Økonomiudvalget har udarbejdet en budgetstrategi for at sikre en grundig, inddragende og gennemsigtig budgetproces for perioden 2027-2030. Strategien bygger på kommunalbestyrelsens vedtagne økonomiske politik og 2030-ambitionerne om vækst og velfærd. Den sætter retningen og fastlægger rammerne for budgetarbejdet. Målet er at skabe et fundament for god velfærd for borgerne og at sikre vækst i kommunen. Budgetstrategien er vedhæftet som bilag 1 og økonomichefen vil gennemgå den på mødet.

Budgetstrategien tager udgangspunkt i en forventning om, at Haderslev Kommune selv skal tilvejebringe et økonomisk råderum, der gør det muligt at investere i vækst og udvikling af velfærden i budgetforhandlingerne. 

Senior- og Sundhedsudvalget skal i løbet af foråret sikre, at det kommende års forventede forbrug kan afholdes inden for den udmeldte ramme. Herunder at udvalget realiserer egen andel af det samlede omstillingsbidrag på 0,5 % af serviceudgifterne, hvilket svarer til 4,1 mio. kr., som er indarbejdet i udvalgenes tekniske budget i forbindelse med budgetforliget for 2026-2029. I budgetforliget for 2026-2029 blev det ligeledes besluttet at tilbageføre halvdelen af omstillingsbidraget på Senior- og Sundhedsudvalget i 2026 og 2027. Midlerne er udmøntet i 2026 og 2027 til ansættelse af flere terapeuter i hjemmeplejen.

Økonomiudvalget har den 17. februar 2026 godkendt rammeudmeldingen for budget 2027. Senior- og Sundhedsudvalget har, i forlængelse af budgetstrategien, en opgave med at udarbejde et teknisk budget inden for den udmeldte ramme, som i 2027 er på 837,3 mio. kr.

Forvaltningen vil på mødet redegøre for relevante nøgletal fra udgivelsen ”Kend din kommune” (siderne 58-85) se bilag 2.

Udvalget har mulighed for at belyse emner under forårets budgetproces, som ønskes medtaget i det supplerende budgetmateriale i henhold til budgetstrategien, herunder langsigtet anlægsbudgettering.

Emnerne vil efterfølgende indgå i efterårets budgetforhandlinger. Udvalget bør forholde sig til høring af relevante aktører for at sikre en bred inddragelse. Budgetprocessen kan ses i bilag 3.