Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte 16. februar 2026 budgetstrategien for budget 2027, som vedlægges til orientering som bilag 1. Ligesom tidligere år skal det tekniske budgetforslag udarbejdes inden sommer af de enkelte fagudvalg. Det tekniske budgetforslag skal godkendes senest 4. juni 2026 i Børne- og Familieudvalget. Efterfølgende udarbejder Direktionen i samarbejde med Økonomi- og Erhvervsudvalget et oplæg til ”budget i balance”. Økonomi- og Erhvervsudvalget fremsætter herefter et forslag til budget i balance som forhandlingsoplæg til budgetforhandlingerne i Byrådet.

Af budgetstrategien fremgår det, at der med de nuværende kendte forudsætninger i Vejle Kommune overordnet set er balance i 2027. I hele perioden 2027-2034 er der et gennemsnitligt overskud på 23,5 mio. kr. årligt på det skattefinansierede område. Heri er indregnet et omprioriteringsbidrag for 2027 på 5 mio. kr. Omstillingskravet fordeles forholdsmæssigt mellem fagudvalgene. Børne- og Familieudvalgets andel udgør ca. 2,2 mio. kr. i 2027. 

På driften er der foreløbig følgende opmærksomhedspunkter til budget 2027:

Demografi: Den foreløbige tendens viser en stigning i antal børn i folkeskolen (6-16 år), mens der i alderen 0-5 år ses en afmatning grundet et faldende antal fødsler. 

Afledt drift: Der er gang i flere anlægsprojekter på både dagtilbud og på skole som bliver færdig frem mod 2027. Flere kvadratmeter medfører øgede udgifter til rengøring, pedel, el, vand og varme.

Rådgivere i Familieafdelingen: Et stigende antal sager i Familieafdelingen betyder, at sagsstammen hos hver enkelt rådgiver stiger. Antallet af sager pr. rådgiver ligger over det anbefalede. Det øger risikoen for dårligere sagsbehandling og arbejdsmiljø.

Læringsmiljø: Der vil i den kommende tid være fokus fagfornyelse ved at udvikle nye og enklere fagplaner. Formålet er blandt andet at skabe mere virkelighedsnær og praktisk undervisning. 

På anlæg gentages de kapacitetsanalyser, som for første gang blev iværksat til budget 2018 - de såkaldte ”vækstdrevne behov”. Der arbejdes gennem foråret intensivt med at kortlægge vækstdrevne behov på børne- og ungeområdet. På udvalgsmødet 9. april 2026 vil kapacitetsanalyserne for skole og dagtilbud blive behandlet. Udover kapacitetsudvidelsen vil der i forbindelse med læringsmiljøet på skolerne være behov for investering i nye faglokaler. Dette hænger tæt sammen med ønsket om skabelse af et meningsfyldt læringsmiljø. 

Der er udarbejdet en tidsplan for budgetarbejdet i Børne- og Familieudvalget. Tidsplanen er afstemt med budgetstrategien og vedlagt som bilag 2. Til orientering skal de 3 FagMED høres i det tekniske budget inden godkendelsen på udvalgsmødet i juni 2026. I budgetprocessen i foråret udarbejder forvaltningen demografiberegninger, kapacitetsanalyser samt budgetnotater om de budgetudfordringer, der ligger i 2027. Disse materialer forelægges Børne- og Familieudvalget undervejs i budgetprocessen og skal danne et udgangspunkt til drøftelserne på byrådets temamøder i juni.