Lejre

TMB - Frigivelse af midler til vedligeholdelse af kommunale bygninger i 2026

26-000272 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Beslutning

Indstillingerne tiltrådt.

Afbud: Ivan Mott (Stedfortræder: Peter K. Sølvsten)

Resumé

Der er i budget 2026 afsat et rådighedsbeløb på 16,338 mio. kr. til vedligeholdelse af kommunale bygninger.  

I denne sag skal der tages stilling til frigivelse af anlægsmidler til vedligeholdelse af kommunale bygninger 2026. 

Sagen indeholder forslag til, hvad der afsættes budget til og hvilke konkrete vedligeholdelsesopgaver, der skal udføres i år.

Indstilling

Direktionen indstiller: 

  1. at der meddeles anlægsbevilling på 16,338 mio. kr. til anlægsprojekt 469 Vedl. kommunale bygninger 2026
  2. at bevillingen finansieres af det i budgettet for 2026 afsatte rådighedsbeløb på 16,338 mio. kr. til anlægsprojekt 469 Vedl. kommunale bygninger 2026 

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

I 2025 er der udført følgende planlagt vedligeholdelse: 

  • På Glim Skole er indgangsparti til skole og hal blevet udskiftet samt lavet aftalte murer- blikkenslager, og kloakopgaver. 
  • På Domus Felix er der etableret ny kloak, ny asfaltbelægning samt malervedligehold.
  • Ved Specialskolen Bramsnæsvig er der etableret ny trappe for offentlig adgang til strand 
  • I Hvalsø hallerne, Såby Hallen og Multihal Bramsnæsvig er der udskiftet indvendigt lys. 
  • På Allerslev Skole og Lejre Hallen er der etableret faldsikring 
  • På Gevninge Bibliotek- og Beboerhus er der etableret nyt tag samt indvendig istandsættelse. 
  • Der er etableret ny asfaltbelægning og ny vandforsyning i skolegård ved Såby Skole. 
  • Ved Aktivitetshus Østergård og Børnehuset Solsikken er der etableret nyt udelys. 
  • Der er etableret ekstra ventilation ved Børnehuset Møllebjerghave og Børnehuset Skjoldungerne.
  • På Firkløverskolen og Kirke Hyllinge Skole er der udskiftet udvalgte døre.  

Vedligeholdelsesopgaver i 2026
Der er afsat anlægsmidler for 16,338 mio. kr. i budgettet til planlagt vedligeholdelse i 2026. Herudover er der et mindreforbrug på 1,885 mio. kr. på anlægsbevilling vedrørende vedligehold af kommunale bygninger i 2025, som indstilles overført til 2026, hvilket der skal tages stilling til i selvstændig overførselssag.  

Midlerne bruges dels til en række "bundne" opgaver/udgifter såsom akutte vedligeholdelsesopgaver og lovpligtige opgaver med videre og dels til planlagte vedligeholdelsesopgaver på konkrete bygninger. 

Nedenfor fremgår disponering af midler i budget 2026 samt midler fra 2025 under forudsætning af, at mindreforbruget fra 2025 vil blive overført til 2026. I alt 18,223 mio. kr.  

Bundne opgaver/udgifter i 2026 
Der er disponeret 7,3 mio. kr. til bundne opgaver og udgifter. Disponeringen fremgår nedenfor: 

  • I 2026 afsættes 4,3 mio. til akut vedligeholdelse, hvilket er en forøgelse i forhold til 2024 og 2025 svarende til fremskrivning på ca. 16 % over 2 år.  
  • Der afsættes 1,7 mio. kr. til licens til FM-og tegneprogram, medlemskab af God Adgang samt intern rådgivning, da en del af personalet i Ejendomme aflønnes via dette anlæg.   
  • Der reserveres 1,2 mio. kr. til myndighedskrav, sikkerhed og lovpligtige tiltag med videre. I 2025 blev der indenfor denne kategori brugt penge til opgravning og fjernelse af olietanke, undersøgelser og fjernelse af skimmelsvamp samt etablering af digital styring på flere tekniske anlæg.   
  • Der er afsat 0,1 mio. kr. til forebyggende tiltag, som for eksempel undersøgelser af rørinstallationer, paptage og kloakledninger.  

Planlagte vedligeholdelsesopgaver i 2026 
Der disponeres med planlagt vedligeholdelse for 10,90 mio. kr. i 2026 - inkl. det forventede overførte restbeløb på ca. 1,885 mio. Kr. Det påtænkes at gennemføre følgende planlagte vedligeholdelsesopgaver i 2026:  

  • Vedligeholdelsesopgaver på Glim Skole i forlængelse af lejekontrakt, 0,45 mio. kr.
  • Lovliggørelse af tagkonstruktion, Såby Skole, 0,5 mio. kr.
  • Udskiftning af vinduer og døre, hovedbygning, Såby Skole, 0,95 mio. kr.
  • Udskifte automatisk brandalarmanlæg (ABA) på Hvalsø Plejehjem (kommunal andel), 0,65 mio. kr.
  • Udskiftning af vinduesfacade, Kirke Hyllinge Hallen, 0,30 mio. kr.
  • Udskiftning af vinduer/døre i sydfacaden på Hvalsø Rådhus, 1,0 mio. kr.
  • Udskiftning af tagbelægning på Hvalsø Plejehjem (kommunal del), 1,0 mio. kr.
  • Renovering af tag Grønhøjgård, 0,2 mio. kr.
  • Renovering af facader på Østergaard, 0,7 mio. kr.
  • Etablering af faldsikring på de kommunale bygninger med flade tage, 0,35 mio. kr.   
  • Udskiftning af tærede vandrør på Firkløverskolen, etape II, 0,8 mio. kr. 
  • Udskiftning af lys i Kirke Hyllinge Hallen, 0,35 mio. kr.
  • Renovering af vinduer/døre, facade, Hyllinge Børnehus, 0,35 mio. kr. 
  • Udskiftning af tagbelægning, Bramsnæsvig Specialskole, 2,50 mio. kr. 
  • Vedligeholdelse af Lyndby Jollesejlklub, maling, tagpap, snedkergennemgang, 0,30 mio. kr.
  • Reparation af taget på Kirke Hyllinge Hallen, 0,50 mio. kr. 

Administrationens vurdering

Ejendomme foretager løbende bygningssyn af kommunens bygninger og udarbejder på baggrund heraf vedligeholdelsesplaner for de enkelte bygninger. Administrationen vurderer, at de foreslåede vedligeholdelsestiltag er dem, det er mest presserende at gennemføre i 2026. For hovedparten af tiltagene vil der kunne opstå følgeskader og fordyrende opretning, hvis de udskydes. Der er hvert år tale om en prioritering blandt vedligeholdelsesopgaver, som er tiltrængte. 

Vurdering af klimapåvirkning 
De planlagte vedligeholdelsesopgaver forventes samlet set at have en begrænset klimapåvirkning. Ved udskiftning af materialer og tekniske installationer tilstræbes det at vælge løsninger, der er mere energieffektive og miljøvenlige end de eksisterende. Derudover bidrager regelmæssig vedligeholdelse til at forlænge bygningernes levetid og minimere behovet for større indgreb, hvilket samlet set reducerer ressourceforbruget og CO2-udledningen. 

Økonomi og finansiering

Der er i budgettet for 2026 afsat et rådighedsbeløb på 16,338 mio. kr. til anlægsprojekt 469 Vedl. kommunale bygninger 2026. 

I henhold til de kommunale bevillingsregler skal der som udgangspunkt gives en særskilt anlægsbevilling til hvert enkelt anlægsarbejde. Bevillingsreglerne rummer dog mulighed for, at Kommunalbestyrelsen fraviger denne hovedregel og slår flere anlægsarbejder sammen i én anlægsbevilling, såfremt det drejer sig om mindre, ensartede anlægsprojekter. 

Administrationen indstiller i denne sag til, at nævnte vedligeholdelsesopgaver slås sammen i anlægsbevilling 469 Vedl. kommunale bygninger 2026. 

Anlægsmidler for 1,885 mio. kr., som vil blive indstillet overført fra 2025 til 2026 i forbindelse med overførselssagen i marts 2026 er med i disponering, men vil først kunne frigives efter den politiske behandling af overførselssagen.  

Sagens forløb

03/02/2026 Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri - 2026-2029
Indstillingerne anbefales
09/02/2026 Økonomiudvalget - 2026-2029

Indstillingerne anbefales.

Afbud:
Mikael Ralf Larsen (F)



Afbud: Mikael Ralf Baade Larsen

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Beslutning</h3> <span>Indstillingerne tiltrådt.<br><br>Afbud: Ivan Mott (Stedfortræder: Peter K. Sølvsten)</span> <h3>Resumé</h3> <span class='resume'>Der er i budget 2026 afsat et rådighedsbeløb på 16,338 mio. kr. til vedligeholdelse af kommunale bygninger.  <br> <br> I denne sag skal der tages stilling til frigivelse af anlægsmidler til vedligeholdelse af kommunale bygninger 2026. <br> <br> Sagen indeholder forslag til, hvad der afsættes budget til og hvilke konkrete vedligeholdelsesopgaver, der skal udføres i år.</span> <h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p class="xsltFirstParagraph">Direktionen indstiller: </p> <ol> <li>at der meddeles anlægsbevilling på 16,338 mio. kr. til anlægsprojekt 469 Vedl. kommunale bygninger 2026 </li> <li>at bevillingen finansieres af det i budgettet for 2026 afsatte rådighedsbeløb på 16,338 mio. kr. til anlægsprojekt 469 Vedl. kommunale bygninger 2026 </li> </ol></span> <h3>Beslutningskompetence</h3> <span>Kommunalbestyrelsen</span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><p class="xsltFirstParagraph">I 2025 er der udført følgende planlagt vedligeholdelse: </p> <ul> <li>På Glim Skole er indgangsparti til skole og hal blevet udskiftet samt lavet aftalte murer- blikkenslager, og kloakopgaver. </li> <li>På Domus Felix er der etableret ny kloak, ny asfaltbelægning samt malervedligehold.</li> <li>Ved Specialskolen Bramsnæsvig er der etableret ny trappe for offentlig adgang til strand </li> <li>I Hvalsø hallerne, Såby Hallen og Multihal Bramsnæsvig er der udskiftet indvendigt lys. </li> <li>På Allerslev Skole og Lejre Hallen er der etableret faldsikring </li> <li>På Gevninge Bibliotek- og Beboerhus er der etableret nyt tag samt indvendig istandsættelse. </li> <li>Der er etableret ny asfaltbelægning og ny vandforsyning i skolegård ved Såby Skole. </li> <li>Ved Aktivitetshus Østergård og Børnehuset Solsikken er der etableret nyt <span class="SpellE">udelys</span>. </li> <li>Der er etableret ekstra ventilation ved Børnehuset Møllebjerghave og Børnehuset Skjoldungerne.</li> <li>På Firkløverskolen og Kirke Hyllinge Skole er der udskiftet udvalgte døre.  </li> </ul> <p><strong>Vedligeholdelsesopgaver i 2026<br> </strong>Der er afsat anlægsmidler for 16,338 mio. kr. i budgettet til planlagt vedligeholdelse i 2026. Herudover er der et mindreforbrug på 1,885 mio. kr. på anlægsbevilling vedrørende vedligehold af kommunale bygninger i 2025, som indstilles overført til 2026, hvilket der skal tages stilling til i selvstændig overførselssag.  <br> <br> Midlerne bruges dels til en række "bundne" opgaver/udgifter såsom akutte vedligeholdelsesopgaver og lovpligtige opgaver med videre og dels til planlagte vedligeholdelsesopgaver på konkrete bygninger. <br> <br> Nedenfor fremgår disponering af midler i budget 2026 samt midler fra 2025 under forudsætning af, at mindreforbruget fra 2025 vil blive overført til 2026. I alt 18,223 mio. kr.  <br> <br> <em>Bundne opgaver/udgifter i 2026 </em><br> Der er disponeret 7,3 mio. kr. til bundne opgaver og udgifter. Disponeringen fremgår nedenfor: </p> <ul> <li>I 2026 afsættes 4,3 mio. til akut vedligeholdelse, hvilket er en forøgelse i forhold til 2024 og 2025 svarende til fremskrivning på ca. 16 % over 2 år.  </li> <li>Der afsættes 1,7 mio. kr. til licens til FM-og tegneprogram, medlemskab af God Adgang samt intern rådgivning, da en del af personalet i Ejendomme aflønnes via dette anlæg.   </li> <li>Der reserveres 1,2 mio. kr. til myndighedskrav, sikkerhed og lovpligtige tiltag med videre. I 2025 blev der indenfor denne kategori brugt penge til opgravning og fjernelse af olietanke, undersøgelser og fjernelse af skimmelsvamp samt etablering af digital styring på flere tekniske anlæg.   </li> <li>Der er afsat 0,1 mio. kr. til forebyggende tiltag, som for eksempel undersøgelser af rørinstallationer, paptage og kloakledninger.  </li> </ul> <p><em>Planlagte vedligeholdelsesopgaver i 2026 </em><br> Der disponeres med planlagt vedligeholdelse for 10,90 mio. kr. i 2026 - inkl. det forventede overførte restbeløb på ca. 1,885 mio. Kr. Det påtænkes at gennemføre følgende planlagte vedligeholdelsesopgaver i 2026:  </p> <ul> <li>Vedligeholdelsesopgaver på Glim Skole i forlængelse af lejekontrakt, 0,45 mio. kr. </li> <li>Lovliggørelse af tagkonstruktion, Såby Skole, 0,5 mio. kr.</li> <li>Udskiftning af vinduer og døre, hovedbygning, Såby Skole, 0,95 mio. kr.</li> <li>Udskifte automatisk brandalarmanlæg (ABA) på Hvalsø Plejehjem (kommunal andel), 0,65 mio. kr.</li> <li>Udskiftning af vinduesfacade, Kirke Hyllinge Hallen, 0,30 mio. kr. </li> <li>Udskiftning af vinduer/døre i sydfacaden på Hvalsø Rådhus, 1,0 mio. kr. </li> <li>Udskiftning af tagbelægning på Hvalsø Plejehjem (kommunal del), 1,0 mio. kr.</li> <li>Renovering af tag Grønhøjgård, 0,2 mio. kr. </li> <li>Renovering af facader på Østergaard, 0,7 mio. kr. </li> <li>Etablering af faldsikring på de kommunale bygninger med flade tage, 0,35 mio. kr.   </li> <li>Udskiftning af tærede vandrør på Firkløverskolen, etape II, 0,8 mio. kr.  </li> <li>Udskiftning af lys i Kirke Hyllinge Hallen, 0,35 mio. kr.</li> <li>Renovering af vinduer/døre, facade, Hyllinge Børnehus, 0,35 mio. kr.  </li> <li>Udskiftning af tagbelægning, Bramsnæsvig Specialskole, 2,50 mio. kr.  </li> <li>Vedligeholdelse af Lyndby Jollesejlklub, maling, tagpap, snedkergennemgang, 0,30 mio. kr. </li> <li>Reparation af taget på Kirke Hyllinge Hallen, 0,50 mio. kr. </li> </ul></span> <h3>Administrationens vurdering</h3> <span class='ukendt'><p class="xsltFirstParagraph">Ejendomme foretager løbende bygningssyn af kommunens bygninger og udarbejder på baggrund heraf vedligeholdelsesplaner for de enkelte bygninger. Administrationen vurderer, at de foreslåede vedligeholdelsestiltag er dem, det er mest presserende at gennemføre i 2026. For hovedparten af tiltagene vil der kunne opstå følgeskader og fordyrende opretning, hvis de udskydes. Der er hvert år tale om en prioritering blandt vedligeholdelsesopgaver, som er tiltrængte. </p> <p><strong>Vurdering af klimapåvirkning </strong><br> De planlagte vedligeholdelsesopgaver forventes samlet set at have en begrænset klimapåvirkning. Ved udskiftning af materialer og tekniske installationer tilstræbes det at vælge løsninger, der er mere energieffektive og miljøvenlige end de eksisterende. Derudover bidrager regelmæssig vedligeholdelse til at forlænge bygningernes levetid og minimere behovet for større indgreb, hvilket samlet set reducerer ressourceforbruget og CO2-udledningen. </p></span> <h3>Økonomi og finansiering</h3> <span class='ukendt'><p class="xsltFirstParagraph"> Der er i budgettet for 2026 afsat et rådighedsbeløb på 16,338 mio. kr. til anlægsprojekt 469 Vedl. kommunale bygninger 2026. <br> <br> I henhold til de kommunale bevillingsregler skal der som udgangspunkt gives en særskilt anlægsbevilling til hvert enkelt anlægsarbejde. Bevillingsreglerne rummer dog mulighed for, at Kommunalbestyrelsen fraviger denne hovedregel og slår flere anlægsarbejder sammen i én anlægsbevilling, såfremt det drejer sig om mindre, ensartede anlægsprojekter. <br> <br> Administrationen indstiller i denne sag til, at nævnte vedligeholdelsesopgaver slås sammen i anlægsbevilling 469 Vedl. kommunale bygninger 2026. <br> <br> Anlægsmidler for 1,885 mio. kr., som vil blive indstillet overført fra 2025 til 2026 i forbindelse med overførselssagen i marts 2026 er med i disponering, men vil først kunne frigives efter den politiske behandling af overførselssagen.  </p></span> <h3>Sagens forløb</h3> <span class='sagsforloeb'><u>03/02/2026 Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri - 2026-2029</u><br> Indstillingerne anbefales<br> <u>09/02/2026 Økonomiudvalget - 2026-2029</u><br> <p class="xsltFirstParagraph">Indstillingerne anbefales.</p> <p>Afbud:<br> Mikael Ralf Larsen (F)</p><br> <br>Afbud: Mikael Ralf Baade Larsen <br> </span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.lejre.dk/Vis/Pdf/bilag/b95a9c63-7b2e-4723-bdb8-86b7dd13b652"
      • DocumentId "b95a9c63-7b2e-4723-bdb8-86b7dd13b652"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "26-000272"
  • Navn "TMB - Frigivelse af midler til vedligeholdelse af kommunale bygninger i 2026"
  • Punktnummer "13"
  • Bilag 0 items
    1. Documents null
    2. Id "5c9baa0d-c058-43fc-90c2-5dca1d4a4ab4"
    3. IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    4. CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    5. AgendaUid "6f137e1e-41af-4599-9ddd-4e53ce7b024c"
    6. Number "13"
    7. Sorting 13
    8. IsOpen true
    9. CaseNumber "26-000272"
    10. SourceId "62366364-63bc-4ea2-aafc-1a9c26daf509"
    11. Caption "TMB - Frigivelse af midler til vedligeholdelse af kommunale bygninger i 2026"
    12. CasePresentationUid null
    13. ExternalAgendaItemAttendees 0 items