Børne- og Familieudvalgets samlede driftsbudget er en sammensætning af serviceudgifter og overførselsudgifter. I 2025 var det samlede driftsbudget på ca. 2,6 mia. kr. 

Resultatet viser et mindreforbrug på overførselsudgifterne på 9,6 mio. kr. og et mindreforbrug på serviceudgifterne på 130,1 mio. kr.

I det følgende uddybes regnskab 2025 opdelt i overførselsudgifter og serviceudgifter:

Overførselsudgifter

Der er et samlet mindreforbrug på 9,6 mio. kr. på overførselsudgifterne. Resultatet er sammensat af et mindreforbrug på Sprogcenteret på ca. 16,9 mio. kr. og et merforbrug på de øvrige områder på ca. 7,4 mio. kr. Mindreforbruget på Sprogcenteret skyldes forskydninger mellem indtægter (depositum) og udgifter og søges jf. fast praksis overført til næste budgetår. Der pågår pt. en analyse af Sprogcenterets økonomi, da et fremtidig udbud af Fredericiaafdelingen kan påvirke skolen. De øvrige områder under Familie & Forebyggelse består hovedsageligt af udgifter til tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelser. Merforbruget overføres ikke til Børne- og Familieudvalgets økonomiske ramme i 2026.  

Serviceudgifter

På serviceudgifterne er der et samlet mindreforbrug på 130,1 mio. kr. En stor del af mindreforbruget skyldes en tilførsel på 50 mio. kr. fra selvbudgetteringspuljen, hvoraf der stadig er ca. 43 mio. kr. uforbrugt. Puljen får afløb over de næste par år, og derfor forventes det, at der de kommende år bliver nedsparet. Institutioner og skoler har opsparinger på 21,8 kr., og derudover er der særlige puljer ca. 22,1 mio. kr. Forvaltningen har prioriteret, at holde igen med fælles midler for at løse en række udfordringer i 2026, hvilket også er med til at forklare mindreforbruget. Fællesområder har et mindreforbrug på 24,6 mio. kr. Udfordringerne er blandt andet tilbagebetaling til forældrene i dagtilbud som følge af Solen sagen, afledt drift for 2026, genopretning af vedligeholdelsespuljerne og afledte effekter af lukningen af Røde Kors asylcenteret i Jelling. 

Hele mindreforbruget på 130,1 mio. kr. søges overført enten i pengeposer, puljer med særligt overførselsadgang og omstillingspuljer.

Nedenfor forklares mindreforbruget nærmere:

Uddannelse & Læring har et mindreforbrug på 57,4 mio. kr. Størstedelen af mindreforbruget kommer fra selvbudgetteringsmidlerne, hvor forvaltningen fik 50. mio. kr. Puljen skulle blandt andet bruges på en række udviklingsskoler for at nedbringe antallet af segregerede elever. Der er ca. 43 mio. kr. tilbage af puljen til udviklingsskoler. Herudover er der et mindreforbrug på efteruddannelse af Trainees, kompetencepuljen og projekt skolemad. Skolerne og de forskellige decentrale "pengeposer" har et samlet mindreforbrug på 4,7 mio. kr. 

Dagtilbud har et mindreforbrug på 27,5 mio. kr. Daginstitutionerne har opsparinger for netto 11,1 mio. kr. Herudover er der et mindreforbrug i de særlige puljer på 4,2 mio. kr. Blandt andet kan nævnes jobrotationsprojektet, Projekt Åben Dør, Hele familiens dagtilbud og Natur & Teknikteamet. Endeligt forklares mindreforbruget med en positiv udvikling i tilskud til private institutioner, udgifter til fripladser og søskendetilskud samt det mellemkommuale område.

I Familie & Forebyggelse er regnskabetsresultatet 20,6 mio. kr. Institutionerne har et mindreforbrug på 6,0 mio kr. og særlige puljer har et mindreforbrug på 9,2 mio. kr. Herudover er der et mindreforbrug på mellemkommunale betalinger. Der har været generelt økonomisk tilbageholdenhed, da det i løbet af året så ud til at familieområdets ramme blev presset. Det viste sig, at de forudsætninger ændrede sig, hvilket så har medført at resultatet er bedre end ventet. Familieområdet oplever fortsat en vækst i antallet af underretninger, hvilket betyder at rådgiverne i Familieafdelingen har travlt. Sagsantallet pr. rådgiver ligger pt. over det anbefalede. Antallet af anbringelser et steget i 2025, men der er fortsat fokus på at anbringe i familiepleje, der hvor det kan lade sig gøre.    

I tidligere politiske sager har udvalget drøftet en række aktuelle udfordringer. Blandt andet tilbagebetaling til forældrene på baggrund af effekten af Solen sagen. Men også udfordringen vedrørende genopfyldning af vedligeholdelsesmidler, afledt drift i 2026 og flytning af specialbørnene fra Elkjær til Ikær. Der er tidligere givet politisk tilsagn til, at forvaltningen håndterer udfordringerne med overskuddet i 2025 regnskabet. Efter regnskabet er afsluttet, kan forvaltningen se, at der er midler til fuldt ud at håndtere ovennævte udfordringer.   

Anlægsudgifter

Børne- og Familieudvalgets samlede korrigerede anlægsbudget i 2025 var på ca. 157,5 mio. kr. Ved årets afslutning er der et mindreforbrug på ca. 39,6 mio. kr., som indstilles overført til 2026. Særligt midlerne til udbygningen på Søndermarksskolen har ikke fået afløb i 2025. Dette skyldes at behovsafklaring har taget længere tid end forventet, og derfor er projektet kommet senere igang. Ligeledes ses en stor overførsel på daginstitutionen i Uhrhøj som har afventet helhedsplanen for det samlede Rosborg område. 

Samtlige overførselsanmodninger på anlæg er nærmere specificeret i bilag 2. Anlægsbevillingen vedrørende vedligeholdelsespuljer, arbejdsmiljøforhold og en række andre projekter søges ændret svarende til de overførte beløb jf. bilag 3.

Et udkast på Børne- og Familieudvalgets bidrag til Vejle Kommunes årsberetning er vedlagt som bilag 4.

Høring

Centralt budget har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.