Økonomi-, Erhvervs- og Turismeudvalget har spurgt ind til processen for budgetopfølgningerne og om disse kan fremsendes tidligere til udvalget.

I forbindelse med overgangen til udvalgsstyre er den politiske behandlingsproces blevet længere, fordi fagudvalgene har fået budgetansvar. Hvor budgetopfølgningerne tidligere blev sendt direkte til Økonomiudvalget, skal de nu først behandles i de relevante fagudvalg, før de kan videresendes til Økonomi-, Erhvervs- og Turismeudvalget. 

Jf. bilaget er der udarbejdet en beskrivelse af processen for både det administrative og det politiske niveau med udgangspunkt i budgetopfølgningen pr. 31.03.2026.

Den administrative proces i april.

Som det fremgår af bilaget, bruges april måned – når der tages højde for den uge, der går med påskeferien – på den administrative del af arbejdet med budgetopfølgningen. Det omfatter udarbejdelsen af den administrative beskrivelse samt møder med chefer, direktører, den samlede direktion og borgmestermødet.

Den politiske proces i maj.

Maj måned bruges på dagsordensproduktionen, herunder formøder med udvalgsformændene for de respektive fagudvalg, udsendelse af dagsordner en uge før fagudvalgsmøderne og den efterfølgende politiske behandling i Økonomi-, Erhvervs- og Turismeudvalget samt kommunalbestyrelsen.

Forvaltningens konklusion. 

Med udgangspunkt i de skitserede processer i bilaget er det vanskeligt for forvaltningen at se, hvordan budgetopfølgningerne kan fremsendes hurtigere til politisk behandling – medmindre Økonomi-, Erhvervs- og Turismeudvalget ønsker at modtage budgetopfølgningen, før den har været drøftet i de respektive fagudvalg.