Haderslev

Regnskab 2025 og overførsler til 2026

26/71 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Sagsresume

Orientering om regnskabsresultat for Teknik- og Klimaudvalget. Det samlede driftsresultat udgør en mindreudgift på 4,461 mio. kr., heraf 0,297 mio. kr. på det brugerfinansierede område.

 

Udvalget skal tage beslutning om fordeling af overførsel fra 2025 til 2026. Korrigeret for vejafvandingsbidrag og kloge m2 pulje udgør driftsoverførslen 5,645 mio. kr.

 

Det samlede anlægsregnskab for udvalget udgør et mindreforbrug på 15,444 mio.kr., hvoraf 14,757 mio. kr. er overført til 2026 og resten på 0,687 mio. kr. er tilgået kommunens kassebeholdning. Der fremlægges to anlægsregnskaber under 2 mio. kr. til godkendelse i denne sag.

 

Beslutningskompetencen ligger hos Teknik- og Klimaudvalget.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Klima indstiller, at

  • forslag til udmøntning af overført mindreforbrug på drift fra 2025 til 2026 på 5,645 mio. kr. godkendes
  • to anlægsregnskaber under 2,0 mio. kr. godkendes.

Sagsfremstilling

Regnskabsresultatet 2025 for driften i Teknik- og Klimaudvalget viser et samlet mindreforbrug på 4,461 mio. kr.

 

Af tabel 1 fremgår det samlede regnskabsresultat for drift fordelt på hovedområder:

 Beløb i mio. kr.

Korrigeret budget 2025

 Regnskab 2025

 Afvigelse 2025

Teknik og Klima, fælles

9,824

8,381

1,443

Plan og Byg

27,043

27,085

-0,042

Klima og Miljø

23,382

23,474

-0,092

Drift og Anlæg

135,909

135,799

0,110

Serviceudgifter eksklusive vinter- og klimaberedskab, kloge m2 pulje, og vejafvandingsbidrag

196,158

194,739

1,419

Vinter- og klimaberedskab

14,218

10,289

3,929

Serviceudgifter og vinter, med overførselsadgang

210,376

205,028

5,348

Kloge m2 pulje

-1,611

0,000

-1,611

Vejafvandingsbidrag

2,022

1,596

0,427

Serviceudgifter i alt

210,788

206,624

4,164

Brugerfinansierede områder

0,273

-0,024

0,297

 

Regnskab 2025, drift i alt

211,061

206,600

4,461

Forklaring: i Kolonnen ”afvigelser” betyder intet fortegn foran tallet, at der er tale om mindreforbrug. Minus foran tallene betyder, at der er tale om merforbrug.

 

Afvigelser på kloge m2 og vejafvandingsbidrag kan finansieres af kommunens kassebeholdning, mens resten overføres til 2026:

 Beløb i mio. kr.

 Afvigelse 2025

Regnskab 2025, drift i alt

4,461

Kloge m2, mindre indtægt finansieres af kassebeholdningen

1,611

Vejafvandingsbidrag, mindre udgift tilgår kassebeholdningen

-0,427

Teknik- og Klimaudvalget, overførsel på drift fra 2025 til 2026

5,645

 

Samlet er overført et mindreforbrug på 5,348 mio. kr. på serviceområder og 0,297 mio. kr. på brugerfinansierede område, jfr. beslutning i Haderslev Kommunalbestyrelse den 24. februar 2026.

 

Overførslen fra 2025 til 2026 på drift på 5,645 mio. kr. udgør 2,7% af udvalgets samlede budget på drift. Jævnfør kommunens overførselsprincipper, kan der overføres maksimalt 5% i mindreudgift eller 3% i merudgifter.

 

Vinter- og klimaberedskab, indtægtsdækkede områder og puljer overføres til samme konti i 2026 med i alt 3,453 mio. kr.

  • Vinter- og klimaberedskab 3,929 mio. kr.
  • Brugerfinansierede områder 0,297 mio. kr.
  • Rottebekæmpelse -0,337 mio. kr.
  • Brugerfinansieret jernbanespor Vojens-Skrydstrup -0,042 mio. kr.
  • Energisparepulje -0,394 mio. kr.

 

Resterende beløb på 2,192 mio. kr. foreslås overført til Teknik og Klimas øvrige driftsområde.

 

Mindreudgiften på drift i 2025 skyldes hovedsageligt periodeforskydninger. Regnskabsbemærkninger for 2025 er vedlagt i bilag 1. Bemærkningerne vil indgå i kommunens samlede regnskabshæfte for 2025.

 

På anlæg er det samlede resultat et mindreforbrug på 15,444 mio. kr. Der er overført 14,757 mio. kr. til 2026 under udvalget, jævnfør beslutning i Haderslev Kommunalbestyrelse den 24. februar 2026. I alt tilgår 0,687 mio. kr. kommunens kassebeholdning, hvoraf 0,196 mio. kr. vedrører anlægsregnskaber under 2 mio. kr. og 0,491 mio. kr. vedrører anlægsregnskaber over 2 mio. kr.

 

Der fremlægges to anlægsregnskaber under 2 mio. kr. til godkendelse i denne sag:

 

Projekt

 

i mio.kr.

U/I

Anlægs-bevilling

 

Regn-skab

 

Afvi-gelse

 

Bemærkninger

Offentlige toiletter i Vojens

 

U

1,000

0,804

0,196

Der er opført nyt offentligt toilet på stationen i Vojens.  Nedrivning af det eksisterende toilet i Alexandraparken blev billigere end forventet.

Pulje til trafiksikkerhed 2025

U

0,499

0,499

0,000

 

Midler i 2025 er anvendt til et trafiksikkerhedstiltag samt skolevejsanalyser for Starup, Hoptrup og Gram. Der er 11 trafiksikkerhedstiltag udmøntet fra pulje 2024-2025, som overføres til Pulje til trafiksikkerhed 2026. I alt er overført et restbudget og en rest anlægsbevilling på 1,323 mio. kr. mio. kr.

I alt anlæg

U

1,499

1,303

0,196

Tilført kommunens kasse

 

I en særskilt sag behandles aflæggelse af et anlægsprojekt over 2,0 mio. kr., idet anlægsregnskaber over 2 mio. kr. skal godkendes af kommunalbestyrelsen.

 

Kommunens samlede regnskab for 2025 behandles i Økonomiudvalget den 17. marts 2026 og i Kommunalbestyrelsen den 24. marts 2026.

 

Procedure

  • Teknik- og Klimaudvalget 4. marts 2026

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Sagsresume</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Orientering om regnskabsresultat for Teknik- og Klimaudvalget. Det samlede driftsresultat udgør en mindreudgift på 4,461 mio. kr., heraf 0,297 mio. kr. på det brugerfinansierede område. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Udvalget skal tage beslutning om fordeling af overførsel fra 2025 til 2026. Korrigeret for vejafvandingsbidrag og kloge m2 pulje udgør driftsoverførslen 5,645 mio. kr. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Det samlede anlægsregnskab for udvalget udgør et mindreforbrug på 15,444 mio.kr., hvoraf 14,757 mio. kr. er overført til 2026 og resten på 0,687 mio. kr. er tilgået kommunens kassebeholdning. Der fremlægges to anlægsregnskaber under 2 mio. kr. til godkendelse i denne sag.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Beslutningskompetencen ligger hos Teknik- og Klimaudvalget.</span></p></div></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Direktøren for Teknik og Klima indstiller, at</span></p><ul type="disc"><li><span>forslag til udmøntning af overført mindreforbrug på drift fra 2025 til 2026 på 5,645 mio. kr. godkendes </span></li><li><span>to anlægsregnskaber under 2,0 mio. kr. godkendes.</span></li></ul></div></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Regnskabsresultatet 2025 for driften i Teknik- og Klimaudvalget viser et samlet mindreforbrug på 4,461 mio. kr. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Af tabel 1 fremgår det samlede regnskabsresultat for drift fordelt på hovedområder:</span></p><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td><p><span> </span><span>Beløb i mio. kr.</span></p></td><td><p><span>Korrigeret budget 2025</span></p></td><td><p><span> </span><span>Regnskab 2025</span></p></td><td><p><span> </span><span>Afvigelse 2025</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Teknik og Klima, fælles</span></p></td><td><p><span>9,824</span></p></td><td><p><span>8,381</span></p></td><td><p><span>1,443</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Plan og Byg</span></p></td><td><p><span>27,043</span></p></td><td><p><span>27,085</span></p></td><td><p><span>-0,042</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Klima og Miljø</span></p></td><td><p><span>23,382</span></p></td><td><p><span>23,474</span></p></td><td><p><span>-0,092</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Drift og Anlæg</span></p></td><td><p><span>135,909</span></p></td><td><p><span>135,799</span></p></td><td><p><span>0,110</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Serviceudgifter eksklusive vinter- og klimaberedskab, kloge m2 pulje, og vejafvandingsbidrag</span></p></td><td><p><span>196,158</span></p></td><td><p><span>194,739</span></p></td><td><p><span>1,419</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Vinter- og klimaberedskab</span></p></td><td><p><span>14,218</span></p></td><td><p><span>10,289</span></p></td><td><p><span>3,929</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Serviceudgifter og vinter, med overførselsadgang</span></p></td><td><p><span>210,376</span></p></td><td><p><span>205,028</span></p></td><td><p><span>5,348</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Kloge m2 pulje</span></p></td><td><p><span>-1,611</span></p></td><td><p><span>0,000</span></p></td><td><p><span>-1,611</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Vejafvandingsbidrag</span></p></td><td><p><span>2,022</span></p></td><td><p><span>1,596</span></p></td><td><p><span>0,427</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Serviceudgifter i alt</span></p></td><td><p><span>210,788</span></p></td><td><p><span>206,624</span></p></td><td><p><span>4,164</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Brugerfinansierede områder</span></p></td><td><p><span>0,273</span></p></td><td><p><span>-0,024</span></p></td><td><p><span>0,297</span></p><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Regnskab 2025, drift i alt</span></p></td><td><p><span>211,061</span></p></td><td><p><span>206,600</span></p></td><td><p><span>4,461</span></p></td></tr></table><p><span>Forklaring: i Kolonnen ”afvigelser” betyder intet fortegn foran tallet, at der er tale om mindreforbrug. Minus foran tallene betyder, at der er tale om merforbrug. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Afvigelser på kloge m2 og vejafvandingsbidrag kan finansieres af kommunens kassebeholdning, mens resten overføres til 2026:</span></p><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td><p><span> </span><span>Beløb i mio. kr.</span></p></td><td><p><span> </span><span>Afvigelse 2025</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Regnskab 2025, drift i alt</span></p></td><td><p><span>4,461</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Kloge m2, mindre indtægt finansieres af kassebeholdningen</span></p></td><td><p><span>1,611</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Vejafvandingsbidrag, mindre udgift tilgår kassebeholdningen</span></p></td><td><p><span>-0,427</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Teknik- og Klimaudvalget, overførsel på drift fra 2025 til 2026</span></p></td><td><p><span>5,645</span></p></td></tr></table><p><span> </span></p><p><span>Samlet er overført et mindreforbrug på 5,348 mio. kr. på serviceområder og 0,297 mio. kr. på brugerfinansierede område, jfr. beslutning i Haderslev Kommunalbestyrelse den 24. februar 2026.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Overførslen fra 2025 til 2026 på drift på 5,645 mio. kr. udgør 2,7% af udvalgets samlede budget på drift. Jævnfør kommunens overførselsprincipper, kan der overføres maksimalt 5% i mindreudgift eller 3% i merudgifter. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Vinter- og klimaberedskab, indtægtsdækkede områder og puljer overføres til samme konti i 2026 med i alt 3,453 mio. kr.</span></p><ul type="disc"><li><span>Vinter- og klimaberedskab 3,929 mio. kr.</span></li><li><span>Brugerfinansierede områder 0,297 mio. kr. </span></li><li><span>Rottebekæmpelse -0,337 mio. kr. </span></li><li><span>Brugerfinansieret jernbanespor Vojens-Skrydstrup -0,042 mio. kr.</span></li><li><span>Energisparepulje -0,394 mio. kr. </span></li></ul><p><span> </span></p><p><span>Resterende beløb på 2,192 mio. kr. foreslås overført til Teknik og Klimas øvrige driftsområde.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Mindreudgiften på drift i 2025 skyldes hovedsageligt periodeforskydninger. Regnskabsbemærkninger for 2025 er vedlagt i bilag 1. Bemærkningerne vil indgå i kommunens samlede regnskabshæfte for 2025. </span></p><p><span> </span></p><p><span>På anlæg er det samlede resultat et mindreforbrug på 15,444 mio. kr. Der er overført 14,757 mio. kr. til 2026 under udvalget, jævnfør beslutning i Haderslev Kommunalbestyrelse den 24. februar 2026. I alt tilgår 0,687 mio. kr. kommunens kassebeholdning, hvoraf 0,196 mio. kr. vedrører anlægsregnskaber under 2 mio. kr. og 0,491 mio. kr. vedrører anlægsregnskaber over 2 mio. kr. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Der fremlægges to anlægsregnskaber under 2 mio. kr. til godkendelse i denne sag:</span></p><p><span> </span></p><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td><p><span>Projekt</span></p><p><span> </span></p><p><span>i mio.kr.</span></p></td><td><p><span>U/I</span></p></td><td><p><span>Anlægs-bevilling</span></p></td><td><p><span> </span></p><p><span>Regn-skab</span></p></td><td><p><span> </span></p><p><span>Afvi-gelse</span></p></td><td><p><span> </span></p><p><span>Bemærkninger</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Offentlige toiletter i Vojens</span></p><p><span> </span></p></td><td><p><span>U</span></p></td><td><p><span>1,000</span></p></td><td><p><span>0,804</span></p></td><td><p><span>0,196</span></p></td><td><p><span>Der er opført nyt offentligt toilet på stationen i Vojens.</span><span>  </span><span>Nedrivning af det eksisterende toilet i Alexandraparken blev billigere end forventet.</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Pulje til trafiksikkerhed 2025</span></p></td><td><p><span>U</span></p></td><td><p><span>0,499</span></p></td><td><p><span>0,499</span></p></td><td><p><span>0,000</span></p><p><span> </span></p></td><td><p><span>Midler i 2025 er anvendt til et trafiksikkerhedstiltag samt skolevejsanalyser for Starup, Hoptrup og Gram. Der er 11 trafiksikkerhedstiltag udmøntet fra pulje 2024-2025, som overføres til Pulje til trafiksikkerhed 2026. I alt er overført et restbudget og en rest anlægsbevilling på 1,323 mio. kr. mio. kr.</span></p></td></tr><tr><td><p><span>I alt anlæg</span></p></td><td><p><span>U</span></p></td><td><p><span>1,499</span></p></td><td><p><span>1,303</span></p></td><td><p><span>0,196</span></p></td><td><p><span>Tilført kommunens kasse</span></p></td></tr></table><p><span> </span></p><p><span>I en særskilt sag behandles aflæggelse af et anlægsprojekt over 2,0 mio. kr., idet anlægsregnskaber over 2 mio. kr. skal godkendes af kommunalbestyrelsen.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Kommunens samlede regnskab for 2025 behandles i Økonomiudvalget den 17. marts 2026 og i Kommunalbestyrelsen den 24. marts 2026.</span></p><p><span> </span></p></div></span> <h3>Procedure</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><ul type="disc"><li><span>Teknik- og Klimaudvalget 4. marts 2026</span></li></ul></div></span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.haderslev.dk/Vis/Pdf/bilag/660962a3-71ba-44a4-a60a-5ac62a393e4a"
      • DocumentId "660962a3-71ba-44a4-a60a-5ac62a393e4a"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "26/71"
  • Navn "Regnskab 2025 og overførsler til 2026"
  • Punktnummer "30"
  • Bilag 1 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Regnskabsbemærkninger 2025"
      • Id "8c5ac114-f7f4-4ed1-9c9f-6539667e8e1b"
  • Documents null
  • Id "9fc33bc4-e640-4af1-9e9b-a4ff04efc254"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "8bf10a5d-f888-405e-94ac-eb64a1f4668f"
  • Number "30"
  • Sorting 3
  • IsOpen true
  • CaseNumber "26/71"
  • SourceId "172099"
  • Caption "Regnskab 2025 og overførsler til 2026"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items