger for de kommende års vedligeholdelser.

Veje, pladser og grønne områder

Området forventer en afvigelse på 6,7 mio. kr. De primære afvigelser er:

• Vejbroer (2 mio. kr.), arbejder er ikke gennemført på grund af manglende miljøgodkendelser, men forventes gennemført i 2026.
• Skøjtebanen (0,5 mio. kr.), opsparing til fast placering af køleanlæg.
• Fliser (0,4 mio. kr.), udsatte projekter.
• Trafiksikkerhed (0,2 mio. kr.), projekter afventer skolereform.
• Færdselsregulering (0,2 mio. kr.), afventer udskiftning af de sidste betonautoværn.
• Vedligeholdelse af lydkunst (0,5 mio. kr.), lysene i belægningen ved stemmegaflerne er defekte. Alexandra Instituttet er i gang med at udføre forsøg for at finde en løsning på, hvordan lamperne kan repareres, og omkostningerne for reparationen kendes ikke på nuværende tidspunkt.
• Afvandingsbidrag (0,7 mio. kr.), de årlige udgifter afhænger af, hvilke projekter Struer Energi sætter i gang.
• Kystsikring (0,8 mio. kr.), det er nødvendigt med en "reserve" på ca. 0,5 mio. kr. til kystsikring ved akutte skader på kommunale kyster efter storme.
• Asfalt (0,2 mio. kr.), reparationer blev udsat på grund af vejret i efteråret.

Havne

På de kommunale havne under Teknisk Drift og Anlæg er der en afvigelse på 1,5 mio. kr., hvilket skyldes opsparing til projekter på havnene i 2026. 

Kollektiv trafik

Den kollektive trafik har en samlet afvigelse på ca. 3,1 mio. kr., hvilket skyldes genbevillinger fra tidligere år samt kompensation i 2024, da der ikke blev leveret el-busser til tiden.

El-busserne er nu i drift, og der vil fremadrettet ikke være kompensation. Der overføres 1,75 mio. kr. til kassen af genbevillingerne.

Skolebusserne kommer ud af regnskabsåret med en afvigelse på 3,2 mio. kr. Det mindre forbrug skyldes planlægning, så dubleringsbusser (når kørselsbehovet udløser en ekstra bus) ikke har været nødvendige i de sidste to år.

Venø Færgefart

Venø Færgefarts samlede resultat viser en afvigelse på 0,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Afvigelsen skyldes primært færre udgifter til vedligeholdelse og dieselolie (ca. 0,4 mio. kr.). Herudover har der været flere billetindtægter (ca. 0,4 mio. kr.), samt et nyt tilskud fra staten på 72.000 kr. vedrørende omstillingsstøtte.

Der er et merforbrug på personaleomkostninger (ca. -0,2 mio. kr.), og det skyldes bl.a. ansættelse af færgenavigatør-elev og to langtidssygemeldinger.

Venø Færgefart er placeret i budgetrammen "udgifter uden overførsel", og overskuddet tilbageføres til kassen.

Struer Havne

Struer Havnes samlede resultat viser en afvigelse på -0,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

I 2025 har der fortsat været fokus på at få indarbejdet Struer Havn i den kommunale organisation og fastlæggelse af snitflader, og dette arbejde er ved at være på plads. Der er ligeledes i 2025 lavet en allokering af de medarbejdere der arbejder med Struer Havne ud fra Struer Havn, så der er et retvisende billede af omkostningerne på de enkelte havne (Struer, Oddesund, Jegindø og Venø).

Afvigelsen skyldes primært Oddesund Havn, da havnen er ramt af vigende indtægter på både erhvervsdelen og lystbådehavnen. På erhvervsdelen har der stort set ingen godsomsætning været på muslinger i 2025, og heller ikke fra Blå Biomasse (linemuslingerne). I 2025 er det igen gået frem på antal autocampere og gæstesejlere på samlet 12 %, men desværre har der været færre fastliggere. Dog forventes det over tid at vende efter renovering af havnen i 2026, når havnen står mere indbydende herefter. Derudover har Oddesund Havn pt. en fungerende havnefoged, som bliver afregnet pr. faktura. Denne løsning er fleksibel, men også dyrere på timeprisen end ved en fastansættelse. Der blev konstateret rotter under Havnehuset som skulle udbedres akut på grund af lugtgener, samt reparation af strømforhold og udsugning fra bruserummet. Bærende stolper under renovationsskuret var rådnet over, og blev ligeledes udbedret i 2025. Underskuddet fra tidligere år på ca. -0,1 mio. kr., er en del af underskuddet på Oddesund Havn.

Genbevillinger i 2026 af uforbrugte 2025 bevillinger

I forbindelse med byrådets aftale om budget 2026 blev det besluttet, at 6,0 mio. kr. af genbevillingerne fra 2025 skal tilføres kassen.
Yderligere besluttede byrådet (16. december 2025, pkt. 235) at finde yderligere 1,3 mio. kr. til finansiering af lokaleomlægning i IT og Borgerservice.

Opgørelsen nedenfor er derfor opdelt i faktisk afvigelse på rammen "udgifter med overførsel", samt en præcisering af det beløb fra centret som tilføres kassen, og det beløb som reelt genbevilges til 2026.

Økonomi sender en samlet sag direkte til økonomiudvalget og byrådet med anmodning om genbevilling fra 2025 til 2026.

Det samlede bilag vedr. genbevillinger på drift på tværs af organisationen er vedlagt som bilag 1.