Fagudvalgets arbejde

Økonomiudvalget har den 11. februar 2026 godkendt den økonomiske politik for 2026-2030, herunder tidsplanen for budgetprocessen for Budget 2027. Heraf fremgår det, at fagudvalgene på møderne i marts 2026 skal sætte budgetprocessen i gang.

Det er målsætningen, at fagudvalget i løbet af foråret arbejder aktivt med budgettet gennem vidensopbygning, drøftelse af politiske visioner og prioriteringer samt formulering af konkrete budgetforslag og -ønsker, som administrationen skal arbejde videre med.

Fagudvalget er kvalificerende og forberedende i budgetprocessen og bidrager til at skabe et solidt grundlag for den afsluttende del af budgetprocessen og de politiske forhandlinger.

Møde med Område-MED

Samarbejdet mellem ledere og medarbejdere er organiseret i et MED-system. MED står for medindflydelse og medbestemmelse, og sikres gennem udvalg og udøves gennem tre niveauer. Hovedudvalg, Områdeudvalg og lokaludvalg/personalemøder. Økonomiudvalget har dialogmøde med Hovedudvalg og de stående udvalg har dialogmøde med Områdeudvalg.

Ifølge budgetprocessens tidsplan afholdes dialogmøde med Område-MED i april. Mødet foreslås afholdt i forbindelse med udvalgsmødet den 7. april 2026. Udvalget skal tage stilling til mødets form og indhold.

Område-MED under Center for Sundhed & Omsorg har afholdt møde den 23. februar og foreslår en drøftelse af følgende emner på dialog mødet den 7. april:

• Den attraktive arbejdsplads - hvordan kan vi fremme tiltrækning og tilknytning af vores medarbejdere og ledere?
• Hvad er udvalget for Social, Sundhed og Kulturs vision for arbejdet på områderne de kommende 4 år?
• Den aktuelle situation med flere og flere kognitivt udfordrede borgere på ældreområdet og hvad det medfører af ændrede opgaver.

Politiske visioner, prioriteringer, budgetønsker m.v.

Udvalget indleder budgetarbejdet med en politisk drøftelse af visioner og strategiske pejlemærker for området i Budget 2027-2030. Drøftelsen skal bidrage til at tydeliggøre udvalgets retning og prioriteringer inden for de økonomiske rammer.

På den baggrund drøfter udvalget konkrete budgetønsker, prioriteringsforslag, effektiviseringer og eventuelle analyser, som forvaltningen skal arbejde videre med frem mod juni-mødet.

Prioriteringsforslag

Til budgetprocessen for 2026 blev der af administrationen udarbejdet et prioriteringskatalog, som var opdelt i tre administrativt prioriterede niveauer på henholdsvis 10, 20 og 30 mio. kr.

Til brug for budgetprocessen for 2027 tages udgangspunkt i dette prioriteringskatalog, der opdateres i forhold til de prioriteringsforslag, som allerede er indarbejdet og hvis enkelte forslag ikke længere er relevante. Dette opdaterede prioriteringskatalog vil være et beredskabsværktøj, som kan tages i anvendelse, hvis det er nødvendigt at indarbejde prioriteringsforslag for at sikre en passende økonomisk balance i budgettet for 2027-2030.

Prioriteringskataloget forelægges fagudvalgene på juni-møderne, hvor budgetforslagene behandles første gang.

Den videre proces

Marts:

Fagudvalget drøfter visioner, prioriteringer og budgetønsker.

April:

Fagudvalget afholder dialogmøde med Område-MED samt fortsætter drøftelsen af visioner, prioriteringer og budgetønsker.

Maj:

Fagudvalget får besøg af KL, som holder oplæg om råderumsarbejde. Der gives samtidig status på budgetarbejdet.

Juni:

Fagudvalget behandler budgetforslag 2027 (version 1). Alle budgetforslag vedrørende drift og anlæg behandles. Der lægges vægt på, at der sker en prioritering af forslagene, så det tydeligt fremgår, hvilke forslag udvalget ønsker fremmet i den videre budgetproces og til de politiske forhandlinger.

August:

Fagudvalget behandler alene nye forslag som følge af økonomiaftalen mellem KL og regeringen (fx lov- og cirkulæreprogrammet) samt eventuelle større ændringer, der giver anledning til justeringer af allerede fremsatte forslag.

September:

Fagudvalget behandler indkomne høringssvar.