Halsnæs

Anlægsregnskab - TI 2022 - 9. Cykelsti og trafiksanering, Strandvejen

05.13.00-P20-1-22 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Sagens kerne

Med sagen forelægges anlægsregnskab for etablering af nye fællesstier, delte stier og hastighedsdæmpende foranstaltninger på Strandvejen i Frederiksværk.
 
Deltagelse på Udvalget for Plan og Bygs møde d. 2. marts 2026:
 
Christian Skov, Leder af Trafik og Natur.
 

Indstilling

Direktionen indstiller, at byrådet godkender:
 
  1. anlægsarbejdet og regnskabet for projekt TI 2022 - 9. Cykelsti og trafiksanering, Strandvejen
  2. at mindreforbruget på 62.989 kr. tilføres puljen for trafik- og infrastruktur 2026
  3. en tillægsbevilling på 257.200 kr. i 2026 til afledt drift, finansieret af kassebeholdningen
  4. at afledt drift på 161.600 kr. i 2027 og herefter 108.900 kr. årligt indarbejdes som en teknisk korrektion til budget 2027-2030.

Beslutningskompetence

Byrådet.
 

Sagsfremstilling

Anlægsprojektet er gennemført i perioden fra 16.12.2021 frem til 31.12.2025 og viser følgende anlægsregnskab:
 
Anlægsregnskab
(Beløb i hele kr.)
Korrigeret anlægsbevilling
Endeligt anlægsregnskab
Afvigelse
Udgifter
14.461.778
14.398.789
62.989
Indtægter
6.765.000
6.765.000
0
I alt
7.696.778
7.633.789
62.989
 
De samlede anlægsudgifter udgør 14.398.789 kr., og anlægsprojektet er afsluttet med et mindreforbrug på 62.989 kr. Projektet har modtaget medfinansiering fra Cykelpuljen (Vejdirektoratet).
 
Projektets gennemførelse:
 
Anlægsfasen blev udført planmæssigt fra foråret 2024 til vinteren 2025. Asfaltarbejdet blev imidlertid forsinket, da projektet faldt sammen med udbuddet af kommunens asfaltaftale, der fornyes hvert fjerde år. Asfaltarbejdet blev derfor først afsluttet i efteråret 2025. 
 
Efterevalueringen viser, at ombygningen af Strandvejen har haft tydelige og målbare trafikale effekter. Trafikmængderne er reduceret markant i begge ender af strækningen med fald på henholdsvis 29 % og 39 %. Hastighedsniveauet er samtidig sænket betydeligt, hvor gennemsnitshastighederne i både nord- og sydgående retning er reduceret med 13-16 %. Andelen af gennemkørende trafik er reduceret til cirka det halve i begge retninger, hvilket indikerer en mere lokal anvendelse af vejen.
 
Forholdene for cyklister og andre bløde trafikanter er ligeledes blevet væsentligt forbedret gennem fysisk adskillelse fra biltrafikken og etablering af mere sammenhængende stiforløb. Samlet set fremstår strækningen efter projektets gennemførelse som mere sikker og bedre tilpasset både cyklister, bilister og vejens tiltænkte funktion.
 
Enkelte af de nyetablerede vejbump opleves hårdere at passere end hensigten. Administrationen planlægger derfor at gennemføre en kontrolmåling af samtlige vejbump på strækningen i samarbejde med projektets rådgiver og udførende asfaltentreprenør. Såfremt kontrolresultaterne indikerer afvigelser fra vejreglernes specifikationer, vil de nødvendige justeringer og tilpasningsarbejder blive iværksat.
 

Lov- og plangrundlag

Budget- og regnskabssystem for kommuner.
 

Konsekvenser

Ingen ved aflæggelse af anlægsregnskab.
 

Økonomi

For information om anlægsbevillinger afgivet i forbindelse med projektet henvises til vedlagte bilag.
 
Afledt drift:
 
Afledt drift er beregnet til 257.200 kr. i 2026, 161.600 kr. i 2027 og herefter 108.900 kr. årligt. Udgifterne dækker den løbende vedligeholdelse af bump, kantsten og skilte samt beskæring, lugning og vanding af beplantningen i chikanerne. I de første år er driftsniveauet højere som følge af etableringspleje, herunder ekstra vanding og udskiftning/genplantning af bøgeplanter.
 

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Sagens kerne</h3> <span class='ukendt'><div>Med sagen forelægges anlægsregnskab for etablering af nye fællesstier, delte stier og hastighedsdæmpende foranstaltninger på Strandvejen i Frederiksværk.</div><div> </div><div><strong>Deltagelse på Udvalget for Plan og Bygs møde d. 2. marts 2026:</strong></div><div> </div><div>Christian Skov, Leder af Trafik og Natur.</div><div> </div></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><div>Direktionen indstiller, at byrådet godkender:</div><div> </div><ol><li>anlægsarbejdet og regnskabet for projekt TI 2022 - 9. Cykelsti og trafiksanering, Strandvejen</li><li>at mindreforbruget på 62.989 kr. tilføres puljen for trafik- og infrastruktur 2026</li><li>en tillægsbevilling på 257.200 kr. i 2026 til afledt drift, finansieret af kassebeholdningen</li><li>at afledt drift på 161.600 kr. i 2027 og herefter 108.900 kr. årligt indarbejdes som en teknisk korrektion til budget 2027-2030.<br><br></li></ol></span> <h3>Beslutningskompetence</h3> <span><div>Byrådet.</div><div> </div></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><div>Anlægsprojektet er gennemført i perioden fra 16.12.2021 frem til 31.12.2025 og viser følgende anlægsregnskab:</div><div> </div><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td><div><strong>Anlægsregnskab</strong><br><span>(Beløb i hele kr.)</span></div></td><td><div><strong>Korrigeret anlægsbevilling</strong></div></td><td><div><strong>Endeligt anlægsregnskab</strong></div></td><td><div><strong>Afvigelse</strong></div></td></tr><tr style=""><td><div><span>Udgifter</span></div></td><td><div><span><span>14.461.778</span></span></div></td><td><div><span><span><span>14.398.789</span></span></span></div></td><td><div><span><span><span>62.989</span></span></span></div></td></tr><tr style=""><td><div><span>Indtægter</span></div></td><td><div><span><span>6.765.000</span></span></div></td><td><div><span><span>6.765.000</span></span></div></td><td><div><span><span>0</span></span></div></td></tr><tr style=""><td><div><strong><span>I alt</span></strong></div></td><td><div><strong><span>7.696.778</span></strong></div></td><td><div><strong><span><span>7.633.789</span></span></strong></div></td><td><div><strong><span><span>62.989</span></span></strong></div></td></tr></tbody></table><div> </div><div>De samlede anlægsudgifter udgør 14.398.789 kr., og anlægsprojektet er afsluttet med et mindreforbrug på 62.989 kr. Projektet har modtaget medfinansiering fra Cykelpuljen (Vejdirektoratet).</div><div> </div><div><strong>Projektets gennemførelse:</strong></div><div> </div><div>Anlægsfasen blev udført planmæssigt fra foråret 2024 til vinteren 2025. Asfaltarbejdet blev imidlertid forsinket, da projektet faldt sammen med udbuddet af kommunens asfaltaftale, der fornyes hvert fjerde år. Asfaltarbejdet blev derfor først afsluttet i efteråret 2025. </div><div> </div><div>Efterevalueringen viser, at ombygningen af Strandvejen har haft tydelige og målbare trafikale effekter. Trafikmængderne er reduceret markant i begge ender af strækningen med fald på henholdsvis 29 % og 39 %. Hastighedsniveauet er samtidig sænket betydeligt, hvor gennemsnitshastighederne i både nord- og sydgående retning er reduceret med 13-16 %. Andelen af gennemkørende trafik er reduceret til cirka det halve i begge retninger, hvilket indikerer en mere lokal anvendelse af vejen.</div><div> </div><div>Forholdene for cyklister og andre bløde trafikanter er ligeledes blevet væsentligt forbedret gennem fysisk adskillelse fra biltrafikken og etablering af mere sammenhængende stiforløb. Samlet set fremstår strækningen efter projektets gennemførelse som mere sikker og bedre tilpasset både cyklister, bilister og vejens tiltænkte funktion.</div><div> </div><div>Enkelte af de nyetablerede vejbump opleves hårdere at passere end hensigten. Administrationen planlægger derfor at gennemføre en kontrolmåling af samtlige vejbump på strækningen i samarbejde med projektets rådgiver og udførende asfaltentreprenør. Såfremt kontrolresultaterne indikerer afvigelser fra vejreglernes specifikationer, vil de nødvendige justeringer og tilpasningsarbejder blive iværksat.</div><div> </div></span> <h3>Lov- og plangrundlag</h3> <span class='ukendt'><div>Budget- og regnskabssystem for kommuner.</div><div> </div></span> <h3>Konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><div>Ingen ved aflæggelse af anlægsregnskab.</div><div> </div></span> <div><h3>Økonomi</h3> <span class='oekonomi'><div>For information om anlægsbevillinger afgivet i forbindelse med projektet henvises til vedlagte bilag.</div><div> </div><div><strong>Afledt drift:</strong></div><div> </div><div>Afledt drift er beregnet til 257.200 kr. i 2026, 161.600 kr. i 2027 og herefter 108.900 kr. årligt. Udgifterne dækker den løbende vedligeholdelse af bump, kantsten og skilte samt beskæring, lugning og vanding af beplantningen i chikanerne. I de første år er driftsniveauet højere som følge af etableringspleje, herunder ekstra vanding og udskiftning/genplantning af bøgeplanter.</div><div> </div></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsorden.halsnaes.dk/Vis/Pdf/bilag/39809694-d25d-4f76-bc6e-f38ea254cb51"
      • DocumentId "39809694-d25d-4f76-bc6e-f38ea254cb51"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "05.13.00-P20-1-22"
  • Navn "Anlægsregnskab - TI 2022 - 9. Cykelsti og trafiksanering, Strandvejen"
  • Punktnummer "20"
  • Bilag 1 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag - Anlægsregnskab - Strandvejen"
      • Id "adfae02c-e223-4adc-9251-e73bbfe0d38c"
  • Documents null
  • Id "8401d22c-e950-4551-91eb-afbaf94e383a"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "1b8bfe3c-562e-48cd-acf8-f965a89a1b03"
  • Number "20"
  • Sorting 5
  • IsOpen true
  • CaseNumber "05.13.00-P20-1-22"
  • SourceId "b44cb970-62e7-43ae-a974-35ec3fd217ff"
  • Caption "Anlægsregnskab - TI 2022 - 9. Cykelsti og trafiksanering, Strandvejen"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items