Faxe

Godkendelse af anlægsregnskaber 2025 Teknik- og Miljøudvalget

00.30.14-G01-3-26 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Resumé

Byrådet skal i denne sag godkende 15 anlægsregnskaber for afsluttede anlægsprojekter under Teknik- og Miljøudvalget i 2025. Projekterne opfylder kravene for særskilt regnskabsaflæggelse efter principper for økonomistyring.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender anlægsregnskaberne.

Sagsfremstilling

Administrationen har afsluttet en række anlægsprojekter under Teknik- og Miljøudvalget i 2025, som nu forelægges til regnskabsmæssig behandling.

Anlæg markeret med "X" i tabellens sidste kolonne fremlægges der særskilt regnskab på jf. overstående regler, og disse regnskaber kan ses inkl. bemærkninger i Bilag 1 - TMU anlægsregnskaber til politisk behandling R2025. 

Regnskabernes hovedtal kan opgøres således.

Netto i 1.000 kr.

Forbrug

ultimo 2025

Korr. anlægs-bevilling

Afvigelse anlægs-bevilling

X = aflægges særskilt

Teknik & Miljøudvalget

44.140

54.884

-10.744

 

Konvert. til varmepumpe Valmuen

0

424

-424

X

Cykelsti Bråbyvej (m. statsligt tilskud)

3.562

3.310

252

X

Udvidelse af Dalgårdsvej (smalle del)

5.961

6.000

-39

X

Intelligent energistyring kom.bygninger

4.070

4.000

70

X

Fortov Køgevej/Græsvej i Karise 2024

1.070

1.322

-252

 

Genopretning efter stormfloden 2023

4.324

4.236

88

X

En bæredygtig Specialskole

1.104

1.000

104

 

Asfalt 2025

13.907

17.600

-3.693

X

Reno. eksist. Idrætsfaciliteter 2025

504

736

-232

X

Energiopti. komm. bygninger 2025

1.053

2.000

-947

X

Kloakseparering Komm. ejd. 2025

0

360

-360

X

Udsk. installationer/lyskilder KBYG 2025

65

2.000

-1.935

X

Nye stibelæg, cykelstier 2025

412

500

-88

 

Pulje til cykelstier 2025

0

2.000

-2.000

X

Renovering af fortove 2025

2.614

2.000

614

X

Renovering af broer og bygværker 2025

884

1.905

-1.021

X

Udvidelse af institutioner 2025

1.716

2.000

-284

 

Renovering Svømmehal Haslev 2025

306

500

-194

X

Pulje til Trafikhandlingsplan 2025

1.637

1.752

-115

 

Landsbypulje 2025

0

100

-100

X

Nødgenerator Sundhedscenter

523

540

-17

 

Fortov i Karise fra tunnel til idrætshal

428

600

-172

 

(-) er mindreudgift/indtægt, (+) er merudgift/omkostning

    

 

Principper for regnskabsaflæggelse af anlægsprojekter

Det fremgår af kommunens gældende "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", at der skal aflægges særskilt anlægsregnskab i følgende tilfælde:

  • Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.
  • Regnskabet afviger mere end +/- 30 % fra bevillingen (gælder både udgifts/indtægtsbevillinger) og at nettoforbruget udgør mere end 500.000 kr.
  • Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen

Lovgrundlag

Styrelsesloven og Faxe Kommunes principper for økonomistyring.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Anlægsprojekterne er afsluttet i 2025, og der er ingen yderligere økonomiske konsekvenser. Mer/mindre forbrug finansieres/tilfalder Faxe Kommunes kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutningen. Puljer der har allerede planlagte opgaver der ikke blev udført i 2025, overføres til 2026 via overførselssagen.

Sagen afgøres af

Sagen fremlægges for Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget til anbefaling.

Sagen afgøres af Byrådet.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Resumé</h3> <span class='resume'><p>Byrådet skal i denne sag godkende 15 anlægsregnskaber for afsluttede anlægsprojekter under Teknik- og Miljøudvalget i 2025. Projekterne opfylder kravene for særskilt regnskabsaflæggelse efter principper for økonomistyring.</p></span> <h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p>Administrationen indstiller, at Byrådet godkender anlægsregnskaberne.</p></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><p>Administrationen har afsluttet en række anlægsprojekter under Teknik- og Miljøudvalget i 2025, som nu forelægges til regnskabsmæssig behandling.</p><p>Anlæg markeret med "X" i tabellens sidste kolonne fremlægges der særskilt regnskab på jf. overstående regler, og disse regnskaber kan ses inkl. bemærkninger i Bilag 1 - TMU anlægsregnskaber til politisk behandling R2025. </p><p>Regnskabernes hovedtal kan opgøres således.</p><table border="1"><colgroup><col><col><col><col><col></colgroup><tbody><tr><td><p>Netto i 1.000 kr.</p></td><td><p>Forbrug</p><p>ultimo 2025</p></td><td><p>Korr. anlægs-bevilling</p></td><td><p>Afvigelse anlægs-bevilling</p></td><td><p>X = aflægges særskilt</p></td></tr><tr><td><p>Teknik & Miljøudvalget</p></td><td><p>44.140</p></td><td><p>54.884</p></td><td><p>-10.744</p></td><td><p> </p></td></tr><tr><td><p>Konvert. til varmepumpe Valmuen</p></td><td align="right"><p>0</p></td><td align="right"><p>424</p></td><td align="right"><p>-424</p></td><td><p>X</p></td></tr><tr><td><p>Cykelsti Bråbyvej (m. statsligt tilskud)</p></td><td align="right"><p>3.562</p></td><td align="right"><p>3.310</p></td><td align="right"><p>252</p></td><td><p>X</p></td></tr><tr><td><p>Udvidelse af Dalgårdsvej (smalle del)</p></td><td align="right"><p>5.961</p></td><td align="right"><p>6.000</p></td><td align="right"><p>-39</p></td><td><p>X</p></td></tr><tr><td><p>Intelligent energistyring kom.bygninger</p></td><td align="right"><p>4.070</p></td><td align="right"><p>4.000</p></td><td align="right"><p>70</p></td><td><p>X</p></td></tr><tr><td><p>Fortov Køgevej/Græsvej i Karise 2024</p></td><td align="right"><p>1.070</p></td><td align="right"><p>1.322</p></td><td align="right"><p>-252</p></td><td><p> </p></td></tr><tr><td><p>Genopretning efter stormfloden 2023</p></td><td align="right"><p>4.324</p></td><td align="right"><p>4.236</p></td><td align="right"><p>88</p></td><td><p>X</p></td></tr><tr><td><p>En bæredygtig Specialskole</p></td><td align="right"><p>1.104</p></td><td align="right"><p>1.000</p></td><td align="right"><p>104</p></td><td><p> </p></td></tr><tr><td><p>Asfalt 2025</p></td><td align="right"><p>13.907</p></td><td align="right"><p>17.600</p></td><td align="right"><p>-3.693</p></td><td><p>X</p></td></tr><tr><td><p>Reno. eksist. Idrætsfaciliteter 2025</p></td><td align="right"><p>504</p></td><td align="right"><p>736</p></td><td align="right"><p>-232</p></td><td><p>X</p></td></tr><tr><td><p>Energiopti. komm. bygninger 2025</p></td><td align="right"><p>1.053</p></td><td align="right"><p>2.000</p></td><td align="right"><p>-947</p></td><td><p>X</p></td></tr><tr><td><p>Kloakseparering Komm. ejd. 2025</p></td><td align="right"><p>0</p></td><td align="right"><p>360</p></td><td align="right"><p>-360</p></td><td><p>X</p></td></tr><tr><td><p>Udsk. installationer/lyskilder KBYG 2025</p></td><td align="right"><p>65</p></td><td align="right"><p>2.000</p></td><td align="right"><p>-1.935</p></td><td><p>X</p></td></tr><tr><td><p>Nye stibelæg, cykelstier 2025</p></td><td align="right"><p>412</p></td><td align="right"><p>500</p></td><td align="right"><p>-88</p></td><td><p> </p></td></tr><tr><td><p>Pulje til cykelstier 2025</p></td><td align="right"><p>0</p></td><td align="right"><p>2.000</p></td><td align="right"><p>-2.000</p></td><td><p>X</p></td></tr><tr><td><p>Renovering af fortove 2025</p></td><td align="right"><p>2.614</p></td><td align="right"><p>2.000</p></td><td align="right"><p>614</p></td><td><p>X</p></td></tr><tr><td><p>Renovering af broer og bygværker 2025</p></td><td align="right"><p>884</p></td><td align="right"><p>1.905</p></td><td align="right"><p>-1.021</p></td><td><p>X</p></td></tr><tr><td><p>Udvidelse af institutioner 2025</p></td><td align="right"><p>1.716</p></td><td align="right"><p>2.000</p></td><td align="right"><p>-284</p></td><td><p> </p></td></tr><tr><td><p>Renovering Svømmehal Haslev 2025</p></td><td align="right"><p>306</p></td><td align="right"><p>500</p></td><td align="right"><p>-194</p></td><td><p>X</p></td></tr><tr><td><p>Pulje til Trafikhandlingsplan 2025</p></td><td align="right"><p>1.637</p></td><td align="right"><p>1.752</p></td><td align="right"><p>-115</p></td><td><p> </p></td></tr><tr><td><p>Landsbypulje 2025</p></td><td align="right"><p>0</p></td><td align="right"><p>100</p></td><td align="right"><p>-100</p></td><td><p>X</p></td></tr><tr><td><p>Nødgenerator Sundhedscenter</p></td><td align="right"><p>523</p></td><td align="right"><p>540</p></td><td align="right"><p>-17</p></td><td><p> </p></td></tr><tr><td><p>Fortov i Karise fra tunnel til idrætshal</p></td><td align="right"><p>428</p></td><td align="right"><p>600</p></td><td align="right"><p>-172</p></td><td><p> </p></td></tr><tr><td><p>(-) er mindreudgift/indtægt, (+) er merudgift/omkostning</p></td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table><p> </p><p><strong>Principper for regnskabsaflæggelse af anlægsprojekter</strong></p><p>Det fremgår af kommunens gældende "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", at der skal aflægges særskilt anlægsregnskab i følgende tilfælde:</p><ul><li>Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.</li><li>Regnskabet afviger mere end +/- 30 % fra bevillingen (gælder både udgifts/indtægtsbevillinger) og at nettoforbruget udgør mere end 500.000 kr.</li><li>Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen</li></ul></span> <h3>Lovgrundlag</h3> <span class='ukendt'><p>Styrelsesloven og Faxe Kommunes principper for økonomistyring.</p></span> <h3>Økonomiske konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><p>Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.</p><p>Anlægsprojekterne er afsluttet i 2025, og der er ingen yderligere økonomiske konsekvenser. Mer/mindre forbrug finansieres/tilfalder Faxe Kommunes kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutningen. Puljer der har allerede planlagte opgaver der ikke blev udført i 2025, overføres til 2026 via overførselssagen.</p></span> <h3>Sagen afgøres af</h3> <span class='ukendt'><p>Sagen fremlægges for Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget til anbefaling.</p><p>Sagen afgøres af Byrådet.</p></span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.faxekommune.dk/Vis/Pdf/bilag/83d3c1cd-1a6f-45f3-95a8-495e41ae83e1"
      • DocumentId "83d3c1cd-1a6f-45f3-95a8-495e41ae83e1"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "00.30.14-G01-3-26"
  • Navn "Godkendelse af anlægsregnskaber 2025 Teknik- og Miljøudvalget"
  • Punktnummer "26"
  • Bilag 1 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 1 - TMU anlægsregnskaber til politisk behandling R2025"
      • Id "caf731c6-3f73-41e9-9730-11afa0b5154d"
  • Documents null
  • Id "dfb27136-2f94-41e1-93eb-d519497eba4c"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "b631893a-9316-4e77-be10-4140f87492d6"
  • Number "26"
  • Sorting 12
  • IsOpen true
  • CaseNumber "00.30.14-G01-3-26"
  • SourceId "bfdc62b6-a3b2-4097-8498-1eb38ed01ba3"
  • Caption "Godkendelse af anlægsregnskaber 2025 Teknik- og Miljøudvalget"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items