Vallensbæk

Regnskab 2025

26/440 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Beslutningstema

Center for Sundhed, Familie og Fritid orienterer om regnskab 2025 på Forenings- og Frivillighedsudvalgets område.

Indstilling

Sagen bliver behandlet i Forenings- og Frivillighedsudvalget.

Center for Sundhed, Familie og Fritid indstiller,

at orienteringen om regnskab 2025 bliver taget til efterretning

Beslutning Forenings- og Frivillighedsudvalget den 24-02-2026

Blev taget til efterretning.

Carl Eltorp og Christian Normand havde meldt afbud og deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Resultatet af regnskab 2025 viser et samlet merforbrug på -4.668 kr. på Forenings- og Frivillighedsudvalgets område:

	Forbrug 2025	Budget 2025	Rest 2025
Voksenundervisning	83.784 kr.	95.000 kr.	11.216 kr.
Betaling til/fra andre kommuner (voksenundervisning)	119.447 kr.	73.000 kr.	-46.447 kr.
Medlem- og ekstramedlemstilskud	1.267.301 kr.	1.263.000 kr.	-4.301 kr.
Lokaletilskud	19.220 kr.	25.000 kr.	5.780 kr.
Udviklingspulje	16.000 kr.	55.000 kr.	39.000 kr.
Internationale idrætsstævner	72.328 kr.	72.000 kr.	-328 kr.
Forenings- og frivillighedsudvalgets aktiviteter og indsatser	36.660 kr.	-16.000	-52.660 kr.
Uddannelsespulje	65.413 kr.	77.000 kr.	11.587 kr.
Starttilskud	0 kr.	10.000 kr.	10.000 kr.
Inklusion børn og unge, funktionsnedsættelse	12.500 kr.	26.000 kr.	13.500 kr.
Materielpuljen	45.815 kr.	52.000 kr.	6.185 kr.
Støtte til frivilligt socialt arbejde §18	208.179 kr.	209.000 kr.	821 kr.
Foreningsguide	149.020	150.000	980 kr.
I alt	2.095.668 kr.	2.091.000 kr.	-4.668 kr.

Merforbruget på -4.668 kr. på Forenings- og Frivillighedsudvalgets område skyldes at der til budgetopfølgningen pr. 30.09.2025 blev overført planlagte opsparinger på 110.000 til budget 2026 som var 4.668 kr. for højt. De planlagte opsparinger bestod af 78.000 kr. på Forenings- og frivillighedsudvalgets aktiviteter og pulje og 32.000 kr. fra støtte til frivilligt socialt arbejde §18.

De -4.668 kr. som overføres fra 2025 svarer til ca. 0,2% af budgettet for udvalgets område og holder sig inden for reglerne om overførsel af bevillinger imellem år. Den endelige overførsel på -4.668 kr. skal godkendes af Kommunalbestyrelsen på deres møde 26. februar 2025.

Center for Sundhed, Familie og Fritid vil fremlægge en status på forbruget i 2026 på Forenings- og Frivillighedsudvalgets område på udvalgets møde den 8. september 2026.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Sagen støtter op om delvision 4, Fællesskaber på tværs.

Sammenhæng til FN's verdensmål

Ingen bemærkninger.

Kommunikation

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
 - Navn ""
 - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Beslutningstema</h3> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div>Center for Sundhed, Familie og Fritid orienterer om regnskab 2025 på Forenings- og Frivillighedsudvalgets område.</div> <div><h3>Indstilling</h3> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div>Sagen bliver behandlet i Forenings- og Frivillighedsudvalget. Center for Sundhed, Familie og Fritid indstiller, <ul type="disc" style=" padding-left:0pt;"><li style="margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt;">at orienteringen om regnskab 2025 bliver taget til efterretning</li></ul></div> </div> <div><h3>Beslutning Forenings- og Frivillighedsudvalget den 24-02-2026</h3> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div>Blev taget til efterretning. Carl Eltorp og Christian Normand havde meldt afbud og deltog ikke i mødet.</div> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div>Resultatet af regnskab 2025 viser et samlet merforbrug på -4.668 kr. på Forenings- og Frivillighedsudvalgets område: <table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td style=" padding-left:5.03pt;"> </td><td style=" padding-left:5.03pt;">Forbrug 2025</td><td style=" padding-left:5.03pt;">Budget 2025</td><td style=" padding-left:5.03pt;">Rest 2025</td></tr><tr><td style=" padding-left:5.03pt;">Voksenundervisning</td><td style=" padding-left:5.03pt;">83.784 kr.</td><td style=" padding-left:5.03pt;">95.000 kr. </td><td style=" padding-left:5.03pt;">11.216 kr.</td></tr><tr><td style=" padding-left:5.03pt;">Betaling til/fra andre kommuner (voksenundervisning)</td><td style=" padding-left:5.03pt;">119.447 kr.</td><td style=" padding-left:5.03pt;">73.000 kr.</td><td style=" padding-left:5.03pt;">-46.447 kr.</td></tr><tr><td style=" padding-left:5.03pt;">Medlem- og ekstramedlemstilskud</td><td style=" padding-left:5.03pt;">1.267.301 kr. </td><td style=" padding-left:5.03pt;">1.263.000 kr.</td><td style=" padding-left:5.03pt;">-4.301 kr.</td></tr><tr><td style=" padding-left:5.03pt;">Lokaletilskud</td><td style=" padding-left:5.03pt;">19.220 kr. </td><td style=" padding-left:5.03pt;">25.000 kr. </td><td style=" padding-left:5.03pt;">5.780 kr.</td></tr><tr><td style=" padding-left:5.03pt;">Udviklingspulje</td><td style=" padding-left:5.03pt;">16.000 kr. </td><td style=" padding-left:5.03pt;">55.000 kr.</td><td style=" padding-left:5.03pt;">39.000 kr.</td></tr><tr><td style=" padding-left:5.03pt;">Internationale idrætsstævner</td><td style=" padding-left:5.03pt;">72.328 kr. </td><td style=" padding-left:5.03pt;">72.000 kr. </td><td style=" padding-left:5.03pt;">-328 kr.</td></tr><tr><td style=" padding-left:5.03pt;">Forenings- og frivillighedsudvalgets aktiviteter og indsatser</td><td style=" padding-left:5.03pt;">36.660 kr. </td><td style=" padding-left:5.03pt;">-16.000</td><td style=" padding-left:5.03pt;">-52.660 kr.</td></tr><tr><td style=" padding-left:5.03pt;">Uddannelsespulje</td><td style=" padding-left:5.03pt;">65.413 kr. </td><td style=" padding-left:5.03pt;">77.000 kr.</td><td style=" padding-left:5.03pt;">11.587 kr.</td></tr><tr><td style=" padding-left:5.03pt;">Starttilskud</td><td style=" padding-left:5.03pt;">0 kr.</td><td style=" padding-left:5.03pt;">10.000 kr.</td><td style=" padding-left:5.03pt;">10.000 kr. </td></tr><tr><td style=" padding-left:5.03pt;">Inklusion børn og unge, funktionsnedsættelse</td><td style=" padding-left:5.03pt;">12.500 kr. </td><td style=" padding-left:5.03pt;">26.000 kr.</td><td style=" padding-left:5.03pt;">13.500 kr.</td></tr><tr><td style=" padding-left:5.03pt;">Materielpuljen</td><td style=" padding-left:5.03pt;">45.815 kr.</td><td style=" padding-left:5.03pt;">52.000 kr.</td><td style=" padding-left:5.03pt;">6.185 kr.</td></tr><tr><td style=" padding-left:5.03pt;">Støtte til frivilligt socialt arbejde §18</td><td style=" padding-left:5.03pt;">208.179 kr.</td><td style=" padding-left:5.03pt;">209.000 kr.</td><td style=" padding-left:5.03pt;">821 kr.</td></tr><tr><td style=" padding-left:5.03pt;">Foreningsguide</td><td style=" padding-left:5.03pt;">149.020</td><td style=" padding-left:5.03pt;">150.000</td><td style=" padding-left:5.03pt;">980 kr.</td></tr><tr><td style=" padding-left:5.03pt;">I alt</td><td style=" padding-left:5.03pt;">2.095.668 kr.</td><td style=" padding-left:5.03pt;">2.091.000 kr.</td><td style=" padding-left:5.03pt;">-4.668 kr.</td></tr></table> Merforbruget på -4.668 kr. på Forenings- og Frivillighedsudvalgets område skyldes at der til budgetopfølgningen pr. 30.09.2025 blev overført planlagte opsparinger på 110.000 til budget 2026 som var 4.668 kr. for højt. De planlagte opsparinger bestod af 78.000 kr. på Forenings- og frivillighedsudvalgets aktiviteter og pulje og 32.000 kr. fra støtte til frivilligt socialt arbejde §18. De -4.668 kr. som overføres fra 2025 svarer til ca. 0,2% af budgettet for udvalgets område og holder sig inden for reglerne om overførsel af bevillinger imellem år. Den endelige overførsel på -4.668 kr. skal godkendes af Kommunalbestyrelsen på deres møde 26. februar 2025. Center for Sundhed, Familie og Fritid vil fremlægge en status på forbruget i 2026 på Forenings- og Frivillighedsudvalgets område på udvalgets møde den 8. september 2026.</div> <h3>Økonomi- og personalemæssige konsekvenser</h3> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div>Ingen bemærkninger.</div> <h3>Sammenhæng til udviklingsstrategien</h3> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div>Sagen støtter op om delvision 4, Fællesskaber på tværs.</div> <h3>Sammenhæng til FN's verdensmål</h3> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div>Ingen bemærkninger.</div> <h3>Kommunikation</h3> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div>Ingen bemærkninger.</div> <h3>Retsgrundlag</h3> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div>Ingen bemærkninger.</div> </div></div>"
 - Tekst null
 - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
 - Link "https://dagsordener.vallensbaek.dk/Vis/Pdf/bilag/cdd17835-c810-4f18-9243-e08f864ea33c"
 - DocumentId "cdd17835-c810-4f18-9243-e08f864ea33c"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "26/440"
Navn "Regnskab 2025"
Punktnummer "4"
Bilag 0 items
Documents null
Id "b408afc7-d36e-44aa-8b40-509daf1e5f9b"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "b7cf40fe-e509-4800-8a99-9038c15fe94a"
Number "4"
Sorting 4
IsOpen true
CaseNumber "26/440"
SourceId "14010"
Caption "Regnskab 2025"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 2 items
1. 5 items
  - Name "Carl Eltorp"
  - Email null
  - AttendanceType 3
  - Reason null
  - AgendaItemUid "b408afc7-d36e-44aa-8b40-509daf1e5f9b"
2. 5 items
  - Name " Christian Normand"
  - Email null
  - AttendanceType 3
  - Reason null
  - AgendaItemUid "b408afc7-d36e-44aa-8b40-509daf1e5f9b"