Byrådet skal med den politiske tidsplan for budget 2027-2030 beslutte den overordnede køreplan for arbejdet med budgettet for 2027-2030.

Den overordnede tidsplan for budgetprocessen 

Tidspunkterne for Byrådets 1. og 2. behandling af budgettet er fastlagt i den politiske mødekalender til henholdsvis torsdag den 3. september og torsdag d. 8. oktober 2026. Disse datoer indgår derfor i den politiske tidsplan for budgetprocessen, som fremgår af bilag 1. 

Den politiske mødekalender fastlægger, at der afholdes tre budgettemadage (2. og 3. temadag er budgetseminarer) samt et borgermøde om budgettet i august og september. Disse datoer indgår i tidsplanen for budgetprocessen. Administrationen anbefaler dog at fremrykke anden budgettemadag (budgetseminar) fra mandag den 24. august til fredag den 21. august. Administrationen anbefaler samtidig mødepligt for Byrådets medlemmer til denne temadag, så hele Byrådet modtager en samlet og grundig præsentation af borgmesterens budgetforslag til 1. behandling på samme dag, som dagsordenen til Økonomiudvalget offentliggøres. 

Endelig er der i tidsplanen indarbejdet de reserverede datoer til de videre budgetforhandlinger henholdsvis den 10. september og den 14. september.

Tidsplanen er lavet ud fra en forudsætning om, at der indgås økonomiaftale for 2027 mellem KL og regeringen inden sommerferien 2026. Hvis der i foråret kommer klarhed over en mulig forsinkelse af økonomiaftalen, forelægger administrationen en revideret tidsplan for Økonomiudvalget og Byrådet.

Budgetdrøftelser i fagudvalg

For at sikre den bedst mulige understøttelse af fagudvalgene i arbejdet med budgetforslag på deres eget ansvarsområde, planlægger administrationen en række temadrøftelser om budget i alle fagudvalg hen over forår og forsommer, hvor udvalgene drøfter både indhold og retning for administrationens arbejde med budgettet. Den overordnede proces herfor er beskrevet i bilag 2.

På fagudvalgsmøderne i august fremsender de enkelte fagudvalg deres endelige forslag til Økonomiudvalget, som overholder udvalgets måltal for prioriteringsrum. Måltal fastsættes i særskilt dagsordenspunkt parallelt med denne sag.

Byrådets budgettemadage

På budgettemadag 1 og 2 præsenterer administrationen Byrådet for den aktuelle økonomiske status for Faxe Kommune. På anden budgettemadag (budgetseminar) præsenteres Byrådet for borgmesterens budgetforslag for 2027 -2030.

Inddragelse af MED-organisationen, råd og nævn samt endelig høring af budgetmaterialet

Som det fremgår af tidsplanen, indstiller administrationen, at inddragelsen af MED-organisationen sker ligesom i tidligere års budgetproces, hvor center-MED inviteres til dialogmøder med fagudvalgene i maj eller juni måned til drøftelse af udfordringer og opmærksomhedspunkter af betydning for samarbejdet og løsning af kerneopgaven.

Hovedudvalget inviteres på samme vis til et dialogmøde med Økonomiudvalget i juni måned. Administrationen vil herudover løbende i budgetprocessen orientere Hovedudvalget om budgetarbejdet, herunder forslagene, der sendes i høring af borgmesteren, og kommunens økonomiske situation på ordinære eller ekstraordinære møder. 

Administrationen foreslår også, at følgende råd og nævn i lighed med tidligere år inviteres til dialogmøder med de relevante fagudvalg i forbindelse med de ordinære fagudvalgsmøder i maj eller juni måned: Seniorrådet, Udsatterådet, Handicaprådet, Plejehjemsrådet, Musikskolens bestyrelse, Folkeoplysningsudvalget og Frivillighedsrådet.

Endelig foreslår administrationen, at borgmesterens budgetforslag sendes i offentlig høring efter Økonomiudvalgets 1. behandling af det tekniske budget og borgmesterens budgetforslag den 26. august, dvs. fra den 27. august og frem til den 7. september kl. 12.00, som er et par dage forud for de politiske budgetforhandlinger. Dette svarer til en høringsperiode på 11 dage. For at sikre at alle høringsberettigede får de bedste muligheder for at give høringssvar på budgetforslaget, vil administrationen gøre disse særligt opmærksom på høringsperiodens længde og høringsfristen. 

Høringssvarene vil blive samlet og offentliggjort samt tilgå Byrådet før budgetforhandlingerne den 10. september. 

Frister for budgetspørgsmål, budgetaftale og eventuelle ændringsforslag og underændringsforslag

Administrationen anbefaler, at Byrådet fremsender sine budgetspørgsmål så tidligt som muligt i processen og senest fredag den 4. september 2026 for at sikre, at administrationen har mulighed for at kunne nå at besvare spørgsmålene på et kvalificeret grundlag.

Tilsvarende anbefaler administrationen, at budgetaftalen for 2027 indgås senest den fredag 18. september, ligesom eventuelle øvrige ændringsforslag til budgettet skal være fremsat senest denne dag. Endeligt anbefales, at fristen for fremsendelse af under-ændringsforslag fastsættes til onsdag den 23. september.

Disse frister er af hensyn til, at der kan udarbejdes et færdigt budgetmateriale til Byrådets 2. behandling af budgettet, der jf. Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv. skal være godkendt senest 15. oktober 2026.