I denne sag præsenteres status på Dragør kommunes investeringsplan og foreløbig tidsplan for gennemførsel af anlægsprojekter i 2026. I sagen præsenteres også en oversigt over de væsentligste projekter, som forventes overført fra 2025 til 2026. Stillingtagen til overførsel sker i separat sag, som forventes behandlet på udvalgsmøder i april.

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Kommunalbestyrelsen har i budget 2026 afsat ca. 42 mio. kr. i investeringsplanen til anlægsprojekter samt givet tillægsbevillinger for i alt 3.2 mio. kr. Derudover forventes det, at der overføres ca. 12.6 mio. kr. fra 2025 til 2026 fra igangsatte projekter. Dermed bliver det samlede anlægsbudget i 2026 på ca. 57.8 mio. kr.

Overførslen fra 2025 dækker over igangværende projekter som ikke er afsluttet inden for anlægsåret men som er under udførsel eller er blevet forsinket. De væsentligste større projekter omfatter:

-         3.2 mio. kr. til Bedre indeklima på Dragør skole. Anlægsbevilling er afsat over to år og projektet skal udføres i skolens sommerferie.

-         1.5 mio. kr. til ESCO III. Projektet er forsinket, da det planlagte projekt ikke var rentabelt og der derfor skal planlægges et andet projekt.

-         2.5 mio.kr. til Hensættelse af pladskapacitet på 0-6 års området (renovering af Sølyst) projektet er forsinket grundet mange uforudsete arbejder.

-         1.3 mio. kr. til Bedre faglokaler. Projektet er forsinket grundet forsikringssag.

-         0.6 mio. kr. til oprensning af hovedgrøften. Afventer de nødvendige tilladelser.

Opgørelsen af forventet overførsel er foreløbig og overførsel vil blive behandlet i en særskilt sag.

Målet for overførelser er, at der højst overføres 10% af den samlede anlægsbevillig fra år til år. Administrationen forventer på nuværende tidspunkt at dette mål overholdes i 2026.

Status for overholdelse af mål i 2025

I 2025 var den samlede anlægsbevilling på i alt 59.3 mio. kr. hvoraf 12.6 mio.kr. forventes overført til 2026. Dermed er der i 2025 blevet brugt ca. 46.7 mio. kr. på anlægsprojekter. Det betyder, at der overføres ca. 21% af den samlede anlægsbevilling fra 2025 til 2026.

Ud af de 12.6 mio.kr. som overføres til 2026 er 3.3 mio.kr afsat til et projekt, hvor anlægsbevilling er delt over to år. 0.6 mio. kr. skyldes manglende tilladelser fra øvrige myndigheder og de resterende 8.7 mio. kr. er anlægsmidler afsat til projekter som af forskellige årsager ikke nået at blive færdiggjort i 2026.  Det kan fx være tekniske udfordringer, uforudsete forhold, manglende ressourcer samt mange omprioriteringer af anlægsmidler til nye projekter. Disse projekter pågår og forventes færdige i 2. kvartal af 2026.

Baggrund

Det kan oplyses, at anlægsbudgettet adskiller sig fra driftsbudgettet, idet bevillingerne følger projekterne og ikke kalenderåret. Aktiviteterne på investeringsplanen omfatter forskellige typer af projekter:

-         Puljer, som prioriteres årligt ud fra vedligeholdelsesplaner og aktuelle opståede skader, behov for ombygninger, brugerønsker mv. Eksempler herpå er puljer til genopretning, digitaliseringspuljen, handicap-puljen, ESCO-projekter, genopretning og modernisering af havnen

-         Projektmidler til udviklingsopgaver. Eksempler herpå er Kystbeskyttelse, varmeplanlægning, udbygning af enggården, udbygning af havnen

-         Større anlægsarbejder til konkrete byggerier.

Puljerne til genopretning af bygninger som er afsat i investeringsplanen understøtter driftsbudgetterne som generelt er begrænsede. Midlerne bliver hovedsaligt anvendt til opgaver, der normalt ville ligge under driften såsom fx maling og vedligehold af vinduer, døre, facader, eftergange af tage og murværk samt reparation af disse mm.

Et anlægsprojekt omfatter følgende aktiviteter, som igangsættes, når der er meddelt en konkret bevilling (frigivelse)

• planlægning,
• tekniske undersøgelser, og eventuelle myndighedstilladelser
• projektering,
• udbud/tilbud,
• dialog med brugere,
• anlægsopstart, gennemførsel, mangeludbedring,
• regnskabsafslutning

Tekniske udfordringer, uforudsete forhold, travlhed i markedet kan medføre forsinkelser som betyder, at anlægsarbejdet ikke kan gennemføres og afsluttes inden for kalenderåret men at dele af bevillingen må overføres.

Der er stor fokus på budgetoverholdelse, også på det enkelte anlægsarbejde. Derfor igangsættes planlagte arbejder ikke samtidigt men efter hinanden. Hermed sikres bedre budgetoverholdelse ift. den enkelte bevilling.

Det følger også at et anlægsarbejde ikke igangsættes eller påbegyndes før der er meddelt og frigivet en bevilling. Anlægsprojekter, som ikke kan gennemføres inden for bevilling igangsættes ikke men udskydes og indgår i ny prioritering og ny frigivelse.

I vedlagte bilag 1 ses investeringsoversigten for 2026 og aktuel status på fremdrift samt igangsatte projekter. I bilag 2 ses anlægsplanen for realisering af anlægsbudgettet. På oversigten ses forventet tidsplan på de enkelte projekter pr. dags dato. Anlægsplanen er tentativ.

Ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger.