1. Drift

Det samlede driftsregnskab på By-, Plan- og Trafikudvalgets 2 budgetområder fremgår af tabel 1 nedenfor:

Tabel 1: Driftsregnskab 2025 fordelt på budgetområder

*Merforbrug/mindreindtægter angives -, mindreforbrug/merindtægter angives +.

By-, Plan- og Trafikudvalgets samlede mindreforbrug udgør i 2025 9,2 mio. kr.

I det korrigerede budget indgår overførsler fra 2024 til 2025 på i alt 1,0 mio. kr., og derudover er budgetterne nedjusteret med i alt 7,4 mio. kr. i 2025. For uddybning se tabel 3 i regnskabsbemærkningerne i bilag 1 og 2.

De væsentligste forklaringer på de større afvigelser gennemgås i det følgende.

1.1. Budgetområde 204 Trafik, Vej og Parkering

Området udviser et samlet mindreforbrug på 9,2 mio. kr.

På Trafiksikkerhedspuljen samt kontoen til trafiksikkerhed og planlægning er der et samlet mindreforbrug på 3,4 mio. kr., der skyldes opsparede midler til finansiering af krydsombygning ved Gurrevej/Gefionsvej, renovering af trafiksanering på Marienlyst Allé samt trafiksanering af Gurrevej ved Gurrevejen skole i 2026. Der er overført 3,0 mio. kr. i forbindelse med overførselssagen til gennemførelse af projekterne i 2026.

Derudover er der mindreforbrug på 1,4 mio. kr. på asfaltbelægninger, kørebaneafmærkninger og rabatter samt mindreforbrug på kontoen til broer og bygværker på 0,5 mio. kr. Mindreforbrugene skyldes primært opsparede midler til renovering af bro på Borgmester P. Christensens Vej ved Hovmarken. Der er søgt om overførsel af i alt 1,5 mio. kr. af de opsparede midler til 2026 således, at renoveringen kan gennemføres i 2026.

På kontoen til vejbelysning er der et mindreforbrug på 1,3 mio. kr., der skyldes at Forsyning Helsingør ikke har kunnet udføre de planlagte renoveringer af vejbelysning i 2025. Beløbet er lagt i kassen i forbindelse med overførselssagen.

Hertil kommer et mindreforbrug på kollektiv trafik på 0,9 mio. kr. Heraf er de 0,3 mio. kr. et forventet mindreforbrug til delvis finansiering af aconto betalingerne til Movia i 2026. Derudover er der et mindreforbrug på flextur på 0,6 mio. kr. Budgettet til kollektiv trafik er, som følge af Byrådets beslutning den 17. december 2025, flyttet fra budgetområde 204 til budgetområde 201 Miljø, Natur og Klima. Det samlede mindreforbrug er derfor overført til budgetområde 201 i forbindelse med overførselssagen.

Parkering udviser et samlet mindreforbrug på 0,8 mio. kr., der dels skyldes flere indtægter på parkeringsafgifter samt på betalingsparkering på i alt 0,3 mio. kr., og dels færre udgifter på 0,5 mio. kr. på lønbudget og administrationsudgifter. 

Derudover er der uforbrugte overførte midler fra 2024 på 0,8 mio. kr., der er lagt i kassen i forbindelse med overførselssagen.

Driftsregnskabet for de enkelte totalrammer samt uddybende bemærkninger fremgår af bilag 1 og 2.

Der er overført driftsmidler på i alt 5,2 mio. kr. på udvalgets område. Udspecificering af driftsoverførsler fremgår af bilag 3.

Regnskabet er foreløbigt i og med der tages forbehold for revisionens eventuelle bemærkninger.

2. Anlæg

Det samlede anlægsregnskab på By-, Plan- og Trafikudvalgets budgetområder fremgår af tabel 2 nedenfor:

Tabel 2: Anlægsregnskab 2025 fordelt på budgetområder

*Merforbrug/mindreindtægter angives -, mindreforbrug/merindtægter angives +.

By-, Plan- og Trafikudvalget har i 2025 på anlægsområdet haft et samlet mindreforbrug på 23,8 mio. kr. Samlet er der forbrugt 17,3 mio. kr. af det korrigerede budget på 41,0 mio. kr.

I det korrigerede budget indgår overførsler fra 2024 til 2025 for i alt 16,5 mio. kr., og derudover er budgettet opjusteret med 1,5 mio. kr. i 2025.

Der er 20 anlægsprojekter på By-, Plan- og Trafikudvalgets budgetområder i 2025.

7 anlægsprojekter udviser større mindreforbrug:

• Investeringsplan klimatilpasning indre Helsingør: Projektet fortsætter med et mindreforbrug på 7,1 mio. kr., der er overført til 2026.
• Krydsombygning Rønnebær Allé/Borgmester P. Christensen Vej: Projektet er igangsat og mindreforbruget på 4,9 mio. kr. er overført til 2026, hvor projektet forventes afsluttet.
• Trafikforhold Triumph og Espergærde Idrætsby: Projektet fortsætter med et mindreforbrug på 3,4 mio. kr., der er overført til 2026, hvor projektet forventes afsluttet.
• Udskiftning af vejbelysning – ramme: Projektet afsluttes årligt. Der er et mindreforbrug i 2025 på 2,2 mio. kr., der er lagt i kassen i forbindelse med overførselssagen. Der er sket udskiftning og renovering af LED lamper følgende steder: Wibroe Plads, Simon Spies Plads og ved parkering Svingleport.
• Overdragelse af vejbelysning private fællesveje: Der er mindreforbrug på 1,9 mio. kr., der er overført til 2026, hvor projektet forventes igangsat.
• Skibstrup ombygning kryds: Projektet er i gang og mindreforbruget på 1,8 mio. kr. er overført til 2026 til færdiggørelse af projektet.
• Cykelstier på Møllebakken: Projektet fortsætter med et mindreforbrug på 1,2 mio. kr., der er overført til 2026. Anlæg af cykelstien forventes gennemført i 2026/2027. Der er givet tilsagn om tilskud fra den statslige cykelpulje til projektet.  

En uddybning af det samlede anlægsregnskab fremgår af bilag 1.

Der er overført anlægsmidler på i alt 20,8 mio. kr. Udspecificering af anlægsoverførsler fremgår af bilag 4.