Udvalget for Social, Beskæftigelse og Arbejdsmarked har det økonomiske ansvar for kommunens opgaver på social- og arbejdsmarkedsområdet. 

Nedenfor ses budgettet for 2026 for Center for Social og Arbejdsmarked. Budgettet til Administration hører under Økonomiudvalget og øvrige budgetposter hører under Udvalget for Social, Beskæftigelse og Arbejdsmarked. 

Budget 2026 i mio. kr. 

Tilbagetrækningsydelserne (seniorpension og førtidspension) udgør en væsentlig andel af budgettet og sammen med budgettet til fleksjob er budgettet på 470,5 mio. kr. i 2026. Det relativt høje budget til især førtidspension skal ses som et udtryk for demografien og de socioøkonomiske vilkår i Odsherred Kommune, hvor andelen af de erhvervsaktive aldersgrupper er blevet stadig mindre siden 2014 som følge af stigning i den gennemsnitlige alder.  Ydermere har antallet af sommerhuse i Odsherred Kommune, hvor det er muligt at bo permanent for tilflyttere, der modtager førtidspension indflydelse herpå. Der gælder ligeledes for antal førtidspensionister på botilbud i Odsherred. 

Væksten i antallet af førtidspensioner de seneste år er påvirket af ændringer i bl.a. varighed fra fem år til tre år for ressourceforløb, afklaringspuljen, som havde til hensigt at rydde op i kontanthjælpssager, hvor kontanthjælpsmodtagere havde modtaget kontanthjælp syv ud af de seneste otte år. 

Odsherred Kommune får mellemkommunal refusion på førtidspension udbetalt til borgere på bosteder, hvis borgerne er boplaceret af en anden kommune (Institutionsreglen). Der opnås ligeledes mellemkommunal refusion de første seks år efter første fraflytning fra tilkendelseskommunen på øvrige tilflyttere (Flyttereglen), som modtager førtidspension. Der arbejdes løbende på at øge præcisionen i budgetlægning og budgetopfølgning ift. mellemkommunale refusioner på førtidspensionsområdet. 

Arbejdsmarkedsydelserne påvirkes direkte af de økonomiske konjunkturer, men skal også ses i sammenhæng med det lokale arbejdsmarked og de demografiske forhold i Odsherred Kommune. Ved højkonjunktur falder antallet af modtagere i de jobparate målgrupper (forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere). Ved en længere periode med høj beskæftigelse kommer borgere, som har haft en svagere tilknytning til arbejdsmarkedet i beskæftigelse, hvilket sammen med en generel høj beskæftigelsesgrad kan øge udgifterne til sygedagpenge. Dette skyldes dels at flere borgere bliver berettiget til sygedagpenge, men også at borgere som har en lavere tilknytning til arbejdsmarkedet, kommer i beskæftigelse. 

Som følge af stigningen i antal sygedagpengemodtagere fra 2019 til et niveau, der i 2022 var højere end i de kommuner, der sammenlignes med, igangsattes et samarbejde med Den Sociale Kapitalfond og Carelink. Projektet løber til medio 2026 og har to spor et driftsspor og et kompetenceudviklingsspor. I driftsporet har Carelink haft 100 sygedagpengesager og 50 jobafklaringssager. Sagerne blev visiteret efter varighed (min. 26 uger) og kompleksitet. Det er i projektperioden lykkedes at vende udviklingen sådan, at der nu ses et fald i antallet af sygedagpengesager. 

Uden for overførelsesskønnet 

Ydelser varetager en række opgaver udover administration i forbindelse med forsørgelsesydelserne, som alle er rammefinansieret og ligger udenfor overførelsesskønnet. Det er opgaver som ældreboliger og midlertidige boliger til flygtninge m.fl. 

Budget 2026 i mio. kr. 

Udviklingsplan - Socialområdet 

Udgifterne på socialområdet har gennem de seneste år været udfordret af stigende?økonomisk?pres. For at imødegå det stigende økonomiske pres, implementerede administrationen i perioden 2023-2025 en økonomisk udviklingsplan med formålet om at understøtte styringen på området og skabe bedre sammenhæng mellem indsatser, aktiviteter og økonomi.  

Den økonomiske udviklingsplan har haft fokus på seks områder: 

• Nulbudgettering på takstfinansierede tilbud i Tilbud og Indsatser: På Helhedstilbuddet Siriusparken, Grønnehaven, Thorshøj, Socialpsykiatrien (visitererede ydelser) og Bo- og Støttecentret (visiterede ydelser). Nulbudgettering medfører, at udgifter og indtægter bringes i balance. Budgetterne er opbygget med udgangspunkt i forventede aktiviteter og bemanding indenfor den politisk godkendte budgetramme, hvilket betyder, at økonomien i højere grad afspejler den faktiske aktivitet.
• Udvikling af nye takststrukturer: Der er udviklet nye takststrukturer for visiterede ydelser i Tilbud og Indsatser. Taksterne er beregnet på baggrund af historiske regnskabstal og den forventede aktivitet, og sikrer gennemsigtigheden i sammenhængen mellem ydelse og pris.  
• Takstmodellen er løbende tilpasset i perioden for at sikre, at taksterne afspejler de faktiske omkostninger og aktiviteter. I Budget 2026 udgør takstindtægter en væsentlig del af finansieringsgrundlaget for sociale tilbud, og taksterne bruges sammen med de faste bevillinger til at skabe gennemsigtighed og sammenhæng.
• Kontoplanstruktur: Der er igangsat et arbejde med nye kontoplansstrukturer på både takstfinansierede og bevillingstyrede områder. Formålet er, at kontoplanen afspejler opgaver- og udgiftstyper, så det fremadrettet bliver muligt at koble økonomidata direkte til konkrete aktiviteter og tilbud.
• Sammenhæng mellem aktivitet, takster og økonomisk styring: Takstfinansierede tilbud skaber en tydelig sammenhæng mellem aktivitet og økonomi idet taksterne afspejler det faktiske ressourceforbrug og den forventede aktivitet. Herved understøttes en mere dynamisk og gennemsigtig styring, hvor ændringer i efterspørgsel og belægning får direkte økonomisk effekt. Samtidig bidrager modellen til en mere effektiv ressourceanvendelse, idet nulbudgettering og klare takststrukturer giver bedre mulighed for løbende at tilpasse drift og bemanding. I forbindelse med implementering af takstfinansiering er der udarbejdet styringsværktøjer, som kan understøtte driften i styringen af aktivitet i forhold til de ydelser, der er bevilliget til borgerne på de enkelte tilbud.
• Prognosemodel: Som en del af den økonomiske udviklingsplan er der udviklet en prognosemodel, der har til formål at estimere det fremtidige udgiftsbehov på det specialiserede voksenområde. Modellen er baseret på centerets egne regnskabs- og ydelsesdata over en fireårig periode. Dette gør det muligt at adskille udviklingen i antallet af helårsborgere, der modtager en ydelse, fra udviklingen i takster udover den almindelige pris- og lønfremskrivning. Prognosemodellen anvendes ved udarbejdelse af budgetforslag og som supplement i den løbende budgetopfølgning og viser, at der - ud over pris og lønudvikling - kan være et ændret budgetbehov for at kunne opretholde det nuværende serviceniveau på området. 

Rusmiddelteamet har en rammebevilling, hvor den løbende budgetopfølgning tager udgangspunkt i aktiviteten på hvert af de to områder; alkohol og stof, samt døgn- og dagbehandling, og drift af værestedet Vendepunktet i Asnæs.  

Væresteder har en rammebevilling, hvor aktiviteten for nuværende dækker over en kontrakt med Kirkens Korshær samt driftsudgifter til lokaler. 

Myndighed, Handicap og Psykiatri (Det voksenspecialiserede socialområde) er ansvarlig for visiteringen af ydelser til borgene på det voksenspecialiserede socialområde. Budget 2026 er et rammebudget, hvor der i budgetlægningen er anvendt kendt viden om udviklingen på området, forventet tilgang af sager fra Børn og Familie samt den prognosemodel, som er udviklet over de seneste år, hvor formålet er at understøtte en datadrevet økonomistyring. Prognosemodellen bygger på egne regnskabstal og aktivitetsdata, hvor der har været fokus på at kunne isolere dels prisstigning - udover almindelige prisreguleringer - dels til- og afgang fordelt på de enkelte ydelser.  

På det voksenspecialiserede socialområde hjemtages der refusion af særligt dyre enkeltsager (SDE). I forbindelse med budgetlægningen og budgetopfølgningerne estimeres refusionsindtægter, ligesom der også følges særskilt op på øvrige refusionsindtægter ift. de afholdte udgifter. Lovgivningen vedr. Housing First betyder, at der er særlige refusionsregler på området, som dels gælder, mens en borger bor på herberg, men som også gælder ift. indsatser med enten midlertidig boplacering eller egen bolig. 

Budget 2026 i mio. kr. 

Tilbud og Indsatser har tilbud, som er rent takstfinansieret og tilbud, som både er takstfinansieret og har rammebevillinger. 

De to botilbud Helhedstilbuddet Sirusparken og Grønnehaven samt aktivitets- og samværstilbuddet Thorshøj – Væksthuset er takstfinansieret jf. Rammeaftalen for det Specialiserede Socialområde.  

Taksterne beregnes en gang årligt og godkendes politisk senest 15. november. Taksterne beregnes på baggrund af ATA-tiden (ansigt-til-ansigtstid i direkte kontakt med borgeren), som kan leveres på det enkelte tilbud og danner grundlag for både økonomi- og aktivitetsstyring. På økonomisiden følges op på indtægter og udgifter og målet er, at der skal være balance mellem disse. ATA-tiden danner grundlag for antallet af personaleressourcer, som er nødvendige for at levere de bestilte ydelser. 

Socialpsykiatrien og Bo- og Støttecenteret er fra 2026 ligeledes overgået til takstfinansiering på ydelser visiteret af Myndighed, Handicap og Psykiatri. Begge tilbud har dog også områder, som er rammefinansieret. For Socialpsykiatrien gælder det Aktivitetshuset i Vig (§79 Generel forebyggende indsats) og Det opsøgende team (§99). For Bo – og Støttecenteret gælder det klubtilbuddet i Højby (§79 Generel forebyggende indsats) og et aktivitets- og samværstilbud (§104) ligeledes i Højby. 

Taksterne vil blive beregnet en gang årligt og fremlagt politisk. Som på tilbud omfattet af Rammeaftalen bliver taksterne beregnet på baggrund af den ATA-tid, der kan leveres på det enkelte tilbud.  

Budget 2026 i mio. kr.