Specialundervisning

Det samlede forventede merforbrug på specialundervisning i 2026 forventes at udgøre 25,6 mio. kr., idet Kommunalbestyrelsen i januar 2026 besluttede at bevillige 80 pct. af den skønnede udfordring i 2026, fremlægges der med denne sag forslag til handleplan vedr. de resterende 20 pct. af den skønnede udfordring i 2026, svarende til 5,1 mio. kr. 

Der forventes yderligere en udfordring på 2,1 mio. kr. i 2026 i stil med tidligere år, som følge af for få indtægter i forbindelse med salg af pladser. Indtægterne forventes ikke at dække indtægtsbudgettet, da hovedparten af pladser de seneste år er anvendt internt til egne børn fra kommunen.

Det specialiserede dagtilbudsområde

Kommunalbestyrelsen besluttede i januar 2026 at finansiere den forventede merudgift til §83-tilbud på daginstitutionsområdet ét-årigt via finanslovsmidlerne til bedre normering på dagtilbudsområdet kombineret med takstnedsættelse, idet lovgivningen som følge af finansloven først vil træde i kraft fra 2027. I lyset af, at Regeringen og KL har aftalt, at midlerne skal tilgå dagtilbudsområdet i 2026, på trods af forsinkelsen i lovgivningen, besluttede Kommunalbestyrelsen at krydsfinansiere den samlede forventede merudgift på 4,1 mio. kr. til § 83 på dagtilbudsområdet. Der skal derfor ikke udarbejdes handleplan på dagtilbudsområdet i 2026, men det er forvaltningens vurdering, at der allerede nu bør igangsættes et arbejde med at se på, hvordan udgiftsstigningerne kan mindskes fremadrettet.

Forvaltningen forelægger med denne sag:

• Forslag til handleplan på skoleområdet på 5,1 mio. kr. i 2026 gennem en tilbageholdenhed på de centrale puljer på skoleområdet samt initiativer, der igangsættes i 2026-2027, der kan være med til at mindske udgiftsudviklingen fremadrettet.
• Beskrivelse af indsatser, der igangsættes på dagtilbudsområdet i 2026 for at mindske udgiftsudviklingen fremadrettet på det specialiserede dagtilbudsområde.

Handleplan - specialundervisning

Handleplanen er bilagt sagen. Nedenfor er indholdet kort opsummeret.

1.Tilbageholdenhed på de centrale puljer på skoleområdet i 2026

Forvaltningen foreslår følgende initiativer med henblik på at håndtere de resterende 20 pct. af den skønnede udfordring i 2026, svarende til 5,1 mio. kr. 

1. Tilpasning af de centrale puljer i 2026 på skoleområdet på 1,1 mio.kr. Det vil betyde en fortsat, men en nedjusteret indsats, hvad angår bl.a. efter- og videreuddannelse, kurser, internt kursuskatalog, udviklingspuljer for hhv. SFO og fritidsklubberne. Der vil fortsat restere 2,2 mio. kr. på de centrale puljer.
2. En nedjustering af centrale midler til IT på skoleområdet på 4,0 mio. kr. Herefter vil der restere ca. 3,725 mio. kr. til it på skoleområdet i 2026. Midlerne er fordelt efter en nøgle til de enkelte skoler, og puljen bogføres centralt af skolerne selv. Midlerne anvendes til elev-pc'er, tavler og udstyr til underviserne. Det vil betyde, at der i 2026 ikke vil kunne hentes centrale midler til en lige så stor udskiftning af eller investering i it-udstyr som i de øvrige år. Børne- og Ungdomsudvalget besluttede den 7. februar 2019 en model for IT-udstyr til elever. Modellen er senere justeret i forbindelse med Budget 2025-28. Modellen indebærer, at der indkøbes ét klassesæt af tablets eller computere per fire klasser på 0.–4. klassetrin. Fra 5.–7. klassetrin indkøbes der én computer per elev. Herved får alle elever deres egen enhed, som registreres i elevens navn og kan anvendes både i skolen og i fritiden. Enheden er som udgangspunkt tiltænkt at skulle dække resten af elevens skoletid, medmindre eleven selv medbringer eget udstyr. Fra 8. klassetrin og opefter opfordres eleverne til at medbringe deres egen enhed (BYOD – Bring Your Own Device). Mange af de ældre elever har allerede deres egen enhed og ønsker at udnytte de muligheder, dette giver. Samtidig blev det besluttet, at skoler, der ønsker det, kan tildele elever deres egen computer allerede fra 4. klassetrin. Forvaltningen bemærker, at den foreslåede nedjustering af centrale puljer på skoleområdet kan medføre, at nogle skoler ikke vil kunne leve op til den besluttede model for IT-udstyr til elever. Det er forvaltningens vurdering, at den konkrete prioritering af midler til it-udstyr mest hensigtsmæssigt træffes decentralt på skolerne under hensyntagen til lokale behov.

2. Indsatser i 2026 med henblik på at nedbringe udgiftsstigningen i 2026 og frem 

1. Fastholdelse af et "understøttelsesteam" (etableret medio 2025), der er et tilbud til elever og familie i de tilfælde, hvor det vurderes, at det ellers kan udvikle sig til et behov for behandlingsskoletilbud - men hvor det er muligt med en særlig indsats og specialiseret rådgivning at etablere et – midlertidigt – skoletilbud, som eleven kan overkomme at møde ind i og kan trives i. Understøttelsesteamet består af tre erfarne specialister med kendskab til såvel skoleområdets rammer og ressourcer som til specialfunktionernes faglighed og handlemuligheder. 

2. Tilbageslusning af elever fra eksterne dagbehandlings- og specialundervisningstilbud til eget dagbehandlingstilbud på Askevænget. Blandt visiterede elever til eksterne behandlings- og specialundervisningstilbud er identificeret  elever, hvor der ikke længere vurderes at være et match mellem elev og behandlings- og specialundervisningstilbuddet (BOS), de er visiteret til. Det er vurderingen, at eleverne vil kunne profitere af et skift af tilbud til eget internt behandlings- og specialundervisningstilbud  Eleverne har ikke behov for en fuldtidsplads, da de kun modtager undervisning ca. 6 timer om ugen. De indskrives derfor ikke på de ordinære pladser i det interne behandlings- og specialundervisningstilbud, men på flekspladser, hvor der tilknyttes én lærer og én pædagog til opgaven. 

3. Særlig indsats med fokus på at styrke trivsel, sociale kompetencer og deltagelsesmuligheder i børnefælleskaber for nyopstartede elever i indskolingen og på mellemtrinnet på Sorgenfriskolen. Sorgenfriskolen oplever, at en del nyopstartede elever i indskolingen og på mellemtrinnet har vanskeligheder ved at indgå i skolens lærings- og fællesskabskontekst. Derudover modtages elever, som forud for skolestart har været i længere skolefraværsforløb og derfor har behov for en længerevarende og ressourcekrævende indsats for at opnå stabilt fremmøde. Den nuværende økonomiske ramme muliggør kun kortvarige støtteforløb (op til tre måneder). For 2–5 elever årligt er dette utilstrækkeligt, hvilket tidligere har betydet visitation til behandlings- og specialundervisningstilbud. Dette vurderes både pædagogisk og økonomisk uhensigtsmæssigt. For at styrke elevernes trivsel, resiliens og deltagelse i klassefællesskabet foreslås det at ansætte to fuldtidspædagoger til en målrettet og længerevarende indsats.

4. Etablering af gruppeordning på Trongårdsskolen (jf. særskilt sag på Børne- og Uddannelsesudvalgets dagsorden). 

3. Øvrige indsatser, der arbejdes på at konkretisere i løbet af 2026

Forvaltningen arbejder løbende på at etablere flere interne tilbud, der understøtter en bevægelse i tråd med de politisk besluttede "omstillinger" ved at udvikle læringsmiljøerne, så de i højere grad imødekommer flest mulige børn og unges behov, så børn og unge så vidt muligt kan forblive en del af fællesskabet i almen- og/eller nærmiljøet. I takt med, at nye tilbud udvikles, vil de blive forelagt politisk

Handleplan for specialundervisningsområdet er bilagt.

Det specialiserede dagtilbudsområde 

Da Kommunalbestyrelsen har besluttet at krydsfinansiere den samlede forventede merudgift på 4,1 mio. kr. til § 83 på dagtilbudsområdet udarbejdes der ikke en politisk handleplan på dette område for 2026. Det er dog forvaltningens vurdering, at der bør igangsættes et arbejde med at se på, hvordan udgiftsstigningerne kan mindskes fremadrettet.

Med henblik på at imødegå et eventuelt merforbrug i 2027 igangsættes nedenstående tiltag. Tiltagene forventes at bidrage positivt til den samlede forebyggelsesindsats, styrke medarbejdernes kompetencer og kvalificere arbejdet med at udvikle en mere deltagelsesorienteret praksis for flere børn i dagtilbuddene. Samtidig skal tiltagene understøtte en styrkelse af visitationsudvalgets beslutningsgrundlag samt skærpe processerne omkring visitation. Tiltagene bygger i vid udstrækning videre på analysen af det specialiserede dagtilbudsområde, som blev vedtaget af Dagtilbudsudvalget i 2025 -“Et samlet dagtilbudsområde, der kan mere for flere børn”.

1. Opfølgning på og kvalificering af bevilgede §83-forløb. Med indsatsen sikres det, at det mest relevante §83-tilbud vælges til det enkelte barn, og at der løbende følges op på barnets trivsel og udvikling. En specialpædagogisk konsulent følger op på progressionen og kan ved behov revurdere visitationen. Samtidig styrkes forældresamarbejdet, da forældre ofte har et øget behov for tryghed i forløbet. Særligt det sidste år før skolestart fokuseres der på et tæt samarbejde mellem forældre, §83-tilbud og skole for at sikre en tryg overgang. 

2. Styrkelse af visitationsforløb til §83-forløb. For at sikre høj faglig kvalitet og ansvarlig ressourceanvendelse styrkes den systematiske afdækning af børns behov forud for visitation til §83-tilbud. Visitationsrummet udvides med øget inddragelse af forældre, ledelse og relevante fagligheder, herunder skoleområdet, socialområdet og Pædagogisk, Psykilogisk Rådgivning (PPR). 

3. Skærpet opmærksomhed på tilflyttere med bevilgede §83-tilbud. Der tilflytter enkelte børn fra andre kommuner, som allerede er vurderet og bevilget et §83-tilbud. Da kommuner vurderer behov og understøttelsesniveau forskelligt, vil der i 2026 blive etableret en ny praksis. Fremadrettet foretages en ny, individuel vurdering af barnets behov for at afgøre, om §83-tilbuddet fortsat er det mest hensigtsmæssige (bl.a. grundet forskllig tilbudsvifte), også med blik for de tilbud, der er internt i kommunen (kompetencegrupper og ressourcegrupper). 

4. Styrkelse af faglige kompetencer i tilbud - understøttelse af kompetence- og ressourcegruppers løsning af opgaven. Når et barn visiteres til en kompetence- eller ressourcegruppe, afholdes et tværfagligt møde med PPR, dagtilbud, pædagogisk konsulent og evt. socialrådgiver for fælles forståelse af barnets behov. Formålet er at sikre klarhed om læringsmiljø, pædagogiske indsatser og personalets mestring samt behov for kompetenceløft. Målet er at understøtte barnets trivsel, styrke personalets kvalitet og forebygge unødig eskalering til mere indgribende tilbud. 

5. Supervision - styrkelse af den faglige mestring og handlekompetence hos medarbejdere og ledere på hele dagtilbudsområdet. I 2025 blev der afsat midler til supervision af medarbejdere og ledelse i dagtilbud, varetaget af PPR, for at styrke faglig mestring og håndtering af komplekse børnesituationer. Erfaringerne viser, at indsatsen øger kvalitet, trivsel og tidlig indsats, og derfor prioriteres den fortsat i 2026.

Handleplan for aktivitetsområdet "Udsatte børn"

Forvaltningen forelægger forslag til handleplan for området Udsatte børn (det specialiserede børneområde) i marts 2026.

Den kommunale styrelseslov og 'Principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæks Kommune'.

Det videre forløb afhænger af udvalgets drøftelse.