Regnskabsresultatet for 2025 for udvalgets center ser i hovedtræk således ud:

Definitionen af "kassefinansieret" er budgetrammerne: Udgifter uden overførsel, brugerbetalte områder samt jordforsyning.

Centret har følgende bemærkninger til regnskab 2025, samt evt. opfølgning på fokusområder fra årets budgetopfølgninger:

Center for Sundhed og Omsorg

Center for Sundhed og Omsorg kommer samlet set ud med en afvigelse på 18,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Efter afdækning af negativt resultat indenfor politikområderne kan resultatet hovedsagelig forklares af nedenstående forhold. 

Den består hovedsageligt af akkumulering af puljer og projekter igennem flere år som enten ikke er færdige eller som afventer igangsætning, samt mindreforbrug til elever. Den positive afvigelse indgår som en væsentlig del af finansieringen af centrets udfordringer i 2026 i forbindelse med omlægning til helhedspleje og anvendelse af godkendelsesmodel på fritvalgsområdet.

Puljer og projekter, herunder Ældrereformsmidler, SOSU-elever samt Sundhed og Omsorg, adm. har en samlet afvigelse på 13,1 mio. kr. Beløbet er disponeret til løbende projekter og indsatser. Det drejer sig i det væsentligste om følgende; Puljemidler til teams 1,4 mio.kr., Midler til kvalitetsløft i ældreplejen 2,5 mio.kr., Projekt færre hænder 2,6 mio.kr., projekt Nikotinfrit ungdomsliv 1,4 mio.kr. og velfærdsteknologi 0,8 mio.kr. 

På arbejdsmiljøkontoen er der en afvigelse på -0,1 mio. kr., hvilket skyldes en væsentlig stigning i antallet af behandlingsforløb.

Ældrerådet har en afvigelse på 0,1 mio. kr. som efter godkendelse i social-, sundheds- og arbejdsmarkedsudvalget overføres til 2026. På social-, sundheds- og arbejdsmakredsudvalgets rådighedsbeløb er en afvigelse på 0,2 mio. kr. hvoraf der er bevilget 155.000 kr. som tilskud til køb af yderligere en bus til deling mellem pleje- og dagcentrene.

På Velfærdshusets fællesudgifter, er der opsparet 0,1 mio. kr. til større fælles udskiftninger af inventar og materiel.

På Hjemme-Sygeplejen, transport, er der opsparet 0,2 mio. kr. til udskiftning af biler og elcykler.

Kostområdet har samlet set en afvigelse på 0,1 mio. kr. Dette dækker dog over en afvigelse på kantinedriften på -0,1 mio. kr. samt en afvigelse på Kostområdet på 0,2 mio. kr. 

Plejeboligområdet har en samlet afvigelse på 0,7 mio. kr., hvilket blandt andet skyldes opsparing til kompetenceudvikling.
 
Aktivitetsområdet har en afvigelse på 0,6 mio. kr. som er disponeret til to projekter; henholdsvis ensomhedsindsats / ledsagelsesklip og DGI-projektet ”bevæg dig for livet”.

Sundhedsområdet har samlet en afvigelse på 1,2 mio. kr., som hovedsageligt skyldes svingende udgifter fra år til år på vederlagsfri fysioterapi. Opgaven bestilles af læge, udføres af Regionen og betales af Kommunen. Herudover er der opsparet kræftpakkemidler. 

Ældre og handicapservice har en samlet afvigelse på 1,8 mio. kr. som hovedsageligt skyldes en afvigelse på Rådgivningsinstitutioner på 1,0 mio. kr. samt 0,5 mio. kr. på madservice. Beløbene forventes anvendt i 2026 til efterbetaling på begge områder.
Herudover har der været en afvigelse på Ældre og handicapservice, adm., samt hjælpemidler på samlet 0,3 mio. kr.

Kommunal medfinansiering af sygehusvæsenet (KMF) har en samlet afvigelse på 0,6 mio. kr., Struer Kommune har ingen indflydelser på disse udgifter.

Tandplejen har en afvigelse på 0,5 mio. kr., hvilket skyldes færre uforudsete udgifter og mindre indkøb af eget materiel / inventar end forventet.

Enhederne i Sundhed og Omsorg har indenfor politikområderne dækket af for hinanden i videst muligt omfang. Ikke disponeret overskud er dermed afleveret til dækning af negativt driftsresultat andre steder i centret.

Der søges om at 365.000 kr. vedr. forebyggende foranstaltninger flyttes fra politikområde Forebyggelse og Sundhedsfremme til Ældre og Handicappede grundet konteringsmæssig ændring ifm. Ældrereformen per 1. juli 2025.

Status vedr. fokusområder er vedlagt (bilag 1).

Genbevilling i 2026 af uforbrugte 2025 bevillinger

I forbindelse med byrådets aftale om budget 2026 blev det besluttet, at 6,0 mio. kr. af genbevillingerne fra 2025 skal tilføres kassen.
Yderligere besluttede byrådet (16. december 2025, pkt. 235) at finde yderligere 1,3 mio. kr. til finansiering af lokaleomlægning i IT og Borgerservice.

Opgørelsen nedenfor er derfor opdelt i faktisk afvigelse på rammen "udgifter med overførsel", samt en præcisering af det beløb fra centret som "tilføres kassen / udmønter besparelsen" og det beløb som reelt genbevilges til 2026.

Økonomi sender en samlet sag direkte til økonomiudvalget og byrådet med anmodning om genbevilling fra 2025 til 2026. Det samlede bilag vedrører genbevillinger på drift på tværs af organisationen er vedlagt (bilag 2).

Budgetrevision Sundhed og Omsorg

Som følge af regnskabsresultatet under Sundhed og Omsorg ønskes følgende budgetomplaceringer mellem politikområder af overførte genbevillinger godkendt.

• 365.000 kr. fra forebyggelse og sundhedsfremme til ældre og handicappede

Økonomichef, Henrik Jeberg Mogensen, deltager i punktet.