Regnskabsresultatet for 2025 for udvalgets centre ser i hovedtræk således ud:

Definitionen af "kassefinansieret" er budgetrammerne: Udgifter uden overførsel, brugerbetalte områder samt jordforsyning.

Centrene har følgende bemærkninger til regnskab 2025, samt evt. opfølgning på fokusområder fra årets budgetopfølgninger:

Center for Handicap, Social og Psykiatri

Center for Handicap, Social og Psykiatri kommer samlet set ud med en afvigelse på -1,2 mio. kr. 

Rammen med overførselsadgang har en afvigelse på -0,3 mio. kr. og rammen uden overførselsadgang har en afvigelse på -0,9 mio. kr. Der er tilbageført 0,3 mio. kr. til kommunekassen, så rammen med overførselsadgang tilføres -0,6 mio. kr. 

De takstfinansierede institutioner for voksenområdet har en samlet afvigelse på 4,3 mio. kr., heraf er 2,7 mio. kr. låst jf. principperne for rammeaftaleområdet. Vi kan her gøre opmærksom på, at Fønixgården har en samlet afvigelse på -0,5 mio. kr. og derfor har en særlig bevågenhed.

Øvrige områder inkl. opholdskommunerefusion har en samlet afvigelse på -4,6 mio. kr. Opholdskommunerefusion har alene en afvigelse på -6,5 mio. kr., og forsorgshjem og krisecentre en afvigelse på -1.1 mio. kr.  

Angående opholdskommunerefusion finansierer centret 1,1 mio. kr. af afvigelsen inden for samme politikområde. Dermed vil opholdskommunerefusion samlet set få overført en afvigelse på -5,4 mio. kr. Ligeledes finansierer centret 0,2 mio. kr. af afvigelsen på forsorgshjem og krisecentre så området får overført en afvigelse på -0,9 mio. kr. 

Center for Arbejdsmarked

Center for Arbejdsmarked kommer samlet set ud med en afvigelse på 14,9 mio. kr. fordelt med 4,0 mio. kr. med overførselsadgang og 10,9 mio. kr. uden overførselsadgang (kassefinansieret).

Områder med overførselsadgang udgøres her primært af udgifter til drift af jobcentret, mens det kassefinansierede område bl.a. dækker over udgifter til forsørgelse, samt udgifter vedrørende aktiveringsindsatsen samt integrationsområdet. Afvigelsen på 10,9 mio. kr. til udgifter uden overførselsadgang vedrører flere områder.

Således var der i 2025 en samlet afvigelse vedrørende forsørgelse på 4,2 mio. kr., hvilket dækker over en afvigelse på 0,7 mio. kr. for de midlertidige forsørgelsesydelser, samt en afvigelse på 3,5 mio. kr. til permanente forsørgelsesydelser.

Derudover var der en afvigelse på 6,7 mio. kr. til øvrige poster, særligt som følge af øgede resultat- og grundtilskud på integrationsområdet, samt lavere udgifter til aktiveringsindsatsen. For de midlertidige forsørgelsesydelser, var udviklingen i 2025 præget af fortsat positive tendenser på arbejdsmarkedet, hvor faldende ledighed resulterede i færre udgifter til a-dagpenge, hvilket dog delvist blev modsvaret af flere udgifter til bl.a. ressource- og jobafklaringsforløb.

De permanente forsørgelsesydelser dækker over udgifterne til førtidspension, seniorpension og fleksjob. Her har der de seneste år været en stigende tilgang til såvel førtidspension som seniorpension både i Struer Kommune og i landet som helhed. Derfor er der generelt stor fokus på udviklingen på disse områder.

I forhold til førtidspension fortsatte den stigende tendens som startede i 2023, idet der dog hen over året sås en lille opbremsning i tilgangen. Samlet set svarede udviklingen stort set det ventede og hvilket resulterede i et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til det budgetterede.  

Siden seniorpensionen blev indført i 2020, har der været en stor søgning til ordningen, hvilket har betydet stadig stigende udgifter. I 2025 har antallet af personer på ordningen stabiliseret sig på et niveau omkring 155, hvilket ligger lidt lavere end det budgetterede. Samlet set var der for året en afvigelse på 1,9 mio. kr. i forhold til det budgetterede.

Genbevilling i 2026 af uforbrugte 2025 bevillinger

I forbindelse med byrådets aftale om budget 2026 blev det besluttet, at 6,0 mio. kr. af genbevillingerne fra 2025 skal tilføres kassen.
Yderligere besluttede byrådet (16. december 2025, pkt. 235) at finde yderligere 1,3 mio. kr. til finansiering af lokaleomlægning i IT og Borgerservice.

Opgørelsen nedenfor er derfor opdelt i faktisk afvigelse på rammen "udgifter med overførsel", samt en præcisering af det beløb fra centrene som "tilføres kassen/udmønter besparelsen" og det beløb som reelt genbevilges til 2026.

Centrene under ét indmeldte samlet 1,643 mio. kr. mere til kassen end aftalt. Disse midler er i vedhæftede oplæg ekstraordinært foreslået tilført Handicap, Social og Psykiatri til delvis dækning af merforbrug på anbringelser på det specialiserede socialområde (voksne). 

Økonomi sender en samlet sag direkte til økonomiudvalget og byrådet med anmodning om genbevilling fra 2025 til 2026. Det samlede bilag vedrører genbevillinger på drift på tværs af organisationen er vedlagt som bilag 1.

Budgetrevision Handicap, Social og Psykiatri

Som følge af regnskabsresultatet under Handicap, Social og Psykiatri, ønskes følgende budgetomplaceringer mellem politikområder af overførte genbevillinger godkendt:

• 358.000 kr. fra stof- og alkoholbehandling til forsorgshjem og krisecentre
• 100.000 kr. fra afdeling for ressource forløb til forsorgshjem og krisecentre