Nøgletallene i denne sag viser udviklingen på ældreområdet i 2025 sammenlignet med 2024. Yderligere uddybning af nøgletallene fremgår af bilag 1. Senior- og Sundhedsudvalget kan løbende vælge at justere hvilke nøgletal der ønskes fulgt, og hvordan de anvendes i den politiske opfølgning.

1. Helhedspleje samler indsatserne i ét forløb

Ældreloven trådte i kraft den 1. juli 2025, og nye borgere over 67 år visiteres herefter til helhedsplejeforløb. Helhedspleje betyder, at borgeren får samlet flere former for hjælp og støtte i ét sammenhængende forløb, frem for mange enkeltstående ydelser.

En tredjedel af borgerne er allerede overgået til helhedspleje

I 4. kvartal 2025, er 342 ud af 956 borgere i hjemmeplejen visiteret til helhedspleje, svarende til 35 pct. Andelen stiger frem til den 1. juli 2027, hvor alle borgere skal være revisiteret til helhedspleje.

Visiterede timer falder på tværs af ydelser

• Personlig pleje: Fald på 12,8 pct. sammenlignet med 2024.
• Praktisk hjælp: Fald på 10,0 pct. sammenlignet med 2024.
• Rehabilitering: Fald på 27,7 pct. sammenlignet med 2024.

Udviklingen afspejler, at nye borgere fra 1. juli 2025 visiteres til helhedsplejeforløb, hvor ydelserne samles i én indsats. Det betyder, at der i mindre omfang visiteres til enkeltstående timer efter servicelovens § 83, som gradvist udfases.

Faldet i visiterede timer på tværs af disse ydelser er således primært teknisk og knytter sig til ændret måde at visitere og registrere ydelser på baggrund af den nye ældrelov – ikke til et samlet fald i den leverede indsats. Tværtimod viser det samlede timetal, at den samlede aktivitet i hjemmeplejen er steget.

2. Den samlede aktivitet i hjemmeplejen stiger

Hjemmeplejens aktivitet opgøres som visiterede timer, som er de timer kommunen vurderer, at den enkelte borger har behov for. I 2025 ligger det gennemsnitlige antal visiterede timer på 15.951 timer pr. måned, hvilket er 1,4 pct. over budgetforudsætningen, dvs. det der ligger til grund for hjemmeplejens økonomi.

Efter et lavere aktivitetsniveau i første halvår ses en tydelig stigning i både 3. og 4. kvartal. Udviklingen hænger tæt sammen med indførelsen af helhedspleje, hvor flere behov imødekommes samlet, og hvor indsatsen omkring borgerne bliver bredere og mere koordineret.

Flere sundhedsfaglige opgaver løses i hjemmeplejen

Antallet af delegerede sundhedslovsydelser fra sygeplejersker, fx medicingivning, sårpleje og målinger, er steget. Det gennemsnitlige antal visiterede timer til disse ydelser er vokset med 14,2 pct. i 2025 sammenlignet med 2024.

Når sygeplejen i stigende grad integreres i hjemmeplejen, bliver det lettere at opdage borgernes behov, justere indsatser løbende, og koordinere og delegere opgaver på tværs. Det afspejles i væksten i sundhedsfaglige ydelser.

3. Sygefraværet er stabilt i hjemmeplejen og faldet markant på plejehjemmene 

Sygefraværet i hjemmeplejen ligger samlet på 7,3 pct. i 2025, hvilket er lidt over budgetforudsætningen, dvs. der var en forventning om et lidt lavere sygefravær, da hjemmeplejens budget blev lagt.

På plejehjemmene, inkl. Rehabiliteringscenter Grøndal, Grøndalsvej 8, 4690 Haslev, samt Køkken og Madproduktion, er sygefraværet faldet markant fra 8,0 pct. i 2024 til 6,4 pct. i 2025. 

4. Vikarforbruget i hjemmeplejen stiger med 22 pct. i 2025

Vikarforbrug dækker over brug af eksterne medarbejdere til at dække vagter, når fast personale er fraværende.
I 2025 ligger det gennemsnitlige vikarforbrug på 2.994 timer pr. måned, hvilket er 22 pct. højere end i 2024.

Stigningen skyldes kompetenceudvikling og flere borgernære møder

Stigningen hænger primært sammen med planlagt kompetenceudvikling i forbindelse med Ældrereformen, herunder kompetenceudvikling i borgernær visitation. Når medarbejdere deltager i kompetenceudvikling, dækkes deres vagter i perioder af vikarer.

5. Træning efter ældreloven bidrager til stigning i træningsforløb i 2025

Træningsforløb kan være lægeordinerede genoptræningsplaner fra sygehuse eller praktiserende læger eller kommunalt visiteret træning. I 2025 er der i gennemsnit 197 træningsforløb pr. måned mod 176 træningsforløb i 2024. Fra juli 2025 indgår også træningsforløb efter ældreloven, som udgør en mindre, men synlig del af den samlede aktivitet.

6. Plejehjemmene har en høj belægning på 98,3 pct. i 2025

Belægning viser, hvor mange af kommunens 314 faste plejeboliger der er beboet. Midlertidige pladser indgår ikke i opgørelsen.
Den gennemsnitlige belægningsgrad i 2025 er 98,3 pct. De mindre udsving, der forekommer, skyldes primært naturlige forhold som dødsfald, istandsættelse og perioden, hvor boliger udbydes til nye beboere.

Nogle borgere fra andre kommuner bor på Faxe Kommunes plejehjem, mens enkelte Faxe-borgere bor på plejehjem uden for kommunen.

Seniorrådets bemærkning

Seniorrådet kan ikke se om det store vikarforbrug udelukkende skyldes fravær pga. efteruddannelse, eller om det også skyldes sygefravær.