Overførsel af anlæg fra 2025 til 2026 - Anlægsbevilling
Prompt resultater
Relevans v1
Relevans
Nej
Bilag
First-agenda Sagsfremstilling
Resume
Kommunalbestyrelsen skal godkende overførsel af ikke forbrugte anlægsbevillinger, der søges overført fra 2025 til 2026.
Der søges overført bevillinger vedrørende anlægsudgifter på 47,4 mio. kr. og anlægsindtægter på 12,8 mio. kr., svarende til 34,6 mio. kr. netto.
Sagens gang
Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at
- Der gives anlægsbevillinger på i alt 34,6 mio. kr. i 2026 vedrørende ikke forbrugte
anlægsbevillinger i 2025 - Finansiere bevillingerne i 2026 på 34,6 mio. kr. ved at reducere anlægsbevillingerne i
2025 tilsvarende
Beslutning fra Økonomiudvalget, den 11. februar 2026, punkt 22:
Ikke til stede: Steen S. Hansen (A).
Udvalget anbefaler indstillingen.
Beslutning
Ikke til stede: Steen S. Hansen (A) og Line Krogh Lay (B)
Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen.
Beskrivelse af sagen
I forbindelse med regnskab 2025 skal der ske en overførsel af uforbrugte bevillinger vedrørende anlægsprojekter, der ikke er afsluttede i 2025, men færdiggøres i kommende år.
Afsluttede anlæg med mer-/mindreforbrug i 2025 behandles i forbindelse med godkendelse af regnskabet for 2025
.
Overførslen af ikke forbrugte anlægsbevillinger fra budget 2025 til 2026 udgør netto 34,6 mio. kr.
Af tabellen nedenfor kan ses overførslerne fra tidligere år fra 2022 og frem:
| Anlæg netto, i mio. kr. Ekskl. brugerfinansieret område | 2022 | 2023 (+2024) | 2024 (+2025) | 2025 | 2026 |
| Overførsler fra året før | 30,3 | 28,4 | 30,4 | 15,0 | 34,6 |
Af vedhæftede bilag kan ses alle anlægsprojekter. Der fremgår ultimo saldo på hvert enkelt
anlægsprojekt, hvilket afspejler det akkumulerede forbrug, der har været på det pågældende
anlæg i de år, det har været i gang.
Af nedenstående tabel fremgår anlægsoverførslerne, fordelt på udvalg:
| Overførsler fra 2025 til 2026 I 1.000 kr. (+ = mindreforbrug; - = merforbrug) | U/I | Opr. Budget 2025 | Korr. budget 2025 | Regnskab (forbrug) 2025 | Rest korr. budget 2025 | Søges overført til 2026 |
| Anlæg - netto i alt | 63.567 | 81.611 | 43.799 | 37.812 | 34.627 | |
| Brutto anlægsudgifter i alt | U | 72.307 | 109.921 | 59.429 | 50.492 | 47.419 |
| Brutto anlægsindtægter i alt | I | -8.740 | -28.310 | -15.630 | -12.680 | -12.792 |
| Økonomiudvalg i alt | -5.100 | -14.299 | -9.209 | -5.090 | -7.102 | |
| Social og Sundhed i alt | 22.132 | 22.674 | 19.942 | 2.732 | 2.697 | |
| Børn og Læring i alt | 9.275 | 10.931 | 1.781 | 9.150 | 9.165 | |
| Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme i alt | 9.250 | 20.446 | 4.134 | 16.312 | 16.204 | |
| Plan, Miljø og Teknik i alt | 28.010 | 41.859 | 27.150 | 14.709 | 13.663 |
Økonomiske konsekvenser og finansiering
Sagen medfører anlægsbevillinger på 34,6 mio. kr. i 2026, som finansieres ved at reducere anlægsbevillingerne i 2025 tilsvarende.
Er du enig eller uenig?
22 items
- Lydfiler null
- Ressourcer null
-
Felter 1 items
-
6 items
- Navn ""
- Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><p>Kommunalbestyrelsen skal godkende overførsel af ikke forbrugte anlægsbevillinger, der søges overført fra 2025 til 2026.</p><p>Der søges overført bevillinger vedrørende anlægsudgifter på 47,4 mio. kr. og anlægsindtægter på 12,8 mio. kr., svarende til 34,6 mio. kr. netto.</p></span> </div> <h3>Sagens gang</h3> <span class='ukendt'><p>Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen</p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p>Forvaltningen indstiller, at </p><ol><li>Der gives anlægsbevillinger på i alt 34,6 mio. kr. i 2026 vedrørende ikke forbrugte<br>anlægsbevillinger i 2025</li><li>Finansiere bevillingerne i 2026 på 34,6 mio. kr. ved at reducere anlægsbevillingerne i<br>2025 tilsvarende</li></ol><h4>Beslutning fra Økonomiudvalget, den 11. februar 2026, punkt 22:</h4><p>Ikke til stede: Steen S. Hansen (A).</p><p>Udvalget anbefaler indstillingen.</p></span> <h3>Beslutning</h3> <span><p>Ikke til stede: Steen S. Hansen (A) og Line Krogh Lay (B)</p><p>Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen.</p></span> </div> <h3>Beskrivelse af sagen</h3> <span><p>I forbindelse med regnskab 2025 skal der ske en overførsel af uforbrugte bevillinger vedrørende anlægsprojekter, der ikke er afsluttede i 2025, men færdiggøres i kommende år.</p><p><br>Afsluttede anlæg med mer-/mindreforbrug i 2025 behandles i forbindelse med godkendelse af regnskabet for 2025</p><p>.<br>Overførslen af ikke forbrugte anlægsbevillinger fra budget 2025 til 2026 udgør netto 34,6 mio. kr.</p><p><br>Af tabellen nedenfor kan ses overførslerne fra tidligere år fra 2022 og frem:</p><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><colgroup><col> <col span="5"></colgroup><tbody><tr><td style=" font-weight: 400; font-style: normal;">Anlæg netto, i mio. kr.<br>Ekskl. brugerfinansieret område</td><td style=" font-weight: bold; font-style: normal;" align="right">2022</td><td style=" font-weight: bold; font-style: normal;">2023 <br>(+2024)</td><td style=" font-weight: bold; font-style: normal;">2024 <br>(+2025)</td><td style=" font-weight: bold; font-style: normal;">2025</td><td style=" font-weight: bold; font-style: normal;">2026</td></tr><tr><td style=" font-weight: 400; font-style: normal;">Overførsler fra året før</td><td style=" font-weight: 400; font-style: normal;" align="right">30,3</td><td style=" font-weight: 400; font-style: normal;" align="right">28,4</td><td style=" font-weight: 400; font-style: normal;" align="right">30,4</td><td style=" font-weight: 400; font-style: normal;" align="right">15,0</td><td style=" font-weight: 400; font-style: normal;">34,6</td></tr></tbody></table><p>Af vedhæftede bilag kan ses alle anlægsprojekter. Der fremgår ultimo saldo på hvert enkelt<br>anlægsprojekt, hvilket afspejler det akkumulerede forbrug, der har været på det pågældende<br>anlæg i de år, det har været i gang.</p><p><br>Af nedenstående tabel fremgår anlægsoverførslerne, fordelt på udvalg:</p><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><colgroup><col> <col> <col span="5"></colgroup><tbody><tr><td style=" font-weight: 400; font-style: normal;">Overførsler fra 2025 til 2026<br>I 1.000 kr.<br>(+ = mindreforbrug; - = merforbrug)</td><td style=" font-weight: 400; font-style: normal;">U/I</td><td style=" font-weight: bold; font-style: normal;">Opr. Budget 2025</td><td style=" font-weight: bold; font-style: normal;">Korr. budget 2025</td><td style=" font-weight: bold; font-style: normal;">Regnskab (forbrug) 2025</td><td style=" font-weight: bold; font-style: normal;">Rest korr. budget 2025</td><td style=" font-weight: bold; font-style: normal;">Søges overført til 2026</td></tr><tr><td style=" font-weight: 400; font-style: normal;"> </td><td style=" font-weight: 400; font-style: normal;"> </td><td style=" font-weight: 400; font-style: normal;"> </td><td style=" font-weight: 400; font-style: normal;"> </td><td style=" font-weight: 400; font-style: normal;"> </td><td style=" font-weight: 400; font-style: normal;"> </td><td style=" font-weight: 400; font-style: normal;"> </td></tr><tr><td style=" font-weight: 400; font-style: normal;">Anlæg - netto i alt</td><td style=" font-weight: 400; font-style: normal;"> </td><td style=" font-weight: bold; font-style: normal;" align="right">63.567</td><td style=" font-weight: bold; font-style: normal;" align="right">81.611</td><td style=" font-weight: bold; font-style: normal;" align="right">43.799</td><td style=" font-weight: bold; font-style: normal;" align="right">37.812</td><td style=" font-weight: bold; font-style: normal;" align="right">34.627</td></tr><tr><td style=" font-weight: 400; font-style: normal;">Brutto anlægsudgifter i alt</td><td style=" font-weight: 400; font-style: normal;">U</td><td style=" font-weight: 400; font-style: normal;" align="right">72.307</td><td style=" font-weight: 400; font-style: normal;" align="right">109.921</td><td style=" font-weight: 400; font-style: normal;" align="right">59.429</td><td style=" font-weight: 400; font-style: normal;" align="right">50.492</td><td style=" font-weight: 400; font-style: normal;" align="right">47.419</td></tr><tr><td style=" font-weight: 400; font-style: normal;">Brutto anlægsindtægter i alt</td><td style=" font-weight: 400; font-style: normal;">I</td><td style=" font-weight: 400; font-style: normal;" align="right">-8.740</td><td style=" font-weight: 400; font-style: normal;" align="right">-28.310</td><td style=" font-weight: 400; font-style: normal;" align="right">-15.630</td><td style=" font-weight: 400; font-style: normal;" align="right">-12.680</td><td style=" font-weight: 400; font-style: normal;" align="right">-12.792</td></tr><tr><td style=" font-weight: 400; font-style: normal;"> </td><td style=" font-weight: 400; font-style: normal;"> </td><td style=" font-weight: 400; font-style: normal;"> </td><td style=" font-weight: 400; font-style: normal;"> </td><td style=" font-weight: 400; font-style: normal;"> </td><td style=" font-weight: 400; font-style: normal;"> </td><td style=" font-weight: 400; font-style: normal;"> </td></tr><tr><td style=" font-weight: 400; font-style: normal;">Økonomiudvalg i alt</td><td style=" font-weight: 400; font-style: normal;"> </td><td style=" font-weight: 400; font-style: normal;" align="right">-5.100</td><td style=" font-weight: 400; font-style: normal;" align="right">-14.299</td><td style=" font-weight: 400; font-style: normal;" align="right">-9.209</td><td style=" font-weight: 400; font-style: normal;" align="right">-5.090</td><td style=" font-weight: 400; font-style: normal;" align="right">-7.102</td></tr><tr><td style=" font-weight: 400; font-style: normal;">Social og Sundhed i alt</td><td style=" font-weight: 400; font-style: normal;"> </td><td style=" font-weight: 400; font-style: normal;" align="right">22.132</td><td style=" font-weight: 400; font-style: normal;" align="right">22.674</td><td style=" font-weight: 400; font-style: normal;" align="right">19.942</td><td style=" font-weight: 400; font-style: normal;" align="right">2.732</td><td style=" font-weight: 400; font-style: normal;" align="right">2.697</td></tr><tr><td style=" font-weight: 400; font-style: normal;">Børn og Læring i alt</td><td style=" font-weight: 400; font-style: normal;"> </td><td style=" font-weight: 400; font-style: normal;" align="right">9.275</td><td style=" font-weight: 400; font-style: normal;" align="right">10.931</td><td style=" font-weight: 400; font-style: normal;" align="right">1.781</td><td style=" font-weight: 400; font-style: normal;" align="right">9.150</td><td style=" font-weight: 400; font-style: normal;" align="right">9.165</td></tr><tr><td style=" font-weight: 400; font-style: normal;">Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme i alt</td><td style=" font-weight: 400; font-style: normal;"> </td><td style=" font-weight: 400; font-style: normal;" align="right">9.250</td><td style=" font-weight: 400; font-style: normal;" align="right">20.446</td><td style=" font-weight: 400; font-style: normal;" align="right">4.134</td><td style=" font-weight: 400; font-style: normal;" align="right">16.312</td><td style=" font-weight: 400; font-style: normal;" align="right">16.204</td></tr><tr><td style=" font-weight: 400; font-style: normal;">Plan, Miljø og Teknik i alt</td><td style=" font-weight: 400; font-style: normal;"> </td><td style=" font-weight: 400; font-style: normal;" align="right">28.010</td><td style=" font-weight: 400; font-style: normal;" align="right">41.859</td><td style=" font-weight: 400; font-style: normal;" align="right">27.150</td><td style=" font-weight: 400; font-style: normal;" align="right">14.709</td><td style=" font-weight: 400; font-style: normal;" align="right">13.663</td></tr></tbody></table><p> </p></span> <h3>Økonomiske konsekvenser og finansiering</h3> <span class='ukendt'><p>Sagen medfører anlægsbevillinger på 34,6 mio. kr. i 2026, som finansieres ved at reducere anlægsbevillingerne i 2025 tilsvarende.</p></span> </div></div>"
- Tekst null
- Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- Link "https://dagsordener.stevns.dk/Vis/Pdf/bilag/543ed5d7-29cb-475f-9821-33fb40d774ce"
- DocumentId "543ed5d7-29cb-475f-9821-33fb40d774ce"
-
- Presentations null
- ItemDecision null
- SagsNummer "00.32.10-S00-1-26"
- Navn "Overførsel af anlæg fra 2025 til 2026 - Anlægsbevilling"
- Punktnummer "99"
-
Bilag 1 items
-
4 items
- HarPdfVersion "true"
- Order 0
- Navn "Anlæg regnskab 2025 - overførsler til 2026"
- Id "b331599e-fec9-4922-acde-2160ccf92299"
-
- Documents null
- Id "45f16c0e-c42c-4960-a3fa-e9a84987b1e1"
- IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- AgendaUid "d89e9183-0d3d-4caa-b984-0eeb19f91250"
- Number "99"
- Sorting 5
- IsOpen true
- CaseNumber "00.32.10-S00-1-26"
- SourceId "bec7a98f-7a40-48fa-b9ed-048e476aaa53"
- Caption "Overførsel af anlæg fra 2025 til 2026 - Anlægsbevilling"
- CasePresentationUid null
-
ExternalAgendaItemAttendees 0 items