Omsorg og Livskraftsudvalget besluttede på sit møde den 4. december 2024, at udvalget fremadrettet skal have en orientering om udviklingen i økonomien i Hjemmeplejen og Sygeplejen en gang i kvartalet. Udvalget fik senest en orientering på mødet den 8. oktober 2025. Ældre, Sundhed og Socialudvalget får her en orientering om regnskabsresultatet for Hjemmeplejen og Sygeplejen for 2025. Resultatet blev et samlet merforbrug på 11,3 mio. kr., hvilket er højere end det forventede merforbrug på 7,3 mio. kr., som udvalget fik forelagt i oktober 2025.

På Ældre, Social og Sundhedsudvalgets møde den 4. marts 2026 bliver fremlagt en sag om den analyse, som BDO har udarbejdet af Hjemmeplejen og Sygeplejen. Analysen indeholder en række anbefalinger, der vil kunne imødekomme nogle af de økonomiske udfordringer. Effekten vil blandt andet afhænge af resultatet af en ny timeprisberegning, fordi den har betydning for, hvordan timepriserne for opgaveoverdraget sygepleje ligger i forhold til timepriserne for rengøring og personlig pleje.

Regnskab 2025

Regnskabsresultatet for Hjemmeplejen og Sygeplejen er et samlet underskud på 11,3 mio. kr., der er sammensat således:

Hjemmeplejens budget reguleres hen over året på baggrund af de planlagte indsatser, mens Sygeplejens budget er rammestyret og derfor ikke reguleres hen over året.

Hjemmeplejens underskud skyldes vikarforbruget, som med en udgift på 13,0 mio. kr. er næsten fordoblet i forhold til 2024. Størstedelen af vikarforbruget er sket i to af hjemmeplejeområderne, hvor der har været højt sygefravær – især på grund af langtidssygefravær, og hvor det ene område samtidig har rekrutteringsvanskeligheder. Desuden har en omorganisering i oktober måned, betydet et øget vikarforbrug i overgangsperioden i to hjemmeplejeområder. Endelig har der også været et højt vikarforbrug vedrørende nattevagterne, blandt på grund af langtidssygefravær. I sag om Styringsinformation til Ældre, Social og Sundhedsudvalgets møde den 4. marts 2026 er vedlagt en oversigt over sygefraværet.

Udviklingen i Hjemmeplejens vikarforbrug siden januar 2025 er vedlagt som bilag sammen med data for Hjemmeplejens og Sygeplejens sygefravær.

Sygeplejens budget har både i 2024 og 2025 været udfordret. Det skyldes især en markant stigning i sygeplejeindsatser, som startede i sidste halvår 2024, og hvor det høje niveau er fortsat i 2025. Det gælder både indsatser, som løses af Sygeplejen, og de indsatser, der opgaveoverdrages til leverandørerne af hjemmepleje og helhedspleje. Stigningen skyldes bl.a. indsatsen ”Hjemmet som første valg”, der har betydet, at flere borgere er hjemtaget fra hospitalet til eget hjem uden ophold på en midlertidig plads.

Regnskabsresultat i forhold til forventning pr. 31. august 2025

Omsorg og Livskraftsudvalget fik på deres møde i oktober 2025 forelagt det forventede regnskabsresultat pr. 31. august 2025. Der var det forvaltningens forventning, at Hjemmeplejens regnskabsresultat for 2025 ville være et overskud på 1,5 mio. kr., mens Sygeplejen ville få et underskud på 8,8 mio. kr., altså et samlet underskud på 7,3 mio. kr. Hertil kom et overført underskud fra 2024 på 4,9 mio. kr. Dette underskud blev dog dækket med en bevilling ved budgetopfølgning 2-2025.

Det er Hjemmeplejens regnskabsresultat, der er blevet dårligere end forventet med et underskud på 3,2 mio. kr. mod et forventet overskud på 1,5 mio. kr. pr. 30. august 2025, mens Sygeplejens regnskabsresultat er blevet 0,7 mio. kr. bedre end forventet.

Forværringen på 4,7 mio. kr. i Hjemmeplejen er hovedsagelig sammensat af følgende bevægelser siden 31. august 2025:

• 2,1 mio. kr. højere vikarforbrug
• 1,6 mio. kr. højere lønforbrug
• Budgettet er 1,3 mio. kr. lavere end forventet på grund af færre visiterede indsatser
• Indtægten fra sygeplejeindsatser er 0,3 mio. kr. lavere end forventet.

Sygeplejens budget 2026

Sygeplejens budget var i 2025 58,1 mio. kr. I 2026 er budgettet 68,8 mio. kr. Sygeplejens budget bliver demografireguleret på baggrund af forrige års regnskab. Det betyder, at det er udgifterne i regnskab 2024, der ligger til grund for budget 2026, og det er medvirkende til det øgede budget.

Iværksatte tiltag

Ultimo oktober 2025 blev hjemmeplejegruppen ”Aktiv i din hverdag”, som har leveret rehabiliteringsydelser i hele kommunen, omlagt til en hjemmeplejegruppe, der dækker et geografisk distrikt. Det vil gøre Hjemmeplejens drift mere effektiv, da ”Aktiv i din hverdag” har haft lange køreafstande.

I efteråret 2025 har forvaltningen afsøgt muligheden for at de 12 borgere, som får flest hjemmepleje- og sygeplejeindsatser, kunne være interesserede i at flytte i plejebolig. Det ville kunne nedbringe behovet for sygeplejeindsatser i eget hjem. En del af borgerne er for unge til, at en plejebolig er en oplagt løsning, mens andre af borgerne ikke har ønsket at flytte. Samlet set var der ingen af de 12 borgere som ønskede at flytte i plejebolig. Forvaltningen vil fortsat have fokus på at vurdere, om et tilbud om plejebolig er relevant for de borgere, der får mange hjemmepleje- og sygeplejeindsatser.

BDOs anbefalinger på baggrund af deres analyse af Hjemmeplejen og Sygeplejen vil give anledning til øvrige tiltag, bl.a. vedrørende at hæve medarbejdernes tilstedeværelse hos borgerne, den såkaldte brugertidsprocent.