Ærø

Regnskab 2025 - Endelig anlægsoverførsel fra 2025 til 2026.

S2025-4504 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Indledning:

Løn og økonomi fremsender opgørelse over anlægsoverførsler fra 2025 til genbevilling i 2026.

Sagsfremstilling:

Anlægsrammen for 2025 har en forbrugsprocent på 28,1 %, hvilket betyder, at der er et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 24.017 t.kr.

Da en del af de planlagte anlæg ikke er afsluttede, men forventes afsluttet i 2026, ønskes der overførsel af 24.160 t.kr. til færdiggørelse.

De overførte anlægsbevillinger indebærer samtidig frigivelse af tilsvarende rådighedsbeløb i 2026.

Overførslen fra 2025 til 2026 betyder ikke at Ærø Kommune øger sine udgifter til anlæg, der er blot tale om at udgifterne flyttes fra 2025 til 2026 og at der foretages en genbevilling af midlerne. I visse tilfælde har Ærø Kommune haft et væsentligt mindreforbrug på anlæg end budgetteret i 2025..

Specifikation af mindreforbruget kan ses at det vedhæftede bilag.

Økonomi:

Der anmodes om en tillægsbevilling finansieret af kassen i 2026 på 24.160 t.kr.   

Låneoptagelse fremgår af punktet overførsel driftsrammer..

Økonomisk påtegning:

Løn & Økonomi har gennemgået anlægsoverførslerne med de respektive bevillingshavere og bekræfter på denne baggrund at anlægsoversigten er retvisende. I 2025 har Ærø Kommune en forbrugsprocent 28,1% hvilket, kombineret med at der i budgetaftalen for 2026 er aftalt en realiseringsprocent på 70% for anlæg i 2026, giver anledning til at Løn & Økonomi anbefaler, at overførslerne godkendes og anlægsbudgettet genbesøges i forbindelse med Budget 2027 og det pågående arbejde med tilpasningsplaner.

Sagen afgøres af:

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling:

Løn- og økonomi indstiller, at materialet godkendes.

Beslutning på Direktionen 05-02-2026

Løn og Økonomi, v/Birgitte Larsen, Connie Kristensen, Kasper Bruun Breinbjerg og Jørn Mattrup Lundsgaard deltog i punktets behandling.

Direktionen gennemgik det udarbejde materiale. 

Anlægsoverførelserne anbefales godkendt.

Beslutning på Kultur- og Socialudvalget 17-02-2026

Anlægsoverførslerne fra 2025 til 2026 anbefales godkendt.

Beslutning på Teknik-, miljø- og havneudvalget 17-02-2026

Teknik-, miljø- og havneudvalget anbefaler, at indstillingen fra direktionen godkendes.

Supplerende sagsfremstilling:

Løn og økonomi bemærker at der desværre er en fejl I den nævnte overførsel vedr. anlæg.

Det budget der søges overført til 2026 udgør  24.114 tkr. vedr. anlæg.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Indledning:</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p>Løn og økonomi fremsender opgørelse over anlægsoverførsler fra 2025 til genbevilling i 2026.</p> </body> </html> </span> <h3>Sagsfremstilling:</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p>Anlægsrammen for 2025 har en forbrugsprocent på 28,1 %, hvilket betyder, at der er et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 24.017 t.kr.</p> <p>Da en del af de planlagte anlæg ikke er afsluttede, men forventes afsluttet i 2026, ønskes der overførsel af 24.160 t.kr. til færdiggørelse.</p> <p>De overførte anlægsbevillinger indebærer samtidig frigivelse af tilsvarende rådighedsbeløb i 2026.</p> <p>Overførslen fra 2025 til 2026 betyder ikke at Ærø Kommune øger sine udgifter til anlæg, der er blot tale om at udgifterne flyttes fra 2025 til 2026 og at der foretages en genbevilling af midlerne. I visse tilfælde har Ærø Kommune haft et væsentligt mindreforbrug på anlæg end budgetteret i 2025..</p> <p>Specifikation af mindreforbruget kan ses at det vedhæftede bilag.</p> </body> </html> </span> <h3>Økonomi:</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p>Der anmodes om en tillægsbevilling finansieret af kassen i 2026 på 24.160 t.kr.   </p> <p>Låneoptagelse fremgår af punktet overførsel driftsrammer..</p> </body> </html> </span> <h3>Økonomisk påtegning:</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p>Løn & Økonomi har gennemgået anlægsoverførslerne med de respektive bevillingshavere og bekræfter på denne baggrund at anlægsoversigten er retvisende. I 2025 har Ærø Kommune en forbrugsprocent 28,1% hvilket, kombineret med at der i budgetaftalen for 2026 er aftalt en realiseringsprocent på 70% for anlæg i 2026, giver anledning til at Løn & Økonomi anbefaler, at overførslerne godkendes og anlægsbudgettet genbesøges i forbindelse med Budget 2027 og det pågående arbejde med tilpasningsplaner.</p> </body> </html> </span> <h3>Sagen afgøres af:</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p>Kommunalbestyrelsen.</p> </body> </html> </span> <h3>Indstilling:</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p>Løn- og økonomi indstiller, at materialet godkendes.</p> </body> </html> </span> <h3>Beslutning på Direktionen 05-02-2026</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p>Løn og Økonomi, v/Birgitte Larsen, Connie Kristensen, Kasper Bruun Breinbjerg og Jørn Mattrup Lundsgaard deltog i punktets behandling.</p> <p>Direktionen gennemgik det udarbejde materiale. </p> <p>Anlægsoverførelserne anbefales godkendt.</p> </body> </html> </span> <h3>Beslutning på Kultur- og Socialudvalget 17-02-2026</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p><span><span><span aptos",sans-serif"="">Anlægsoverførslerne fra 2025 til 2026 anbefales godkendt.</span></span></span></p> </body> </html> </span> <h3>Beslutning på Teknik-, miljø- og havneudvalget 17-02-2026</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p>Teknik-, miljø- og havneudvalget anbefaler, at indstillingen fra direktionen godkendes.</p> </body> </html> </span> <h3>Supplerende sagsfremstilling:</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p>Løn og økonomi bemærker at der desværre er en fejl I den nævnte overførsel vedr. anlæg.</p> <p>Det budget der søges overført til 2026 udgør  24.114 tkr. vedr. anlæg.</p> </body> </html> </span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.aeroekommune.dk/Vis/Pdf/bilag/f3f459ef-569e-4927-bef3-0a65c7cede5f"
      • DocumentId "f3f459ef-569e-4927-bef3-0a65c7cede5f"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "S2025-4504"
  • Navn "Regnskab 2025 - Endelig anlægsoverførsel fra 2025 til 2026."
  • Punktnummer "8"
  • Bilag 1 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Regnskab 2025 - Overførsel anlæg fra 2025 til 2026 ny"
      • Id "ba1718ae-97fc-4d96-aee1-f01c4a560d03"
  • Documents null
  • Id "8a4c648e-bddd-45c5-88f7-210056602def"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "f0ee3202-a7a4-4407-8985-fc460c27fa08"
  • Number "8"
  • Sorting 8
  • IsOpen true
  • CaseNumber "S2025-4504"
  • SourceId "5818211b-9583-42f2-a1d1-d1201fbaec8b"
  • Caption "Regnskab 2025 - Endelig anlægsoverførsel fra 2025 til 2026."
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items