Vallensbæk

ØU - Anlægsoverførsler 2025-2026

26/344 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

Anlægsoverførsel 2025-2026 - Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Beslutningstema

Center for Økonomi og Beskæftigelse fremlægger sag om bevillingsoverførsel af uforbrugte midler fra regnskab 2025 til budget 2026 på anlægsområdet, hvor der efter kommunens økonomiske styringsprincipper er automatisk overførselsadgang. Forvaltningen indstiller, at der samlet set bliver bevilget 27,620 mio. kr. i 2026 fordelt på 20 anlægsprojekter.

Indstilling

Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Center for Økonomi og Beskæftigelse indstiller,

for Børne- og Kulturudvalgets område

at tillægsbevilling ved overførsel af mindreforbrug på 1,122 mio. kr. til deltema 1.1 Dagtilbud bliver godkendt

for Social-, Sundhed- og Ældreudvalget område

at tillægsbevilling ved overførsel af mindreforbrug på 0,743 mio. kr. til deltema 4.1 Sundhed, forebyggelse og sygehuse bliver godkendt

at tillægsbevilling ved overførsel af mindreforbrug på 0,016 mio. kr. til deltema 4.2 Pleje samt aktivitets- og botilbud bliver godkendt

for Klima-, Teknik- og Miljøudvalgets område

at tillægsbevilling ved overførsel af mindreforbrug på 20,186 mio. kr. til deltema 8.1 Veje og grønne områder bliver godkendt
at tillægsbevilling ved overførsel af merforbrug på 0,547 mio. kr. til deltema 8.3 Kommunale ejendomme bliver godkendt

at tillægsbevilling i 2026 på 3,700 mio. kr. til afværgeforanstaltninger, 2,900 mio. kr. til bygherreleverancer og 0,400 mio. kr. til udearealer samt meddelelse af anlægsbevilling på 7,000 mio. kr. vedrørende anlægsprojekt ”Etablering af svømmehal” bliver godkendt

for Økonomiudvalgets område

at tillægsbevilling ved overførsel af mindreindtægt på 0,900 mio. kr. til deltema 12.2 Administrativ organisation bliver godkendt

Beslutning Økonomiudvalget den 11-02-2026

Anbefales.

Ricky van Overeem havde meldt afbud til mødet. Morten Schou Jørgensen deltog som stedfortræder.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 25-02-2026

Godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Beskæftigelse fremlægger årligt en sag vedrørende overførsel af mer- og mindreforbrug i det netop afsluttede regnskab til indeværende år. Denne bevillingsoverførsel mellem årene sker i henhold til Vallensbæk Kommunes principper for økonomistyring.

På anlægsområdet er der fuld overførselsadgang, hvilket vil sige, at mer- og mindreforbrug på igangværende anlægsprojekter som udgangspunkt overføres automatisk til året efter. Hvis et anlægsprojekt er afsluttet med et mer- eller mindreforbrug, vil dette ikke blive overført, men vil fremgå af regnskabsaflæggelsen på det enkelte projekt.

Anlægsoverførsler 2025-26

Der har i 2025 været 23 aktive anlægsprojekter. Tre anlæg er afsluttet og for 20 anlæg bliver der overført midler til 2026. 15 af de overførte anlæg forventes afsluttet i 2026. Fem anlæg har yderligere bevillinger i perioden i 2026-2029. Der bliver i alt overført 20,620 mio. kr. fra 2025 til 2026, hvilket er 64,196 mio. kr. mindre end fra 2024 til 2025, hvor der blev overført 84,816 mio. kr.

På Børne- og Kulturudvalgets område bliver der overført mindreforbrug på 1,122 mio. kr., som vedrører projektet Ny daginstitution (Stjernegården).

På Social-, Sundhed- og Ældreudvalgets område bliver der overført mindreforbrug på 0,759 mio. kr., som primært vedrører ”Etablering af en samlet tandklinik”.

På Klima-, Teknik- og Miljøudvalgets område bliver der overført mindreforbrug på 19,638 mio. kr., som primært vedrører ”Vejlegårdsvej - den sydlige del”, ”Stamveje Nord - Horsbred & Pilehavevænge”, ”Udvidelse af Vallensbæk Skole Cykel og gangsti” og ”Fra svømmehal til aktivitetsrum – Pilehaveskolen”.

På Økonomiudvalgets område bliver der overført mindreindtægter på 0,900 mio. kr., som vedrører ”Salg af arealer til Naturstyrelsen”.

Disse tre anlæg er afsluttet i 2025 med særskilte regnskaber som bliver forelagt senere i 2026:

Børne- og Kulturudvalget

Begrønning skolegård Egholmskolen

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

Begrønning langs letbanen
LED-renoveringsprojekt vejbelysning Andel Lumen

Herudover bliver der overført et merforbrug på 5,541 mio. kr. på projektet ”Etablering af svømmehal”. Projektet bliver afsluttet i 2026, og der forventes et samlet merforbrug på 7,000 mio. kr. fordelt på 3,700 mio. kr. til afværgeforanstaltninger, 2,900 mio. kr. vedrørende bygherreleverancer og 0,400 mio. kr. vedrørende udearealer.

Forvaltningen indstiller, at dette merforbrug tillægsbevilges i 2026, og at der samtidig bliver meddelt en tilsvarende anlægsbevilling. Forøgelsen af rådighedsbeløbet bliver finansieret af mindreforbruget på de kommunale driftsudgifter i regnskab 2025 på 25,405 mio. kr. Heraf søges de 16,252 mio. kr. overført til 2026, jf. sag om driftsoverførsler 2025-2026, men der resterer derefter 9,153 mio. kr. i reelt mindreforbrug, som kan anvendes som finansiering.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Anlægsoverførsler fra regnskab 2025 til budget 2026 medfører samlet set en tillægsbevilling i 2026 på 20,620 mio. kr., der bliver finansieret af de tilsvarende mindreforbrug i regnskab 2025. Dertil kommer tillægsbevillingen vedrørende projekt ”Etablering af svømmehal”, så der samlet set bliver bevilget 27,620 mio. kr. i 2026.

Der er i 2026 budgetlagt med bruttoanlægsudgifter inden for den kommunale anlægsramme på 76,705 mio. kr. Uden for anlægsrammen er der budgetlagt yderligere 7,0 mio. kr. til Renovering af Rønnebækhus. Kommunens samlede anlægsportefølje udgør 83,705 mio. kr. i 2026.

Fratrukket indtægten vedrørende salg af areal til Naturstyrelsen på 0,900 mio. kr. bliver der tillægsbevilget bruttoanlægsudgifter for 28,520 mio. kr. til 2026, som alt andet lige vil udfordre overholdelsen af anlægsrammen i indeværende år. Erfaringsmæssigt vil der dog altid ske forskydninger på de enkelte projekter i løbet af året, som vil modgå den potentielle udfordring.

Der bliver fulgt op på overholdelse af den kommunale anlægsramme i forbindelse med årets sidste tre budgetopfølgninger.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng til FN's verdensmål

Ingen bemærkninger.

Kommunikation

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

BILAG:

1 - 1838658 Åben Anlægsoverførsel 2025-2026

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
 - Navn ""
 - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Beslutningstema</h3> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div>Center for Økonomi og Beskæftigelse fremlægger sag om bevillingsoverførsel af uforbrugte midler fra regnskab 2025 til budget 2026 på anlægsområdet, hvor der efter kommunens økonomiske styringsprincipper er automatisk overførselsadgang. Forvaltningen indstiller, at der samlet set bliver bevilget 27,620 mio. kr. i 2026 fordelt på 20 anlægsprojekter.</div> <div><h3>Indstilling</h3> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div>Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Center for Økonomi og Beskæftigelse indstiller, for Børne- og Kulturudvalgets område <ul type="disc" style=" padding-left:0pt;"><li style="margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt;">at tillægsbevilling ved overførsel af mindreforbrug på 1,122 mio. kr. til deltema 1.1 Dagtilbud bliver godkendt</li></ul> for Social-, Sundhed- og Ældreudvalget område <ul type="disc" style=" padding-left:0pt;"><li style="margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt;">at tillægsbevilling ved overførsel af mindreforbrug på 0,743 mio. kr. til deltema 4.1 Sundhed, forebyggelse og sygehuse bliver godkendt</li></ul> <ul type="disc" style=" padding-left:0pt;"><li style="margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt;">at tillægsbevilling ved overførsel af mindreforbrug på 0,016 mio. kr. til deltema 4.2 Pleje samt aktivitets- og botilbud bliver godkendt</li></ul> for Klima-, Teknik- og Miljøudvalgets område <ul type="disc" style=" padding-left:0pt;"><li style="margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt;">at tillægsbevilling ved overførsel af mindreforbrug på 20,186 mio. kr. til deltema 8.1 Veje og grønne områder bliver godkendt </li><li style="margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt;">at tillægsbevilling ved overførsel af merforbrug på 0,547 mio. kr. til deltema 8.3 Kommunale ejendomme bliver godkendt</li></ul> <ul type="disc" style=" padding-left:0pt;"><li style="margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt;">at tillægsbevilling i 2026 på 3,700 mio. kr. til afværgeforanstaltninger, 2,900 mio. kr. til bygherreleverancer og 0,400 mio. kr. til udearealer samt meddelelse af anlægsbevilling på 7,000 mio. kr. vedrørende anlægsprojekt ”Etablering af svømmehal” bliver godkendt</li></ul> for Økonomiudvalgets område <ul type="disc" style=" padding-left:0pt;"><li style="margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt;">at tillægsbevilling ved overførsel af mindreindtægt på 0,900 mio. kr. til deltema 12.2 Administrativ organisation bliver godkendt</li></ul></div> </div> <div><h3>Beslutning Økonomiudvalget den 11-02-2026</h3> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div>Anbefales. Ricky van Overeem havde meldt afbud til mødet. Morten Schou Jørgensen deltog som stedfortræder.</div> <h3>Beslutning Kommunalbestyrelsen den 25-02-2026</h3> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div>Godkendt. </div> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div>Center for Økonomi og Beskæftigelse fremlægger årligt en sag vedrørende overførsel af mer- og mindreforbrug i det netop afsluttede regnskab til indeværende år. Denne bevillingsoverførsel mellem årene sker i henhold til Vallensbæk Kommunes principper for økonomistyring. På anlægsområdet er der fuld overførselsadgang, hvilket vil sige, at mer- og mindreforbrug på igangværende anlægsprojekter som udgangspunkt overføres automatisk til året efter. Hvis et anlægsprojekt er afsluttet med et mer- eller mindreforbrug, vil dette ikke blive overført, men vil fremgå af regnskabsaflæggelsen på det enkelte projekt. Anlægsoverførsler 2025-26Der har i 2025 været 23 aktive anlægsprojekter. Tre anlæg er afsluttet og for 20 anlæg bliver der overført midler til 2026. 15 af de overførte anlæg forventes afsluttet i 2026. Fem anlæg har yderligere bevillinger i perioden i 2026-2029. Der bliver i alt overført 20,620 mio. kr. fra 2025 til 2026, hvilket er 64,196 mio. kr. mindre end fra 2024 til 2025, hvor der blev overført 84,816 mio. kr. På Børne- og Kulturudvalgets område bliver der overført mindreforbrug på 1,122 mio. kr., som vedrører projektet Ny daginstitution (Stjernegården). På Social-, Sundhed- og Ældreudvalgets område bliver der overført mindreforbrug på 0,759 mio. kr., som primært vedrører ”Etablering af en samlet tandklinik”. På Klima-, Teknik- og Miljøudvalgets område bliver der overført mindreforbrug på 19,638 mio. kr., som primært vedrører ”Vejlegårdsvej - den sydlige del”, ”Stamveje Nord - Horsbred & Pilehavevænge”, ”Udvidelse af Vallensbæk Skole Cykel og gangsti” og ”Fra svømmehal til aktivitetsrum – Pilehaveskolen”. På Økonomiudvalgets område bliver der overført mindreindtægter på 0,900 mio. kr., som vedrører ”Salg af arealer til Naturstyrelsen”. Disse tre anlæg er afsluttet i 2025 med særskilte regnskaber som bliver forelagt senere i 2026: Børne- og Kulturudvalget<ul type="disc" style=" padding-left:0pt;"><li style="margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt;">Begrønning skolegård Egholmskolen</li></ul> Klima-, Teknik- og Miljøudvalget<ul type="disc" style=" padding-left:0pt;"><li style="margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt;">Begrønning langs letbanen</li><li style="margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt;">LED-renoveringsprojekt vejbelysning Andel Lumen</li></ul> Herudover bliver der overført et merforbrug på 5,541 mio. kr. på projektet ”Etablering af svømmehal”. Projektet bliver afsluttet i 2026, og der forventes et samlet merforbrug på 7,000 mio. kr. fordelt på 3,700 mio. kr. til afværgeforanstaltninger, 2,900 mio. kr. vedrørende bygherreleverancer og 0,400 mio. kr. vedrørende udearealer. Forvaltningen indstiller, at dette merforbrug tillægsbevilges i 2026, og at der samtidig bliver meddelt en tilsvarende anlægsbevilling. Forøgelsen af rådighedsbeløbet bliver finansieret af mindreforbruget på de kommunale driftsudgifter i regnskab 2025 på 25,405 mio. kr. Heraf søges de 16,252 mio. kr. overført til 2026, jf. sag om driftsoverførsler 2025-2026, men der resterer derefter 9,153 mio. kr. i reelt mindreforbrug, som kan anvendes som finansiering.</div> <h3>Økonomi- og personalemæssige konsekvenser</h3> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div>Anlægsoverførsler fra regnskab 2025 til budget 2026 medfører samlet set en tillægsbevilling i 2026 på 20,620 mio. kr., der bliver finansieret af de tilsvarende mindreforbrug i regnskab 2025. Dertil kommer tillægsbevillingen vedrørende projekt ”Etablering af svømmehal”, så der samlet set bliver bevilget 27,620 mio. kr. i 2026. Der er i 2026 budgetlagt med bruttoanlægsudgifter inden for den kommunale anlægsramme på 76,705 mio. kr. Uden for anlægsrammen er der budgetlagt yderligere 7,0 mio. kr. til Renovering af Rønnebækhus. Kommunens samlede anlægsportefølje udgør 83,705 mio. kr. i 2026. Fratrukket indtægten vedrørende salg af areal til Naturstyrelsen på 0,900 mio. kr. bliver der tillægsbevilget bruttoanlægsudgifter for 28,520 mio. kr. til 2026, som alt andet lige vil udfordre overholdelsen af anlægsrammen i indeværende år. Erfaringsmæssigt vil der dog altid ske forskydninger på de enkelte projekter i løbet af året, som vil modgå den potentielle udfordring. Der bliver fulgt op på overholdelse af den kommunale anlægsramme i forbindelse med årets sidste tre budgetopfølgninger.</div> <h3>Sammenhæng til udviklingsstrategien</h3> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div>Ingen bemærkninger.</div> <h3>Sammenhæng til FN's verdensmål</h3> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div>Ingen bemærkninger.</div> <h3>Kommunikation</h3> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div>Ingen bemærkninger.</div> <h3>Retsgrundlag</h3> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div>Ingen bemærkninger. BILAG:1 - 1838658 Åben Anlægsoverførsel 2025-2026</div> </div></div>"
 - Tekst null
 - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
 - Link "https://dagsordener.vallensbaek.dk/Vis/Pdf/bilag/872ea8cc-25f4-4933-ba91-34325172fa09"
 - DocumentId "872ea8cc-25f4-4933-ba91-34325172fa09"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "26/344"
Navn "ØU - Anlægsoverførsler 2025-2026"
Punktnummer "10"
Bilag 1 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Anlægsoverførsel 2025-2026 - Bilag"
  - Id "2901d6e6-00f1-4819-bde3-833d8a946edb"
Documents null
Id "523f47ea-e2b3-45be-b564-a78ea4c137f3"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "6fa09397-98ad-4478-9036-d4b0ea7d30d4"
Number "10"
Sorting 10
IsOpen true
CaseNumber "26/344"
SourceId "14047"
Caption "ØU - Anlægsoverførsler 2025-2026"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items