Haderslev

Budget 2027 til 2030

26/1541 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Sagsresume

I denne sag informeres de fire samvirker og Fællesrådet omkring budgetprocessen for 2027-2030.

Samvirkerne og Fællesrådet drøfter eventuelle budgetønsker, som ønskes medtaget i forbindelse med arbejdet omkring supplerende budget 2027-2030.

I samvirkernes overvejelser kan der tages afsæt i f.eks. ønsker til både drift og anlæg samt ønsker til ændringer i basisbudgettet – indenfor folkeoplysningsområdet bredt. Ønsker til budgettet (drift og anlæg) skal begrundes.

Indstilling

Børn og Kultur indstiller, at

Samvirkerne og Fællesrådet drøfter og beskriver ønsker til budget 2027-2030.

Sagsfremstilling

Haderslev Kommunes budget 2027-2030 besluttes af Kommunalbestyrelsen, hvilket forventes sker senest den 6. oktober 2026.

Inden da gennemgår kommunens administrative og politiske organisation et basisbudget udarbejdet af Økonomi og Løn. Dette kan forvaltningen og kommunalbestyrelsen i løbet af budgetprocessen indgive ønsker og ændringer til.

Alle fire samvirker og Fællesrådet har mulighed for at kommentere på basisbudgettet og komme med forslag til ønsker til de kommende fire år. Kultur- og Fritidsudvalget kan behandle disse på deres møde den 2. juni 2026. Se budgetprocessen 2026 i bilag 1.

Økonomiske forhold

Budgettet for det folkeoplysende område udgør i 2026 i alt 6,220 mio. kr., der er fordelt på følgende måde:

Kultursamvirket: 0,498 mio. kr.
Fritidssamvirket: 1,675 mio. kr.
Idrætssamvirket: 2,542 mio. kr.
Fællesrådet: 1,504 mio. kr. (Medlemstilskud)

Derudover er der afsat et budget til Arkiv- og Museumssamvirket på 0,226 mio. kr. og under Fællesrådet er der en Facilitetspulje på 1,550 mio. kr. (anlæg). Se uddybende om budgettet i bilag 2.

Procedure

Fritidssamvirket den 4. februar 2026

Fællesrådet den 26. februar 2026

Kultursamvirket den 2. marts 2026

Idrætssamvirket den 11. marts 2026

Beslutning i Fællesrådet for Kultur- og Fritidsområdet (2022 - forår 2026) den 26-02-2026

Fællesrådet har oplevet et øget antal ansøgninger i facilitetspuljen omhandlende klimaudfordringer, og ønsker derfor en forhøjelse af budgettet til facilitetspuljen for at imødekomme klimaudfordringer og beskytte foreningers værdier. Og sådan at det ikke belaster facilitetspuljen.

Der ønskes en forøgelse på 0,100 mio. kr.

Fællesrådet ønsker der er kørselsgodtgørelse og tablets til brug for de frivillige i de nyvalgte forummer, lige som det praktiseres andres steder i Haderslev Kommune, som ældrerådet og handikaprådet.
Som frivillig i forummerne forventes stor aktivitet for de enkelte medlemmer, med udgifter til følge som pt. ikke dækkes.

Fællesrådet beder forvaltningen vurdere størrelsen på budgetønsket.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Sagsresume</h3> <span class='ukendt'><div><div><span>I denne sag informeres de fire samvirker og Fællesrådet omkring budgetprocessen for 2027-2030.</span></div><div><span> </span></div><div><span>Samvirkerne og Fællesrådet drøfter eventuelle budgetønsker, som ønskes medtaget i forbindelse med arbejdet omkring supplerende budget 2027-2030.</span></div><div><span> </span></div><div><span>I samvirkernes overvejelser kan der tages afsæt i f.eks. ønsker til både drift og anlæg samt ønsker til ændringer i basisbudgettet – indenfor folkeoplysningsområdet bredt. Ønsker til budgettet (drift og anlæg) skal begrundes.</span></div></div></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><div><div><span>Børn og Kultur indstiller, at</span></div><ul><li style=""><span>Samvirkerne og Fællesrådet drøfter og beskriver ønsker til budget 2027-2030.</span></li></ul></div></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><div><div><span>Haderslev Kommunes budget 2027-2030 besluttes af Kommunalbestyrelsen, hvilket forventes sker senest den 6. oktober 2026. </span></div><div><span> </span></div><div><span>Inden da gennemgår kommunens administrative og politiske organisation et basisbudget udarbejdet af Økonomi og Løn. Dette kan forvaltningen og kommunalbestyrelsen i løbet af budgetprocessen indgive ønsker og ændringer til.</span></div><div><span> </span></div><div><span>Alle fire samvirker og Fællesrådet har mulighed for at kommentere på basisbudgettet og komme med forslag til ønsker til de kommende fire år. Kultur- og Fritidsudvalget kan behandle disse på deres møde den 2. juni 2026. Se budgetprocessen 2026 i bilag 1.</span></div></div></span> <h3>Økonomiske forhold</h3> <span class='ukendt'><div><div><span>Budgettet for det folkeoplysende område udgør i 2026 i alt 6,220 mio. kr., der er fordelt på følgende måde: </span></div><div><span> </span></div><ul><li style=""><span>Kultursamvirket: 0,498 mio. kr.</span></li><li style=""><span>Fritidssamvirket: 1,675 mio. kr.</span></li><li style=""><span>Idrætssamvirket: 2,542 mio. kr.</span></li><li style=""><span>Fællesrådet: 1,504 mio. kr. (Medlemstilskud)</span></li></ul><div><span> </span></div><div><span>Derudover er der afsat et budget til Arkiv- og Museumssamvirket på 0,226 mio. kr. og under Fællesrådet er der en Facilitetspulje på 1,550 mio. kr. (anlæg). Se uddybende om budgettet i bilag 2.</span></div></div></span> <h3>Procedure</h3> <span class='ukendt'><div><div><span>Fritidssamvirket den 4. februar 2026</span></div><div><span>Fællesrådet den 26. februar 2026</span></div><div><span>Kultursamvirket den 2. marts 2026</span></div><div><span>Idrætssamvirket den 11. marts 2026</span></div></div></span> <div><h3>Beslutning i Fællesrådet for Kultur- og Fritidsområdet (2022 - forår 2026) den 26-02-2026</h3> <span><div><div><span>Fællesrådet har oplevet et øget antal ansøgninger i facilitetspuljen omhandlende klimaudfordringer, og ønsker derfor en forhøjelse af budgettet til facilitetspuljen for at imødekomme klimaudfordringer og beskytte foreningers værdier. Og sådan at det ikke belaster facilitetspuljen.</span></div><div><span>Der ønskes en forøgelse på 0,100 mio. kr.</span></div><div><span> </span></div><div><span>Fællesrådet ønsker der er kørselsgodtgørelse og tablets til brug for de frivillige i de nyvalgte forummer, lige som det praktiseres andres steder i Haderslev Kommune, som ældrerådet og handikaprådet.</span><br><span>Som frivillig i forummerne forventes stor aktivitet for de enkelte medlemmer, med udgifter til følge som pt. ikke dækkes.</span></div><div><span>Fællesrådet beder forvaltningen vurdere størrelsen på budgetønsket.</span></div></div></span> </div> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.haderslev.dk/Vis/Pdf/bilag/4610aad1-26ec-41d5-a539-e7e598d93392"
  - DocumentId "4610aad1-26ec-41d5-a539-e7e598d93392"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "26/1541"
Navn "Budget 2027 til 2030"
Punktnummer "2"
Bilag 2 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Budgetproces 2026"
  - Id "87ac0f52-6b60-4896-9167-966528023902"
2. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Økonomistyring samt budgetproces 2027-2030"
  - Id "8ba91ee7-6b04-4ab9-a0f3-44230199afcd"
Documents null
Id "19c443ab-ae11-46c4-89e8-40c85b81c665"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "3dbadba7-972b-4f4a-954b-a9126b81440b"
Number "2"
Sorting 2
IsOpen true
CaseNumber "26/1541"
SourceId "171890"
Caption "Budget 2027 til 2030"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items