Hørsholm

Finanslov 2026 - initiativer på dagtilbudsområdet

26/1281 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Sagens forløb:

BSU-ØU-KB

Baggrund

I forbindelse med finansloven 2026 blev der afsat midler på dagtilbudsområdet til ekstra personale og nedsættelse af forældrebetalingen.

Forslag

Administrationen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget indstiller overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at:

-         Dagtilbudsområdet (politikområde 30) tilføres 2.600.000 kr. årligt fra 2026 til finansiering af de i budgetaftalen 2026 aftalte initiativer vedr. ressourcepædagoger, støttetimer, naturvejleder og senere start i skole.

-         Udmøntningen og budgetlægningen af resterende finanslovsmidler vedr. 2026, afventer, at driftsoverførsler 2025/2026, giver et overblik over økonomisk udfordrede institutioner og aktiviteter på dagtilbudsområdet i 2026.

-         I budgetmaterialet til budget 2027-2030 udarbejder administrationen baggrundsnotat indeholdende opdaterede økonomiske beregninger over, hvad det vil kræve at opfylde lovgivningens krav om lavere forældrebetaling og minimumsormeringer, hvor ledelse ikke indgår.

Sagsfremstilling

På finansloven for 2026 er der afsat 1,7 mia. kr. årligt til ekstra personale og nedsættelse af forældrebetalingen på dagtilbudsområdet. Pengene fordeles mellem kommuner ud fra antallet af 0-5 årige og for Hørsholm indebærer det 6,5 mio. kr. årligt.

 

Som led i budgetaftalen vedr. Hørsholm kommunes budget 2026-2029 besluttede kommunalbestyrelsen at afsætte 2,8 mio. kr. årligt til konkrete initiativer, hvoraf de 2,6 mio. kr. først skulle bevilges, når finansieringen fra finanslov 2026 var på plads. Af finanslovsmidlerne på 6,5 mio. kr. årligt, er de 2,6 mio. kr., således forlods disponeret til budgetaftalens initiativer.

 

Budgetaftalens konkrete initiativer:

-         Ressourcepædagoger og støttetimer i daginstitutioner 1,3 mio. kr.

-         Senere start i skole 1,2 mio. kr.

-         Naturvejleder til dagtilbud og indskoling 0,3 mio. kr.

 

 

Fra 2027 og frem

Finanslovsaftalen indebærer, at forældrebetalingen nedsættes fra 25,0 til maksimalt 21,3 procent. Desuden skal alle kommuner overholde lovgivningens minimumsnormeringer på 3 børn per voksen i vuggestue og 6 børn per voksen i vuggestue, baseret på en ny opgørelsesmetode, hvor ledelse ikke indgår i normeringen. I budgetmaterialet til augustkonferencen vedr. budget 2027-2030 vil administrationen udarbejde opdaterede beregninger over hvad det vil koste at tilpasse forældrebetaling og minimumsnormeringer, og sammenholde det med de endnu ikke disponerede finanslovsmidler på 3,9 mio. kr. årligt.

 

2026

Fra KL’s side, har der været rejst tvivl om finanslovsaftalens krav til forældrebetaling og minimumsnormeringer, var fuldt finansieret. På den baggrund har KL og regeringen indgået en aftale, der indebærer, at finanslovsaftalens krav til forældrebetaling og minimumsnormeringer (baseret på ny beregningsmetode) først træder i kraft i 2027. Det ligger samtidig i aftalen mellem KL og regeringen, at 2026-finanslovsmidlerne skal anvendes på dagtilbudsområdet f.eks. til påbegyndelse af nedsættelse af forældrebetalingen. Det er samtidig forudsat, at eventuel ansættelse af mere personale i 2026 ikke må føre til en afledt stigning i forældrebetalingen i 2026.

 

Det er administrationens anbefaling, at der anlægges en forsigtig tilgang, således at budgetterne på dagpasningsområdet i første omgang løftes med de i budgetaftalen aftalte 2,6 mio. kr. samt at forældrebetalingen holdes uændret. Det betyder, at den resterende del af finanslovsmidlerne i 2026 kan anvendes som etårig reserve til f.eks. at understøtte økonomisk udfordrede daginstitutioner.

Økonomi/personale

Finansloven 2026 tilfører Hørsholm Kommune 6,5 mio. kr. årligt, som skal finansiere lavere forældrebetaling og opfyldelse af minimumsnormeringer, hvor ledelse ikke indgår i normeringsberegningen.

 

 

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 19-02-2026

1) Indstillingen anbefales.
 

2) Børne- og Skoleudvalget anbefaler i enighed følgende ændringsforslag: I henhold til

    konstitueringsgruppens fælles politiske grundlag bevilges i 2026 2,0 mio. kr. af de

    resterende finanslovsmidler for 2026 til et målrettet kompetenceløft med fokus på styrket

    specialpædagogisk faglighed og bedre inklusion i almenområdet.

 

    Administrationen anmodes om hurtigst muligt at fremlægge en sag i Børne- og

    Skoleudvalget med forslag til konkret udmøntning af midlerne. Udmøntningen af de

    resterende 1,9 mio. kr. af finanslovsmidlerne for 2026 afventer resultatet af

    driftsoverførslerne 2025/2026, som forventes at give overblik over eventuelle økonomiske

    udfordringer på dagtilbudsområdet i 2026.

 

3) Indstillingen anbefales.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Sagens forløb:</h3> <span>BSU-ØU-KB</span> <h3>Baggrund</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>I forbindelse med finansloven 2026 blev der afsat midler på dagtilbudsområdet til ekstra personale og nedsættelse af forældrebetalingen.</span></p></div></span> <h3>Forslag</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Administrationen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget indstiller overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at:</span></p><p><span><span>-</span><span>         </span></span><span>Dagtilbudsområdet (politikområde 30) tilføres 2.600.000 kr. årligt fra 2026 til finansiering af de i budgetaftalen 2026 aftalte initiativer vedr. ressourcepædagoger, støttetimer, naturvejleder og senere start i skole.</span></p><p><span><span>-</span><span>         </span></span><span>Udmøntningen og budgetlægningen af resterende finanslovsmidler vedr. 2026, afventer, at driftsoverførsler 2025/2026, giver et overblik over økonomisk udfordrede institutioner og aktiviteter på dagtilbudsområdet i 2026.</span></p><p><span><span>-</span><span>         </span></span><span>I budgetmaterialet til budget 2027-2030 udarbejder administrationen baggrundsnotat indeholdende opdaterede økonomiske beregninger over, hvad det vil kræve at opfylde lovgivningens krav om lavere forældrebetaling og minimumsormeringer, hvor ledelse ikke indgår.</span></p></div></span> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>På finansloven for 2026 er der afsat 1,7 mia. kr. årligt til ekstra personale og nedsættelse af forældrebetalingen på dagtilbudsområdet. Pengene fordeles mellem kommuner ud fra antallet af 0-5 årige og for Hørsholm indebærer det 6,5 mio. kr. årligt.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Som led i budgetaftalen vedr. Hørsholm kommunes budget 2026-2029 besluttede kommunalbestyrelsen at afsætte 2,8 mio. kr. årligt til konkrete initiativer, hvoraf de 2,6 mio. kr. først skulle bevilges, når finansieringen fra finanslov 2026 var på plads. Af finanslovsmidlerne på 6,5 mio. kr. årligt, er de 2,6 mio. kr., således forlods disponeret til budgetaftalens initiativer.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Budgetaftalens konkrete initiativer:</span></p><p><span><span>-</span><span>         </span></span><span>Ressourcepædagoger og støttetimer i daginstitutioner 1,3 mio. kr.</span></p><p><span><span>-</span><span>         </span></span><span>Senere start i skole 1,2 mio. kr.</span></p><p><span><span>-</span><span>         </span></span><span>Naturvejleder til dagtilbud og indskoling 0,3 mio. kr.</span></p><p><span> </span></p><p><span> </span></p><p><span>Fra 2027 og frem</span></p><p><span>Finanslovsaftalen indebærer, at forældrebetalingen nedsættes fra 25,0 til maksimalt 21,3 procent. Desuden skal alle kommuner overholde lovgivningens minimumsnormeringer på 3 børn per voksen i vuggestue og 6 børn per voksen i vuggestue, baseret på en ny opgørelsesmetode, hvor ledelse ikke indgår i normeringen. I budgetmaterialet til augustkonferencen vedr. budget 2027-2030 vil administrationen udarbejde opdaterede beregninger over hvad det vil koste at tilpasse forældrebetaling og minimumsnormeringer, og sammenholde det med de endnu ikke disponerede finanslovsmidler på 3,9 mio. kr. årligt.</span></p><p><span> </span></p><p><span>2026</span></p><p><span>Fra KL’s side, har der været rejst tvivl om finanslovsaftalens krav til forældrebetaling og minimumsnormeringer, var fuldt finansieret. På den baggrund har KL og regeringen indgået en aftale, der indebærer, at finanslovsaftalens krav til forældrebetaling og minimumsnormeringer (baseret på ny beregningsmetode) først træder i kraft i 2027. Det ligger samtidig i aftalen mellem KL og regeringen, at 2026-finanslovsmidlerne skal anvendes på dagtilbudsområdet f.eks. til påbegyndelse af nedsættelse af forældrebetalingen. Det er samtidig forudsat, at eventuel ansættelse af mere personale i 2026 ikke må føre til en afledt stigning i forældrebetalingen i 2026.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Det er administrationens anbefaling, at der anlægges en forsigtig tilgang, således at budgetterne på dagpasningsområdet i første omgang løftes med de i budgetaftalen aftalte 2,6 mio. kr. samt at forældrebetalingen holdes uændret. Det betyder, at den resterende del af finanslovsmidlerne i 2026 kan anvendes som etårig reserve til f.eks. at understøtte økonomisk udfordrede daginstitutioner.</span></p></div></span> <h3>Økonomi/personale</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Finansloven 2026 tilfører Hørsholm Kommune 6,5 mio. kr. årligt, som skal finansiere lavere forældrebetaling og opfyldelse af minimumsnormeringer, hvor ledelse ikke indgår i normeringsberegningen.</span></p><p><span> </span></p><p><span> </span></p></div></span> <div><h3>Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 19-02-2026</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>1) Indstillingen anbefales.</span><br><span> </span></p><p><span>2) Børne- og Skoleudvalget anbefaler i enighed følgende ændringsforslag: I henhold til</span></p><p><span>    </span><span>konstitueringsgruppens fælles politiske grundlag bevilges i 2026 2,0 mio. kr. af de </span></p><p><span>    </span><span>resterende finanslovsmidler for 2026 til et målrettet kompetenceløft med fokus på styrket</span></p><p><span>    </span><span>specialpædagogisk faglighed og bedre inklusion i almenområdet. </span></p><p><span> </span></p><p><span>    </span><span>Administrationen anmodes om hurtigst muligt at fremlægge en sag i Børne- og</span></p><p><span>    </span><span>Skoleudvalget med forslag til konkret udmøntning af midlerne. Udmøntningen af de</span></p><p><span>    </span><span>resterende 1,9 mio. kr. af finanslovsmidlerne for 2026 afventer resultatet af</span></p><p><span>    </span><span>driftsoverførslerne 2025/2026, som forventes at give overblik over eventuelle økonomiske</span></p><p><span>    </span><span>udfordringer på dagtilbudsområdet i 2026.</span></p><p><span> </span></p><p><span>3) Indstillingen anbefales.</span></p></div></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.horsholm.dk/Vis/Pdf/bilag/8e1d02ad-6738-47dd-a96e-5c6ab9b81abf"
      • DocumentId "8e1d02ad-6738-47dd-a96e-5c6ab9b81abf"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "26/1281"
  • Navn "Finanslov 2026 - initiativer på dagtilbudsområdet"
  • Punktnummer "7"
  • Bilag 0 items
    1. Documents null
    2. Id "e53c2cc5-b4a1-4959-b582-c5de102bb3de"
    3. IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    4. CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    5. AgendaUid "cbbfa05c-b742-4478-84f7-35561c5ad156"
    6. Number "7"
    7. Sorting 7
    8. IsOpen true
    9. CaseNumber "26/1281"
    10. SourceId "27142"
    11. Caption "Finanslov 2026 - initiativer på dagtilbudsområdet"
    12. CasePresentationUid null
    13. ExternalAgendaItemAttendees 0 items