Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 24. februar 2026 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 19. februar 2026.

Danmarks Demokraterne, Konservative Folkeparti og Venstre tog forbehold.

Sagen gøres åben i forbindelse med frigivelse af dagsordenen til byrådet.

Magistraten besluttede at indstillingstitlen ændres til en mere sigende titel.

.

I bestræbelserne på at undgå økonomiske sanktioner som følge af, at Aarhus Kommune overskrider servicerammen, skal initiativer besluttes for at sænke kommunens serviceudgifter i 2026.

På mødet den 22. januar blev Magistraten orienteret om, at Magistratsafdelingernes indmeldinger viste en forventet stor overskridelse af servicerammen, særligt som følge af større merudgifter i forhold til budget 2026 i Sociale Forhold og Beskæftigelse og på det ikke-decentraliserede område med arbejdsskader. I den forbindelse anmodede Magistraten Direktørgruppen om at fremlægge et samlet forslag til initiativer, der kan sikre, at servicerammen ikke overskrides i 2026.

Med denne sag indstiller Direktørgruppen, at der indføres en tvungen opsparing i alle magistratsafdelinger, bortset fra Sociale Forhold og Beskæftigelse, for at sikre overholdelse af servicerammen, samt at udviklingen følges tæt hen over året.

En tvungen opsparing vil få konsekvenser på mange områder i kommunen, men opsparingerne forbliver på områderne som en fremtidig forbrugsmulighed. Der er således ikke tale om en besparelse på områderne.

Det indstilles:

At 1) de vedtagne budgetter i magistratsafdelingerne er udgangspunkt for styringen af serviceudgifterne i 2026, jf. bilag 1.

At 2) det tages til efterretning, at Sociale Forhold og Beskæftigelse forventer at overstige det vedtagne budget med 160 mio. kr., men at det derudover ikke er muligt at bruge opsparede midler i 2026.

At 3) der gennemføres en tvungen opsparing i magistratsafdelingerne, jf. tabellen i afsnit 6, som følge af den forventede overskridelse af serviceudgifterne i Sociale Forhold og Beskæftigelse, der er af strukturel karakter.

At 4) Udsvingsgrænserne for opsparing i Økonomisk Politik suspenderes i 2026 og muligheden for brug af opsparing i 2027 vurderes i indstillingen med budgetproceduren for budget 2027.

At 5) En eventuel sanktion i regnskabet vil blive fordelt ud på magistratsafdelingerne efter disses forholdsmæssige merudgifter i forhold til det vedtagne budget, efter fradrag for den tvungne opsparing, jf. måltallene i bilag 1.

At 6) Økonomistyregruppen løbende følger udviklingen i serviceudgifter og Magistraten holdes orienteret om status, minimum hver anden måned.