Godkendelse af regnskab 2025 og overførsler fra 2025 til 2026 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Vejle Kommunes økonomistyringsprincipper bestemmer, at der er overførselsadgang indenfor pengeposen for max 4% af det korrigerede budget. Merforbrug overføres fuldt ud. I resultatet på drift er der merudgifter i 2025 på 0,843 mio. kr. som følge af ukrainske flygtninge. Opgørelse over disse merudgifter og eventuel kompensation til udvalgene i 2025, vil indgå i den samlede overførselssag 2025/2026 til Økonomiudvalget og Byrådet. Nedenstående skema viser overførsler til 2026 fordelt på hovedområder.

Figur 1: Regnskab 2025 og overførsler til 2026 på Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets drift på hovedområder.

Indenfor pengeposen

For hele området er der et mindreforbrug på 2,069 mio. kr. Den primære årsag til mindreforbruget er blandt andet, at det ikke har været muligt at udmønte alle nye midler til Kræftplan V. Midlerne er tilført via Lov- og Cirkulæreprogrammet i 2025, hvoraf 0,328 mio. kr. er øremærket til indsatser til forebyggelse af overvægt hos børn i 5-8 års alderen. Sundhedsafdelingen forventer at kunne udmønte midlerne i konkrete indsatser i 2026, når afdelingen har modtaget en beskrivelse for udmøntning af midlerne fra fra Ministeriet. 

Derudover har Genoptræningen haft en mindreforbrug på 0,634 mio. kr. hvilket skyldes systematisk nedbringelse af udgifter til befordring af borgere og Tandplejens mindreforbrug på 0,833 mio. kr. skyldes vakante stillinger.

Det samlede mindreforbrug er disponeret i 2026 til midlertidig ansættelse i Genoptræningen for at kunne overholde ventetidsgarantien på 7 dage og til ansættelse i Tandplejen for at indhente driftstab fra 2025 som følge af vakante stillinger. 

Sundhedskoordinering og Kommunikation har et mindreforbrug på 0,948 mio. kr., hvilket er større end 4% af det korrigerede budget. I henhold til overførselsreglerne kan afdelingen overføre 0,851 mio. kr. Der søges derudover overført 0,097 mio. kr., som er udover 4% af det korrigerede budget. Mindreforbruget vedrører primært nye midler til Kræftplan V, som ovenfor beskrevet.

Udenfor pengeposen

For hele området er der et mindreforbrug på  8,652 mio. kr. Heraf lægges 8,264 mio. kr. i kassen og 0,388 mio. kr. søges overført til 2026. 

Mindreforbruget skyldes primært den aktivitetsbestemte medfinansiering af sygehusene på 8,592 mio. kr. og specialiseret rehabilitering, som viser et mindreforbrug på 0,815 mio. kr. Det skal nævnes, at specialiseret rehabilitering er et område hvor der kan være store udsving fra år til år, da indsatsen primært omhandler borgere med erhvervede hjerneskader. 

På området vedrørende Sundhedsklyngesamarbejdet er der et mindreforbrug på 0,391 mio. kr., som søges overført til 2026, hvor der i Sundhedsklyngen er en fælles aftale for, hvordan midlerne skal udmøntes. 

Projekter med ekstern finansiering

Afdelingen for Folkesundhed har følgende projekter med ekstern finansiering:

• Kvalitet i alkoholforebyggelse (Tryg Fonden)
• Cancer - Forebyggelse af tilbagefald (EU Projekt)
• MenHelp Vyte (EU Projekt)
• Prevention lab (Kræftens Bekæmpelse)
• A Prism (EU Projekt)

Udgifter og finansiering spreder sig over flere regnskabsår og for 2025 har projekterne et merforbrug på 0,120 mio. kr., som søges overført il 2026.

Anlæg

Figur 2: Regnskab 2025 og overførsler til 2026 på Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets anlæg på hovedområder.

For de to anlægspuljer til vedligehold, har der ikke været behov for at anvende alle midlerne i 2025. Midlerne forventes anvendt til løbende vedligeholdelse i 2026. Anlægspuljen vedrørende understøttelse af bedre hjemmebehandling forventes udmøntet til indkøb af udstyr i 2026. Anlægsmidler vedrørende Sundhedsfremme og Forebyggelse forventes udmøntet til ombygning i sundhedsfløjen på Midtbyskolen i 2026. Anlægsmidler til styrketræningsmaskiner til Idræt i Dagtimerne er anvendt til formålet og projektet afsluttes i 2025.

Overførsel fra 2025 til 2026

Indenfor pengeposerne anmodes om overførsel af et mindreforbrug på 2,069 mio. kr. Udenfor pengeposen anmodes om overførsel på 0,388 mio. kr., mens det resterende mindreforbrug på 8,264 mio. kr. lægges i kassen. For projekter med ekstern finansiering anmodes om, at merforbruget på 0,120 mio. kr. overføres til 2026. For anlæg anmodes om overførsel af et mindreforbrug på 1,993 mio. kr.