Faxe

Orientering om afsluttede anlægsregnskaber 2025 Plan- og Kulturudvalget

00.30.14-G01-3-26 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Resumé

Plan- og Kulturudvalget har i 2025 afsluttet to anlægsarbejder: Anlægspuljen til fritidsbrugere og renovering af Kultunariet.

Anlægsprojekterne fremlægges til orientering for Plan- og Kulturudvalget. Projekterne opfylder ikke kravene for særskilt regnskabsaflæggelse til Byrådets godkendelse. Der er således alene tale om en orienteringssag til Plan- og Kulturudvalget. 

 

 

Indstilling

Administrationen indstiller, at Plan & Kulturudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Administrationen har afsluttet to anlægsprojekter under Plan- og Kulturudvalget i 2025, som nu forelægges til regnskabsmæssig behandling.

Anlæg markeret med "X" i tabellens sidste kolonne fremlægges der særskilt regnskab jf. overstående regler.

Der er for Plan- og Kulturudvalget ikke nogen anlæg, der skal fremlægges særskilt regnskab på.

Regnskabernes hovedtal kan opgøres således.

Netto i 1.000 kr.

Forbrug

ultimo 2025

Korr. anlægs-bevilling

Afvigelse anlægs-bevilling

X = aflægges særskilt

Plan & Kulturudvalget

1.847

1.850

-3

 

Anlægspulje til fritidsbrugere 2025

1.709

1.700

9

 

Renovering - Kulturnariet

138

150

-12

 

(-) er mindreudgift/indtægt, (+) er merudgift/omkostning

    

Principper for regnskabsaflæggelse af anlægsprojekter
Det fremgår af kommunens gældende "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", at der skal aflægges særskilt anlægsregnskab i følgende tilfælde:

  • Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.
  • Regnskabet afviger mere end +/- 30 % fra bevillingen (gælder både udgifts/indtægtsbevillinger) og at nettoforbruget udgør mere end 500.000 kr.
  • Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen

Lovgrundlag

Styrelsesloven og Faxe Kommunes principper for økonomistyring.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Anlægsprojekterne er afsluttet i 2025, og der er ingen yderligere økonomiske konsekvenser. Mer/mindre forbrug finansieres/tilfalder Faxe Kommunes kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutningen. Puljer der har allerede planlagte opgaver der ikke blev udført i 2025, overføres til 2026 via overførselssagen.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Resumé</h3> <span class='resume'><p>Plan- og Kulturudvalget har i 2025 afsluttet to anlægsarbejder: Anlægspuljen til fritidsbrugere og renovering af Kultunariet.</p><p>Anlægsprojekterne fremlægges til orientering for Plan- og Kulturudvalget. Projekterne opfylder ikke kravene for særskilt regnskabsaflæggelse til Byrådets godkendelse. Der er således alene tale om en orienteringssag til Plan- og Kulturudvalget. </p><p> </p><p> </p></span> <h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p>Administrationen indstiller, at Plan & Kulturudvalget tager orienteringen til efterretning.</p></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><p>Administrationen har afsluttet to anlægsprojekter under Plan- og Kulturudvalget i 2025, som nu forelægges til regnskabsmæssig behandling.</p><p>Anlæg markeret med "X" i tabellens sidste kolonne fremlægges der særskilt regnskab jf. overstående regler.</p><p>Der er for Plan- og Kulturudvalget ikke nogen anlæg, der skal fremlægges særskilt regnskab på.</p><p>Regnskabernes hovedtal kan opgøres således.</p><table border="1"><colgroup><col><col><col><col><col></colgroup><tbody><tr><td><p>Netto i 1.000 kr.</p></td><td><p>Forbrug</p><p>ultimo 2025</p></td><td><p>Korr. anlægs-bevilling</p></td><td><p>Afvigelse anlægs-bevilling</p></td><td><p>X = aflægges særskilt</p></td></tr><tr><td><p>Plan & Kulturudvalget</p></td><td><p>1.847</p></td><td><p>1.850</p></td><td><p>-3</p></td><td><p> </p></td></tr><tr><td><p>Anlægspulje til fritidsbrugere 2025</p></td><td align="right"><p>1.709</p></td><td align="right"><p>1.700</p></td><td align="right"><p>9</p></td><td><p> </p></td></tr><tr><td><p>Renovering - Kulturnariet</p></td><td align="right"><p>138</p></td><td align="right"><p>150</p></td><td align="right"><p>-12</p></td><td><p> </p></td></tr><tr><td><p>(-) er mindreudgift/indtægt, (+) er merudgift/omkostning</p></td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table><p><strong>Principper for regnskabsaflæggelse af anlægsprojekter<br></strong>Det fremgår af kommunens gældende "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", at der skal aflægges særskilt anlægsregnskab i følgende tilfælde:</p><ul><li>Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.</li><li>Regnskabet afviger mere end +/- 30 % fra bevillingen (gælder både udgifts/indtægtsbevillinger) og at nettoforbruget udgør mere end 500.000 kr.</li><li>Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen</li></ul></span> <h3>Lovgrundlag</h3> <span class='ukendt'><p>Styrelsesloven og Faxe Kommunes principper for økonomistyring.</p></span> <h3>Økonomiske konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><p>Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.</p><p>Anlægsprojekterne er afsluttet i 2025, og der er ingen yderligere økonomiske konsekvenser. Mer/mindre forbrug finansieres/tilfalder Faxe Kommunes kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutningen. Puljer der har allerede planlagte opgaver der ikke blev udført i 2025, overføres til 2026 via overførselssagen.</p></span> <h3>Sagen afgøres af</h3> <span class='ukendt'><p>Plan & Kulturudvalget.</p></span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.faxekommune.dk/Vis/Pdf/bilag/d283c262-a10f-41c5-9014-b5ee6c871c95"
      • DocumentId "d283c262-a10f-41c5-9014-b5ee6c871c95"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "00.30.14-G01-3-26"
  • Navn "Orientering om afsluttede anlægsregnskaber 2025 Plan- og Kulturudvalget"
  • Punktnummer "23"
  • Bilag 0 items
    1. Documents null
    2. Id "d57272b4-e328-48c4-ac74-a922e1a82da9"
    3. IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    4. CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    5. AgendaUid "49df8af6-8f37-44b9-acfc-792acb2e356f"
    6. Number "23"
    7. Sorting 12
    8. IsOpen true
    9. CaseNumber "00.30.14-G01-3-26"
    10. SourceId "1f3b03f1-8222-4fce-ab5c-b4ae8b7d34d8"
    11. Caption "Orientering om afsluttede anlægsregnskaber 2025 Plan- og Kulturudvalget"
    12. CasePresentationUid null
    13. ExternalAgendaItemAttendees 0 items