Halsnæs

Orientering om udvalgets økonomi - herunder budgettet for 2026-2029

00.30.00-S00-12-25 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Sagens kerne

Som en del af introduktionsforløbet for de nye udvalg, og i overensstemmelse med tids- og procesplanen for budget 2026-2029, orienteres de enkelte fagudvalg for deres budgetter for 2026 i forbindelse med udvalgsmøderne.
 
Chef for Koncernøkonomi og Indkøb Lisbeth Damborg og Chef for Ejendomme, Faciliteter og Arealer Connie Graul vil på mødet præsentere to korte oplæg, hvor udvalgets økonomi og anlægsprojekter fremlægges, og der er mulighed for at stille spørgsmål hertil.
 
For de nye byrådsmedlemmer vil der blive afholdt et temamøde forud for byrådsmødet d. 30. april vedrørende de overordnede økonomiske rammer, processer og begreber. Byrådsmedlemmer der også var med i forrige byrådsperiode, er også meget velkomne, og er derfor også inviteret.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget for Plan og Byg tager orienteringen til efterretning.

Beslutningskompetence

Udvalget for Plan og Byg

Sagsfremstilling

Fagudvalgene præsenteres på deres møder i marts for kommunens samlede budget og for fagudvalgets eget drifts- og anlægsbudget for 2026-2029. 
 
Det samlede budget fremgår af:
  • Hovedoversigten, som viser kommunens samlede budget for 2026-2029 (bilag 1)
  • Notatet "Generelle bemærkninger" som i tekst og figurer beskriver kommunens samlede budget (bilag 2).
 
Driftsbudgettet for det samlede budget og fagudvalget fremgår af:
  • Driftsoversigten for 2026-2029 (bilag 3). 
 
Forudsætningerne for driftsbudgettet på fagudvalget fremgår af:
  • Budgetbeskrivelserne, som udarbejdes for hvert af de politikområder, der hører ind under udvalget (bilag 4, 5 og 6). I budgetbeskrivelserne kan der i nogle tilfælde være henvisninger til udvalgsstruktur og administrativ organisering, der var gældende for byrådsperioden 2022-2025, men er ændret i byrådsperioden 2026-2029. 
 
Anlægsbudgettet for det samlede budget og fagudvalget fremgår af:
  • Anlægsoversigten for perioden 2026-2029 (bilag 7 og 8 - en åben version hvor detaljer for køb og salg ikke fremgår, og en lukket version, hvor disse detaljer fremgår). Oversigten er opgjort på udvalgsstrukturen gældende for byrådsperioden 2022-2025, hvilket dog ikke har betydning for Udvalget for Plan og Byg.
 
Ændringerne i budgettet for det samlede budget og fagudvalget i forbindelse med vedtagelsen af budget 2026-2029 fremgår af:
  • Oversigt over budgetændringer (bilag 9 og 10 - en åben version hvor detaljer for køb og salg ikke fremgår, og en lukket version, hvor disse detaljer fremgår). De ændringer der er gældende for udvalget fremgår af side 1 (totalændringen for udvalget) og 13-15 (detaljerede ændringer for udvalget). Oversigten er opgjort på udvalgsstrukturen gældende for byrådsperioden 2022-2025, hvilket dog ikke har betydning for Udvalget for Plan og Byg.

Lov- og plangrundlag

Tids- og procesplan for budgetprocessen 2026-2029.

Høring, dialog og formidling

Det fremsendte materiale indgår i den samlede offentliggørelse af budget 2026-2029 på kommunens hjemmeside. 
 
Derudover indgår materialet også i byrådets digitale budgetmappe for 2026-2029 i First Agenda, hvor alt andet materiale fra budgetproces 2026-2029 også findes.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. 

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Sagens kerne</h3> <span class='ukendt'><div>Som en del af introduktionsforløbet for de nye udvalg, og i overensstemmelse med tids- og procesplanen for budget 2026-2029, orienteres de enkelte fagudvalg for deres budgetter for 2026 i forbindelse med udvalgsmøderne.</div><div> </div><div><strong><span>Chef for Koncernøkonomi og Indkøb Lisbeth Damborg og Chef for Ejendomme, Faciliteter og Arealer Connie Graul vil på mødet præsentere to korte oplæg, hvor udvalgets økonomi og anlægsprojekter fremlægges, og der er mulighed for at stille spørgsmål hertil.</span></strong></div><div> </div><div>For de nye byrådsmedlemmer vil der blive afholdt et temamøde forud for <span>byrådsmødet d. 30. april ve</span>drørende de overordnede økonomiske rammer, processer og begreber. Byrådsmedlemmer der også var med i forrige byrådsperiode, er også meget velkomne, og er derfor også inviteret.</div></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><div>Direktionen indstiller, at Udvalget for Plan og Byg tager orienteringen til efterretning.</div></span> <h3>Beslutningskompetence</h3> <span><div>Udvalget for Plan og Byg</div></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><div>Fagudvalgene præsenteres på deres møder i marts for kommunens samlede budget og for fagudvalgets eget drifts- og anlægsbudget for 2026-2029. </div><div> </div><div>Det samlede budget fremgår af:</div><ul><li>Hovedoversigten, som viser kommunens samlede budget for 2026-2029 (bilag 1)</li><li>Notatet "Generelle bemærkninger" som i tekst og figurer beskriver kommunens samlede budget (bilag 2).</li></ul><div> </div><div>Driftsbudgettet <span>for det samlede budget og fagudvalget fremgår af:</span></div><ul><li style=""><span>Driftsoversigten for 2026-2029 (bilag 3). </span></li></ul><div> </div><div>Forudsætningerne for driftsbudgettet på fagudvalget fremgår af:</div><ul><li>Budgetbeskrivelserne, som udarbejdes for hvert af de politikområder, der hører ind under udvalget (bilag 4, 5 og 6). I budgetbeskrivelserne kan der i nogle tilfælde være henvisninger til udvalgsstruktur og administrativ organisering, der var gældende for byrådsperioden 2022-2025, men er ændret i byrådsperioden 2026-2029. </li></ul><div> </div><div>Anlægsbudgettet for det samlede budget og fagudvalget fremgår af:</div><ul><li style=""><span>Anlægsoversigten for perioden 2026-2029 (bilag 7 og 8 - en åben version hvor detaljer for køb og salg ikke fremgår, og en lukket version, hvor disse detaljer fremgår). </span><span>Oversigten er opgjort på udvalgsstrukturen gældende for byrådsperioden 2022-2025, hvilket dog ikke har betydning for Udvalget for Plan og Byg.</span></li></ul><div> </div><div>Ændringerne i budgettet for det samlede budget og fagudvalget i forbindelse med vedtagelsen af budget 2026-2029 fremgår af:</div><ul><li>Oversigt over budgetændringer <span>(bilag 9 og 10 - en åben version hvor detaljer for køb og salg ikke fremgår, og en lukket version, hvor disse detaljer fremgår)</span>. De ændringer der er gældende for udvalget fremgår af side <span>1 (totalændringen for udvalget) og 13-15 (detaljerede ændringer for udvalget). </span>Oversigten er opgjort på udvalgsstrukturen gældende for byrådsperioden 2022-2025, <span>hvilket dog ikke har betydning for Udvalget for Plan og Byg.</span></li></ul></span> <h3>Lov- og plangrundlag</h3> <span class='ukendt'><div>Tids- og procesplan for budgetprocessen 2026-2029.</div></span> <h3>Høring, dialog og formidling</h3> <span class='ukendt'><div><span>Det fremsendte materiale indgår i den samlede offentliggørelse af budget 2026-2029 på kommunens hjemmeside. </span></div><div> </div><div><span>Derudover indgår materialet også i byrådets digitale budgetmappe for 2026-2029 i First Agenda, hvor alt andet materiale fra budgetproces 2026-2029 også findes.</span></div></span> <div><h3>Økonomi</h3> <span class='oekonomi'><div>Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. </div></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsorden.halsnaes.dk/Vis/Pdf/bilag/8579edc7-0d07-4a5b-9f77-b1eb019a0e9a"
      • DocumentId "8579edc7-0d07-4a5b-9f77-b1eb019a0e9a"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "00.30.00-S00-12-25"
  • Navn "Orientering om udvalgets økonomi - herunder budgettet for 2026-2029"
  • Punktnummer "18"
  • Bilag 8 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Hovedoversigt - Budget 2026-2029"
      • Id "cf41facb-bda4-4771-b722-eda798e1cb9a"
    2. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Generelle bemærkninger til budget 2026-2029"
      • Id "527f1f34-5677-4fe5-b2d0-903ae11c1cd5"
    3. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Driftsoversigt - Budget 2026-2029"
      • Id "53dd120a-5df1-4b3a-8d16-21a4e2eaf210"
    4. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Budgetbeskrivelse - Kommunale Bygninger"
      • Id "5ae76945-d4b2-4d18-82f4-721e340bf58d"
    5. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Budgetbeskrivelse - Kommunale Arealer"
      • Id "064c7bc9-07f5-4d16-88ee-33dace933f59"
    6. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Budgetbeskrivelse - Veje, Stier og Kollektiv Trafik"
      • Id "19bcd9ff-dd23-4ab1-b770-f035c869693c"
    7. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Anlægsoversigt 2026-2029 - Åben version"
      • Id "8534e83b-c997-4237-b200-698df17dc58e"
    8. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Oversigt over budgetændringer 2026-2029 - Åben version"
      • Id "afcd06f4-f021-4889-9a6c-58f23111dccf"
  • Documents null
  • Id "8fa3017a-54b4-4fd0-9605-58768aac6cf7"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "1b8bfe3c-562e-48cd-acf8-f965a89a1b03"
  • Number "18"
  • Sorting 3
  • IsOpen true
  • CaseNumber "00.30.00-S00-12-25"
  • SourceId "91180034-2807-432e-8b72-ded343b15ab1"
  • Caption "Orientering om udvalgets økonomi - herunder budgettet for 2026-2029"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items