Herning

Godkendelse af skema C og endeligt anlægsregnskab for udvidelse af Vesterled

82.20.00-S00-1-21 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Kommunikation

DIRBFUSOSBSKKFUBYBMINØKEBYR
  X    XX

Sagsbehandler: Jens Bech Vestergård

Øvrige sagsbehandlere:  Anna Stokholm, Anne Mette Beltofte, Pia Colstrup, Robert Overgaard

Resume

I forbindelse med vedtagelse af budget 2021-2024 besluttede Herning Byråd, at der skulle afsættes midler til udvidelse af Vesterled Plejecenter, beliggende Vestergade 92, Herning. 

Programoplæg for udvidelse og frigivelse anlægsbevilling af Vesterled blev godkendt på Byrådets møde den 18. maj 2021, punkt 84.

Anlægsopgaven har været at udvide plejecentret med 16 boliger til det eksisterende byggeri på Vesterled Plejecenter. 
Vesterled havde før tilbygning 80 boliger inklusive 8 boliger, som ægtefælleboliger og med de nye 16 boliger, som blev taget i brug i 2025, har Vesterled en kapacitet på i alt 96 pladser.

Beslutningen omkring udskydelse af ibrugtagning af de nye boliger blev truffet på Social- og Sundhedsudvalget den 14. juni 2023 pkt. 65.

Herning Byråd godkendte skema A og B på mødet den 14. december 2021, punkt 210.

Administrationen har udarbejdet forslag til skema C og endeligt anlægsregnskab til godkendelse. 

Sagsfremstilling

Anlægsregnskabet for udvidelse af Vesterled med boligarealer og servicearealer er udfærdiget og godkendt af EY Revision, som har påtegnet regnskabet uden bemærkninger den 11. december 2025.
Godkendelsen indebærer, at Herning Byråd godkender skema C med den endelige anskaffelsessum på såvel boligdelen som servicearealerne til projektet.

Økonomi

Godkendelse af skema C:

Sammenlignet med skema B, kan den endelige anskaffelsessum i skema C specificeres i følgende hovedtal:

 Bevilling Skema BRegnskab Skema CForskel
Boligdel (Inkl. moms)26.369.00026.328.99140.009
Servicedel (Inkl. moms)13.009.38311.729.2561.280.127
Anskaffelsessum i alt39.378.38338.058.2471.320.136

Det kan oplyses at statens maksimumbeløb for boligdelen vedrørende denne sag er 26,332 mio. kr.

 

Anlægsregnskab:

Jf. økonomisystemet kan projektets samlede udgifter specificeres således:

Sted nr.:Betegnelse:Bevilling:Regnskab:Forskel:
Boligdel:Inkl. moms   
019.089.01Boliger:26.369.00026.328.99140.009
Servicedel:Ekskl. moms:   
018.089.01Servicearealer:10.417.0009.436.757980.243
018.089.02Servicearealtilskud:-640.000-640.0000
 I alt36.146.00035.125.7481.020.252
Finansiering:    
88% lån vedr. boligerne -23.204.720-23.169.512-35.208
2% beboerindskud vedr. boligerne -527.380-526.580-800
 I alt-23.732.100-23.696.092-36.008
     
Netto investering for Herning KommuneI alt12.413.90011.429.656984.244
     

Bemærkninger til anlægsregnskabet:

Sted nr. er fra ØS-Indsigt.

Nettoudgiften for hele projektet er 11.429.656 kr. mod bevillingens 12.413.900 kr. det vil sige en mindreudgift på 984.244 kr.

Herning Byråd besluttede den 16. december 2025, punkt. 205, at mindreforbruget vedr. tilbygningen til Vesterled medgår til finansiering af underskuddet vedr. Varmestue, Herberg og Skæve Boliger, hvilket håndteres i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2025.

Byggeriet er afleveret til driften den 06. juli 2023 og ibrugtaget løbende i perioden 1. januar til 1. juli 2025 jf. beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 23. oktober 2024 pkt. 78.

Husleje:
Huslejeniveauet for projektet er beregnet til ca. 1.198 kr. pr. m² årligt, svarende til en månedlig husleje på 6.490 kr. pr. bolig. Hertil kommer forbrugsafgifter svarende til ca. 139 kr. pr. m² årligt eller 775 kr. pr. måned pr. bolig. Gennemsnitlig husleje i alt pr. m² er 1.337,00 kr. og en månedlig husleje på 7.265 kr. pr. bolig.

Ved sammenlægning af de nye boliger med de eksisterende boliger på Vesterled, vil den gennemsnitlige husleje for 2026 udgøre kr. 7.287 i månedlig husleje på pr. bolig. 

Afledt drift:
Udgifter til afledt drift finansieres inden for rammen på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre.

Skema C for henholdsvis boligarealer og servicearealer samt revisionspåtegning vedrørende det fremlagte anlægsregnskab fremgår af sagen.

 

Indstilling
Social- og Sundhedsudvalget indstiller,

at skema C for boligdel og servicearealer godkendes med henholdsvis 26,329 mio. kr. og 11,729 mio. kr. (begge inkl. moms) og indberettes endeligt til BOSSINF

at anlægsregnskabet for boligdelen godkendes med 26,329 mio. kr. (inkl. moms)

at anlægsregnskabet for servicedelen godkendes med 9,437 mio. kr. (ekskl. moms)

at anlægsregnskabet for servicearealtilskud godkendes med en indtægt på 0,640 mio. kr.

at der hjemtages endeligt lån på 23,170 mio. kr. til finansieren af boligdelen

at den årlige husleje for boligerne på 1.198,00 kr. pr. m² (ekskl. forbrugsafgifter) godkendes som grundlag for huslejefastsættelsen, indtil det endelige regnskab foreligger.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Kommunikation</h3> <span class='ukendt'><table border="0"><tbody><tr><td>DIR</td><td>BFU</td><td>SOS</td><td>BSK</td><td>KFU</td><td>BYB</td><td>MIN</td><td>ØKE</td><td>BYR</td></tr><tr><td> </td><td> </td><td>X</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td>X</td><td>X</td></tr></tbody></table><p>Sagsbehandler: Jens Bech Vestergård</p><p>Øvrige sagsbehandlere:  Anna Stokholm, Anne Mette Beltofte, Pia Colstrup, Robert Overgaard</p></span> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><p>I forbindelse med vedtagelse af budget 2021-2024 besluttede Herning Byråd, at der skulle afsættes midler til udvidelse af Vesterled Plejecenter, beliggende Vestergade 92, Herning. </p><p>Programoplæg for udvidelse og frigivelse anlægsbevilling af Vesterled blev godkendt på Byrådets møde den 18. maj 2021, punkt 84.</p><p>Anlægsopgaven har været at udvide plejecentret med 16 boliger til det eksisterende byggeri på Vesterled Plejecenter. <br>Vesterled havde før tilbygning 80 boliger inklusive 8 boliger, som ægtefælleboliger og med de nye 16 boliger, som blev taget i brug i 2025, har Vesterled en kapacitet på i alt 96 pladser.</p><p>Beslutningen omkring udskydelse af ibrugtagning af de nye boliger blev truffet på Social- og Sundhedsudvalget den 14. juni 2023 pkt. 65.</p><p>Herning Byråd godkendte skema A og B på mødet den 14. december 2021, punkt 210.</p><p>Administrationen har udarbejdet forslag til skema C og endeligt anlægsregnskab til godkendelse. </p></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><p>Anlægsregnskabet for udvidelse af Vesterled med boligarealer og servicearealer er udfærdiget og godkendt af EY Revision, som har påtegnet regnskabet uden bemærkninger den 11. december 2025.<br>Godkendelsen indebærer, at Herning Byråd godkender skema C med den endelige anskaffelsessum på såvel boligdelen som servicearealerne til projektet.</p></span> <div><h3>Økonomi</h3> <span class='oekonomi'><p><strong>Godkendelse af skema C:</strong></p><p>Sammenlignet med skema B, kan den endelige anskaffelsessum i skema C specificeres i følgende hovedtal:</p><table border="1"><colgroup><col><col><col><col></colgroup><tbody><tr><td> </td><td>Bevilling Skema B</td><td>Regnskab Skema C</td><td>Forskel</td></tr><tr><td>Boligdel (Inkl. moms)</td><td>26.369.000</td><td>26.328.991</td><td>40.009</td></tr><tr><td>Servicedel (Inkl. moms)</td><td>13.009.383</td><td>11.729.256</td><td>1.280.127</td></tr><tr><td>Anskaffelsessum i alt</td><td>39.378.383</td><td>38.058.247</td><td>1.320.136</td></tr></tbody></table><p>Det kan oplyses at statens maksimumbeløb for boligdelen vedrørende denne sag er 26,332 mio. kr.</p><p> </p><p><strong>Anlægsregnskab</strong>:</p><p>Jf. økonomisystemet kan projektets samlede udgifter specificeres således:</p><table border="1"><colgroup><col><col><col><col><col></colgroup><tbody><tr><td>Sted nr.:</td><td>Betegnelse:</td><td>Bevilling:</td><td>Regnskab:</td><td>Forskel:</td></tr><tr><td>Boligdel:</td><td>Inkl. moms</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>019.089.01</td><td>Boliger:</td><td>26.369.000</td><td>26.328.991</td><td>40.009</td></tr><tr><td>Servicedel:</td><td>Ekskl. moms:</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>018.089.01</td><td>Servicearealer:</td><td>10.417.000</td><td>9.436.757</td><td>980.243</td></tr><tr><td>018.089.02</td><td>Servicearealtilskud:</td><td>-640.000</td><td>-640.000</td><td>0</td></tr><tr><td> </td><td>I alt</td><td>36.146.000</td><td>35.125.748</td><td>1.020.252</td></tr><tr><td>Finansiering:</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>88% lån vedr. boligerne</td><td> </td><td>-23.204.720</td><td>-23.169.512</td><td>-35.208</td></tr><tr><td>2% beboerindskud vedr. boligerne</td><td> </td><td>-527.380</td><td>-526.580</td><td>-800</td></tr><tr><td> </td><td>I alt</td><td>-23.732.100</td><td>-23.696.092</td><td>-36.008</td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td style=" color: windowtext; font-size: 12pt; font-weight: 400; font-style: normal; font-family: Arial, sans-serif;">Netto investering for Herning Kommune</td><td>I alt</td><td>12.413.900</td><td>11.429.656</td><td>984.244</td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table><p>Bemærkninger til anlægsregnskabet:</p><p>Sted nr. er fra ØS-Indsigt.</p><p><span style="color: #000000;">Nettoudgiften for hele projektet er 11.429.656 kr. mod bevillingens 12.413.900 kr. det vil sige en mindreudgift på 984.244 kr.</span></p><p><span style="color: #000000;">Herning Byråd besluttede den 16. december 2025, punkt. 205, at mindreforbruget vedr. tilbygningen til Vesterled medgår til finansiering af underskuddet vedr. Varmestue, Herberg og Skæve Boliger, hvilket håndteres i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2025.</span></p><p><span style="color: #000000;">Byggeriet er afleveret til driften den 06. juli 2023 og ibrugtaget løbende i perioden 1. januar til 1. juli 2025 jf. beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 23. oktober 2024 pkt. 78.</span></p><p>Husleje:<br>Huslejeniveauet for projektet er beregnet til ca. 1.198 kr. pr. m² årligt, svarende til en månedlig husleje på 6.490 kr. pr. bolig. Hertil kommer forbrugsafgifter svarende til ca. 139 kr. pr. m² årligt eller 775 kr. pr. måned pr. bolig. Gennemsnitlig husleje i alt pr. m² er 1.337,00 kr. og en månedlig husleje på 7.265 kr. pr. bolig.</p><p>Ved sammenlægning af de nye boliger med de eksisterende boliger på Vesterled, vil den gennemsnitlige husleje for 2026 udgøre kr. 7.287 i månedlig husleje på pr. bolig. </p><p>Afledt drift:<br>Udgifter til afledt drift finansieres inden for rammen på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre.</p><p>Skema C for henholdsvis boligarealer og servicearealer samt revisionspåtegning vedrørende det fremlagte anlægsregnskab fremgår af sagen.</p><p> </p></span> <h3>Indstilling<br>Social- og Sundhedsudvalget indstiller,</h3> <span class='indstilling'><p>at skema C for boligdel og servicearealer godkendes med henholdsvis 26,329 mio. kr. og 11,729 mio. kr. (begge inkl. moms) og indberettes endeligt til BOSSINF<br><br>at anlægsregnskabet for boligdelen godkendes med 26,329 mio. kr. (inkl. moms)<br><br>at anlægsregnskabet for servicedelen godkendes med 9,437 mio. kr. (ekskl. moms)<br><br>at anlægsregnskabet for servicearealtilskud godkendes med en indtægt på 0,640 mio. kr.<br><br>at der hjemtages endeligt lån på 23,170 mio. kr. til finansieren af boligdelen<br><br>at den årlige husleje for boligerne på 1.198,00 kr. pr. m² (ekskl. forbrugsafgifter) godkendes som grundlag for huslejefastsættelsen, indtil det endelige regnskab foreligger.<br><br></p></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.herning.dk/Vis/Pdf/bilag/4ffb5365-1467-4ca0-b161-28e6a9d56cfe"
      • DocumentId "4ffb5365-1467-4ca0-b161-28e6a9d56cfe"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "82.20.00-S00-1-21"
  • Navn "Godkendelse af skema C og endeligt anlægsregnskab for udvidelse af Vesterled"
  • Punktnummer "61"
  • Bilag 0 items
    1. Documents null
    2. Id "1e34af08-89fd-4003-94df-058429df6ab7"
    3. IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    4. CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    5. AgendaUid "81d63e63-caf0-4487-a610-d016d58f5e55"
    6. Number "61"
    7. Sorting 29
    8. IsOpen true
    9. CaseNumber "82.20.00-S00-1-21"
    10. SourceId "cb52cd6a-0267-48a5-89b2-1fe70895df75"
    11. Caption "Godkendelse af skema C og endeligt anlægsregnskab for udvidelse af Vesterled"
    12. CasePresentationUid null
    13. ExternalAgendaItemAttendees 0 items