Egedal

Budgetproces for årets politiske budgetforhandlinger - beslutning

26/2043 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Beslutningstema

Det skal besluttes, hvordan de politiske budgetforhandlinger for 2027-30 skal forløbe.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget – Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslaget til proces for de politiske budgetforhandlinger for 2027-30 godkendes.

Sagsfremstilling

Den administrative forberedelse af budget 2027-30 er så småt i gang, bl.a. i form af et igangværende arbejde med at udarbejde en ny befolkningsprognose, som kommer til politisk behandling i marts måned. I takt med den administrative forberedelse bliver vi gradvist klogere på de rammevilkår, som vil gøre sig gældende for årets politiske budgetforhandlinger.
 
De aktuelle forventninger tegner et mere dystert billede af den økonomiske situation, end der har været tilfældet de senere år. Det hænger bl.a. sammen med reformerne på sundheds- og beskæftigelsesområderne, der indebærer store økonomiske tilpasninger, hvor Egedal kan forvente at miste flere penge, end der kan spares. Samtidig indebærer finansloven for 2026 en række justeringer på dagtilbudsområdet ift. opgørelsen af normeringer og reglerne for forældrebetaling, der forventes at indebære et tab for Egedal i størrelsesordenen 13 mio. kr. Den kommende tid vil der være flere politiske sager om håndteringen af disse sager og de afledte økonomiske konsekvenser.
 
Rammevilkårene er i høj grad afhængig af en kommende økonomiaftale mellem KL og regeringen samt den efterfølgende udmelding fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet om tilskud og udligning i 2027, som forventes lige op til sommerferien. Det er således først i august måned, at der er fuldt overblik over, hvordan de økonomiske rammer for budgetlægningen ser ud.
 
På den baggrund starter de politiske budgetforhandlinger også først for alvor efter sommerferien, men med denne sag lægges op til en proces, hvor der bygges ovenpå praksis de senere år, og lægges op til en tidligere og endnu tættere dialog og politisk inddragelse. Hovedelementerne i processen er følgende:
  • Fyraftensmøder om det kommunale regnskab og den kommunale budgetproces i marts og maj måned. Formålet med møderne er at klæde Byrådet – særligt nyvalgte byrådsmedlemmer – på til bl.a. budgetforhandlingsforløbet.
  • Byrådsseminaret i april bliver bl.a. anvendt til at gennemgå den aktuelle økonomiske status, og drøfte de overordnede politiske prioriteringer og ønsker til den nye byrådsperiode, hvilket er et væsentligt baggrundstæppe for de efterfølgende budgetforhandlinger.
  • Der afholdes 1:1-møder mellem borgmesteren og de politiske partier allerede i juni måned for at drøfte ønsker og forventninger til budgetforhandlingerne. Her vil ligeledes igangsættes en proces, hvor der er mulighed for at efterspørge beregninger eller forhold, som skal undersøges af administrationen som led i budgetforhandlingerne. Dette er en fremrykning ift. de senere år, hvor disse møder først er blevet afholdt efter sommerferien. Formålet med fremrykningen er at skabe bedre tid og rum for den politiske dialog.
  • Der afholdes et ”budget-kickoff” forud for byrådsmødet den 24. juni med deltagelse af Byrådet, partiformænd og H-MED. Her gøres status ift. økonomiaftalen, som forventes at være blevet indgået, og laves en foreløbig opsamling på 1:1-møderne
  • Der afholdes et budgetseminar fredag den 28. august hvor budgetmaterialet gennemgås og drøftes. Baseret på de positive erfaringer ifm. budgettet for 2026 lægges op til, at budgetseminaret bliver et heldagsarrangement i modsætning til tidligere praksis. Det bidrager til, at der er god tid til politiske drøftelser, som bl.a. vil tage afsæt i de ønsker og ideer, som de forskellige partier er kommet med under 1:1-møderne. Her vil H-MED og partiformændene blive inviteret til at deltage sammen med Byrådet. H-MED vil dog kun deltage på udvalgte dele af dagen.
  • Høringsperioden ift. budgettet vil i forlængelse heraf ligge fra mandag den 31. august til fredag den 11. september kl. 12.00. Byrådet får tilsendt høringssvarene umiddelbart efter udløb af høringsfristen.
  • Borgermøde om budgettet onsdag den 2. september kl. 19.00-20.30.
  • Budgetforhandlingsmøder i ugerne 36-38. Deltagerkredsen er gruppeformændene. Der vil blive indkaldt til en møderække med god tid imellem møderne, så der er mulighed for at vende forhandlingssituationen med baglandet løbende. Der vil blive indkaldt til disse møder i løbet af foråret.
  • Budgettet førstebehandles den 9. september (ØU) og 16. september (BR), samt andenbehandling den 30. september (ØU) og 7. oktober (BR). Sidste frist for aflevering af ændringsforslaget til budgettet er 1. oktober kl. 12.00
 
Udover ovenstående elementer vil der som nævnt være løbende sager med betydning for budgettet, herunder ift. implementering af de mange aktuelle reformer, godkendelse af befolkningsprognosen, gennemgang af anlægsprogrammet m.v.
 
Det skal endvidere nævnes, at et eventuelt folketingsvalg inden sommerferien kan medføre, at en økonomiaftale med KL bliver udskudt og at de økonomiske rammer derved først kendes senere. I givet fald bliver budgetprocessen tilpasset. 

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen konsekvenser for budgettet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-02-2026

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 25-02-2026

Godkendt.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Beslutningstema</h3> <span class='beslutningstema'><div><div><span>Det skal besluttes, hvordan de politiske budgetforhandlinger for 2027-30 skal forløbe.</span></div></div></span> <h3>Kompetence til afgørelse</h3> <span class='ukendt'><div><div><span>Økonomiudvalget – Byrådet</span></div></div></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><div><div><span>Administrationen indstiller, at forslaget til proces for de politiske budgetforhandlinger for 2027-30 godkendes.</span></div></div></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><div><div><span>Den administrative forberedelse af budget 2027-30 er så småt i gang, bl.a. i form af et igangværende arbejde med at udarbejde en ny befolkningsprognose, som kommer til politisk behandling i marts måned. I takt med den administrative forberedelse bliver vi gradvist klogere på de rammevilkår, som vil gøre sig gældende for årets politiske budgetforhandlinger. </span></div><div><span> </span></div><div><span>De aktuelle forventninger tegner et mere dystert billede af den økonomiske situation, end der har været tilfældet de senere år. Det hænger bl.a. sammen med reformerne på sundheds- og beskæftigelsesområderne, der indebærer store økonomiske tilpasninger, hvor Egedal kan forvente at miste flere penge, end der kan spares. Samtidig indebærer finansloven for 2026 en række justeringer på dagtilbudsområdet ift. opgørelsen af normeringer og reglerne for forældrebetaling, der forventes at indebære et tab for Egedal i størrelsesordenen 13 mio. kr. Den kommende tid vil der være flere politiske sager om håndteringen af disse sager og de afledte økonomiske konsekvenser. </span></div><div><span> </span></div><div><span>Rammevilkårene er i høj grad afhængig af en kommende økonomiaftale mellem KL og regeringen samt den efterfølgende udmelding fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet om tilskud og udligning i 2027, som forventes lige op til sommerferien. Det er således først i august måned, at der er fuldt overblik over, hvordan de økonomiske rammer for budgetlægningen ser ud.</span></div><div><span> </span></div><div><span>På den baggrund starter de politiske budgetforhandlinger også først for alvor efter sommerferien, men med denne sag lægges op til en proces, hvor der bygges ovenpå praksis de senere år, og lægges op til en tidligere og endnu tættere dialog og politisk inddragelse. Hovedelementerne i processen er følgende:</span></div><ul><li style=""><span>Fyraftensmøder om det kommunale regnskab og den kommunale budgetproces i marts og maj måned. Formålet med møderne er at klæde Byrådet – særligt nyvalgte byrådsmedlemmer – på til bl.a. budgetforhandlingsforløbet.</span></li><li style=""><span>Byrådsseminaret i april bliver bl.a. anvendt til at gennemgå den aktuelle økonomiske status, og drøfte de overordnede politiske prioriteringer og ønsker til den nye byrådsperiode, hvilket er et væsentligt baggrundstæppe for de efterfølgende budgetforhandlinger.</span></li><li style=""><span>Der afholdes 1:1-møder mellem borgmesteren og de politiske partier allerede i juni måned for at drøfte ønsker og forventninger til budgetforhandlingerne. Her vil ligeledes igangsættes en proces, hvor der er mulighed for at efterspørge beregninger eller forhold, som skal undersøges af administrationen som led i budgetforhandlingerne. Dette er en fremrykning ift. de senere år, hvor disse møder først er blevet afholdt efter sommerferien. Formålet med fremrykningen er at skabe bedre tid og rum for den politiske dialog. </span></li><li style=""><span>Der afholdes et ”budget-kickoff” forud for byrådsmødet den 24. juni med deltagelse af Byrådet, partiformænd og H-MED. Her gøres status ift. økonomiaftalen, som forventes at være blevet indgået, og laves en foreløbig opsamling på 1:1-møderne</span></li><li style=""><span>Der afholdes et budgetseminar fredag den 28. august hvor budgetmaterialet gennemgås og drøftes. Baseret på de positive erfaringer ifm. budgettet for 2026 lægges op til, at budgetseminaret bliver et heldagsarrangement i modsætning til tidligere praksis. Det bidrager til, at der er god tid til politiske drøftelser, som bl.a. vil tage afsæt i de ønsker og ideer, som de forskellige partier er kommet med under 1:1-møderne. Her vil H-MED og partiformændene blive inviteret til at deltage sammen med Byrådet. H-MED vil dog kun deltage på udvalgte dele af dagen.</span></li></ul><ul><li style=""><span>Høringsperioden ift. budgettet vil i forlængelse heraf ligge fra mandag den 31. august til fredag den 11. september kl. 12.00. Byrådet får tilsendt høringssvarene umiddelbart efter udløb af høringsfristen.</span></li><li style=""><span>Borgermøde om budgettet onsdag den 2. september kl. 19.00-20.30.</span></li><li style=""><span>Budgetforhandlingsmøder i ugerne 36-38. Deltagerkredsen er gruppeformændene. Der vil blive indkaldt til en møderække med god tid imellem møderne, så der er mulighed for at vende forhandlingssituationen med baglandet løbende. Der vil blive indkaldt til disse møder i løbet af foråret.</span></li><li style=""><span>Budgettet førstebehandles den 9. september (ØU) og 16. september (BR), samt andenbehandling den 30. september (ØU) og 7. oktober (BR). Sidste frist for aflevering af ændringsforslaget til budgettet er 1. oktober kl. 12.00</span></li></ul><div><span> </span></div><div><span>Udover ovenstående elementer vil der som nævnt være løbende sager med betydning for budgettet, herunder ift. implementering af de mange aktuelle reformer, godkendelse af befolkningsprognosen, gennemgang af anlægsprogrammet m.v. </span></div><div><span> </span></div><div><span>Det skal endvidere nævnes, at et eventuelt folketingsvalg inden sommerferien kan medføre, at en økonomiaftale med KL bliver udskudt og at de økonomiske rammer derved først kendes senere. I givet fald bliver budgetprocessen tilpasset.</span><span>  </span></div></div></span> <h3>Konsekvenser for budgettet</h3> <span class='ukendt'><div><div><span>Sagen har ingen konsekvenser for budgettet.</span></div></div></span> <div><h3>Beslutning i Økonomiudvalget den 18-02-2026</h3> <span><div><div><span>Anbefalet.</span></div></div></span> <h3>Beslutning i Byrådet den 25-02-2026</h3> <span><div><div><span>Godkendt.</span></div></div></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.egedalkommune.dk/Vis/Pdf/bilag/47f36fe9-4824-41c2-b540-9952ef67f933"
      • DocumentId "47f36fe9-4824-41c2-b540-9952ef67f933"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "26/2043"
  • Navn "Budgetproces for årets politiske budgetforhandlinger - beslutning"
  • Punktnummer "2"
  • Bilag 0 items
    1. Documents null
    2. Id "050e3954-53bf-44ec-be7d-0a55aac88531"
    3. IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    4. CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    5. AgendaUid "2e280dae-795c-4216-9635-f3dc3b94eef7"
    6. Number "2"
    7. Sorting 2
    8. IsOpen true
    9. CaseNumber "26/2043"
    10. SourceId "27154"
    11. Caption "Budgetproces for årets politiske budgetforhandlinger - beslutning"
    12. CasePresentationUid null
    13. ExternalAgendaItemAttendees 0 items