Byrådet godkendte på mødet d. 25. februar 2026 rammesætning og overordnet tidsplan for budgetprocessen for 2027 til 2030.

På den baggrund har forvaltningen udarbejdet uddybende forslag til budgetproces samt tidsplan for Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets område, der fremlægges til udvalgets godkendelse. Tids- og procesplanen er uddybende beskrevet i bilag 1 og 2. I det følgende redegøres overordnet for elementerne i budgetprocessen.

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget har indledende budgetdrøftelser d. 17. marts, hvor udvalget drøfter prioriteringer til drifts- og anlægsbudgettet, herunder reduktionsmuligheder.

På mødet d. 17. marts behandler udvalget ligeledes forvaltningens forslag til en ny struktur for udvalgets sektorer og serviceområder. Den nye struktur har til formål at skabe mere klarhed omkring de driftsområder, der er forankret under de enkelte sektorer og serviceområder.

For at sikre en fornuftig driftsbalance og dermed balance mellem udgifter og indtægter i Hjørring Kommune har Byrådet besluttet, at hovedfokus i fagudvalgenes budgetproces bliver udarbejdelse af reduktionskataloger. 

Reduktionsmålet for Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets område er:

• 16,7 mio. kr. i 2027
• 33,6 mio. kr. i 2028
• 50,7 mio. kr. i 2029
• 67,6 mio. kr. i 2030

Af byrådets rammesætning fremgår det, at administrationen har ansvaret for, at udvalget i løbet af budgetprocessen får forelagt en samlet pakke af reduktionsforslag på minimum 4 % af udvalgets driftsramme til kommunal service, der er både forsvarlige og lovlige. I dette arbejde er administrationen ikke bundet af tidligere politiske beslutninger og budgetforlig. I den forbindelse har Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget på dette møde mulighed for at tilkendegive, om der er emner eller områder, udvalget ønsker belyst i forbindelse med udarbejdelsen af reduktionskataloget. 

Det er derudover Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets politiske opgave at forholde sig til de enkelte forslag og senest d. 1. september 2026 fremsende det samlede reduktionskatalog til budgetforhandlingerne, hvor de enkelte reduktionsforslag er opgjort i prioriteret rækkefølge.

Udover arbejdet med reduktionskataloger er det afledt af byrådets rammesætning besluttet,

• at Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget i øvrigt igangsætter budgetarbejdet med afsæt i tildelte drifts- og anlægsrammer i budget 2026- 2029, hvor resultatet af budgetarbejdet senest på mødet d. 11. august 2026 fremsendes til Økonomiudvalgets rammeudmelding d. 19. august 2026. 
• at virkningen af reformer og landspolitiske aftaler håndteres særskilt under budgetprocessen, hvor særligt Sundhedsreformen vil være i fokus på Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets område.
• at Forebyggelsesstrategien fortsat indgår som en specifik del af budgetprocessen i henhold til budgetforliget for 2026-2029.
• at Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget d. 1. september fremsender endeligt budgetforslag, oversigt over anlægsønsker og prioriteret reduktionskatalog til 1. behandlingsforslaget. 

Udvalgets drifts- og anlægsrammer for 2027-2030 fremgår af vedlagte bilag 3 og 4. Derudover er ”Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets udvalgsbemærkninger 2026-2029” vedlagt som bilag 6 til orientering.

Budgetprocessen er udarbejdet ud fra en præmis om at sikre inddragelse af forvaltningsområdet under Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget med henblik på kvalificering af budgetmaterialet og herunder de udarbejdede reduktionsforslag.

På den baggrund vil budgetprocessen også løbende blive drøftet i MED- organisationen og diverse lederfora. Derudover planlægges der d. 2. juni 2026 budgetseminar med deltagelse af Område-MED.

Af hensyn til budgetprocessen og opfølgningen på udvalgets budgetseminar den 2. juni 2026 anbefaler administrationen, at udvalgets møde den 16. juni 2026 flyttes til den 23. juni 2026.

D. 8. september gennemføres ligeledes høringsmøde i Ældreråd og Handicapråd.