For at sikre en grundig, inddragende og gennemsigtig budgetproces for perioden 2027-2030 har Økonomiudvalget udarbejdet en budgetstrategi. Strategien bygger på kommunalbestyrelsens vedtagne økonomiske politik og 2030-ambitionerne om vækst og velfærd. Den sætter retningen og fastlægger rammerne for budgetarbejdet. Målet er at skabe et fundament for god velfærd for borgerne og at sikre vækst i kommunen. Budgetstrategien er vedhæftet som bilag og Økonomichefen vil gennemgå den på mødet. 

Budgetstrategien tager udgangspunkt i en forventning om, at Haderslev Kommune selv skal tilvejebringe et økonomisk råderum, der gør det muligt at investere i vækst og udvikling af velfærden i budgetforhandlingerne. 

Teknik og Klimaudvalget skal i løbet af foråret sikre, at det kommende års forventede forbrug på drift kan afholdes inden for den udmeldte ramme. Herunder at udvalget realiserer egen andel af det samlede omstillingsbidrag på 0,5 % af serviceudgifterne, hvilket svarer til 1 mio. kr., som er indarbejdet i udvalgets tekniske budget i forbindelse med budgetforliget for 2026-2029.

Økonomiudvalget har den 17. februar 2026 godkendt rammeudmeldingen for budget 2027. Teknik- og Klimaudvalget har, i forlængelse af budgetstrategien, en opgave med at udarbejde et teknisk budget inden for den udmeldte ramme, som i 2027 er på 208,1 mio. kr.

Udvalget har mulighed for at belyse emner under forårets budgetproces, som ønskes medtaget i det supplerende budgetmateriale i henhold til budgetstrategien, herunder langsigtede anlægsbudgettering.

Emnerne vil efterfølgende indgå i efterårets budgetforhandlinger. For at sikre en bred inddragelse bør udvalget forholde sig til høring af relevante aktører. 

Forvaltningen vil på mødet redegøre for relevante nøgle fra KL-publikationen ”Kend din kommune” (siderne 120-125), se bilag 3 og 4. Publikationen fra KL samler de vigtigste kommunale styringsnøgletal og gør det muligt at sammenligne hver kommune med landets øvrige kommuner. De tre nøgletal på Teknik- og Klimaområdet vurderes ikke at have relevans for den kommende budgetlægning, idet emnerne håndteres i regi af arbejdet med klimaplanen.