Gribskov

Budgetarbejde - budget 2026-2029

00.30.00-S00-9-26 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Indledning

I budget 2025-2028 var der "ikke realiserede besparelser" på 23,5 mio. kr. i 2026, som var stigende til 24,5 mio. kr. årligt i 2027 og frem.

 

I Byrådets beslutning om budget 2026 er fundet finansiering på 17,75 mio. kr. til at indfase og dermed realisere uudmøntede besparelser for 2026.

 

I samme budget 2026 fremgår at ”De sidste 5,75 mio. kr. indfries fra igangværende indsatser i hele kommunen med tilpasning af ledelsesspænd, tilbageholdenhed og reduktion af sygefravær.”

 

Der udestår stadig 10,65 mio. kr. årligt i 2027 og frem efter realisering af de sidste 5,75 mio. kr. De 10,65 mio. kr. håndteres af nyvalgt Byråd i sammenhæng med budgetprocessen for 2027-2030.

 

Udmøntning af besparelser har været til drøftelse i relevante MED-udvalg.

Sagsfremstilling

Der er fundet konkrete besparelser for 5,75 mio. kr., som er delt ud på Gribskov Kommunes otte fagcentre med samme andel af de budgetterede servicedriftsudgifter i årene 2026-2029. Administrationen har konkret håndteres besparelserne som er beskrevet nedenfor. Der er ingen afskedigelser forbundet med besparelserne.

 

Fordeling af besparelser på 5,75 mio. kr. 2026-29 (mio. kr.) 

Centre

2026-29

Koncernstyring og IT

0,14

Strategi og HR

0,25

Dagtilbud og Skole

1,45

Sociale Indsatser

0,61

Byudvikling og Kultur

0,50

Teknik og Borgerservice

0,27

Sundhed og Omsorg

1,59

Beskæftigelse og Social

0,94

I alt

5,75

 

Den konkrete udmøntning med nedskrivning af budgetterne i hvert fagcenter for at indfri de "Ikke realiserede besparelser" fra tidlige års beslutninger vil blive en del af første budgetopfølgning.

 

Koncernstyring og IT – besparelse på 0,14 mio. kr. i 2026

Tilgangen til udmøntning i Center for Koncernstyring og IT har været tilbageholdenhed.

 

Der reguleres i budgetter ift. antallet af brugeradgange til IT-systemer, afrundingspuljen, Fælles EU-kontor og på den generelle centerdrift.

 

Strategi og HR – besparelse på 0,25 mio. kr. i 2026

Tilgangen til udmøntning i Center for Strategi og HR har været tilbageholdenhed.

 

Der reguleres budgetter på kontorstøtte, KKR-elever og kantinedrift

 

Dagtilbud og Skole – besparelser på 1,45 mio. kr. i 2026

Center for Dagtilbud og Skoler er en del af Børne, Skole og Ungeudvalgets område, og her findes pengene ved tilbageholdenhed.

 

Der nedskrives budget på modtageklasser i forbindelse med, at udgifter tilpasses faldende aktivitet på området, og der nedskrives budget på kompetenceudvikling på dagtilbudsområdet.

 

Sociale Indsatser – besparelse på 0,61 mio. kr. i 2026

Center for Sociale Indsatser er del af udvalget for Skole- Børn og Familie område og her findes pengene ved tilbageholdenhed.

 

Der nedskrives budgetter med en administrativ besparelse, som resultat af omorganiseringen, som via tilbageholdenhed ikke nyansættes, på opgave med samarbejde efter skilsmisse opnås en besparelse på baggrund af en tilpasning af tilbuddet ved selv-henvendelser. Herudover nedskrives en centerpulje hvor udgifter realiseres via reduktion i kompetenceudvikling.

 

Byudvikling og Kultur – besparelser på 0,5 mio. kr. i 2026

Under overskriften tilbageholdenhed vil Center for Byudvikling og Kultur reducere budgettet til Ejendomsservice.

 

Teknik og Borgerservice – besparelser på 0,27 mio. kr. i 2026

Under overskriften tilbageholdenhed vil Center for Teknik og Borgerservice reducere budgettet på delramme til vand.

 

Sundhed og Omsorg – besparelser på 1,59 mio. kr. i 2026

Tilgangen til udmøntning i Center for Sundhed og Omsorg har generelt været præget af tilbageholdenhed og fokus på at reducere et højt sygefravær samt nedskrivning af konti, hvor der over en længere periode har været registreret et mindreforbrug.

 

Beskæftigelse og Social – besparelser på 0,94 kr. kr. i 2026

Center for Beskæftigelse og Social’s tilgang til reduktion af budgetter for at indfri andel af uudmøntede besparelser er tilbageholdenhed.

 

Budgettet nedskrives ved at nedlægge en 2 vakante stillinger.

Indstilling
Administrationen indstiller til Økonomiudvalget

  1. at tage orienteringen til efterretning

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Indledning</h3> <span class='ukendt'><p>I budget 2025-2028 var der "ikke realiserede besparelser" på 23,5 mio. kr. i 2026, som var stigende til 24,5 mio. kr. årligt i 2027 og frem.</p><p> </p><p>I Byrådets beslutning om budget 2026 er fundet finansiering på 17,75 mio. kr. til at indfase og dermed realisere uudmøntede besparelser for 2026.</p><p> </p><p>I samme budget 2026 fremgår at <em>”De sidste 5,75 mio. kr. indfries fra igangværende indsatser i hele kommunen med tilpasning af ledelsesspænd, tilbageholdenhed og reduktion af sygefravær.”</em></p><p> </p><p>Der udestår stadig 10,65 mio. kr. årligt i 2027 og frem efter realisering af de sidste 5,75 mio. kr. De 10,65 mio. kr. håndteres af nyvalgt Byråd i sammenhæng med budgetprocessen for 2027-2030.</p><p> </p><p>Udmøntning af besparelser har været til drøftelse i relevante MED-udvalg.</p></span> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><p>Der er fundet konkrete besparelser for 5,75 mio. kr., som er delt ud på Gribskov Kommunes otte fagcentre med samme andel af de budgetterede servicedriftsudgifter i årene 2026-2029. Administrationen har konkret håndteres besparelserne som er beskrevet nedenfor. Der er ingen afskedigelser forbundet med besparelserne.</p><p> </p><p><strong>Fordeling af besparelser på 5,75 mio. kr. 2026-29 (mio. kr.)</strong><strong> </strong></p><table class="MsoTableGrid" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td valign="top"><p>Centre</p></td><td valign="top"><p>2026-29</p></td></tr><tr><td valign="top"><p>Koncernstyring og IT</p></td><td><p><span>0,14</span></p></td></tr><tr><td valign="top"><p>Strategi og HR</p></td><td><p><span>0,25</span></p></td></tr><tr><td valign="top"><p>Dagtilbud og Skole</p></td><td><p><span>1,45</span></p></td></tr><tr><td valign="top"><p>Sociale Indsatser</p></td><td><p><span>0,61</span></p></td></tr><tr><td valign="top"><p>Byudvikling og Kultur</p></td><td><p><span>0,50</span></p></td></tr><tr><td valign="top"><p>Teknik og Borgerservice</p></td><td><p><span>0,27</span></p></td></tr><tr><td valign="top"><p>Sundhed og Omsorg</p></td><td><p><span>1,59</span></p></td></tr><tr><td valign="top"><p>Beskæftigelse og Social</p></td><td><p><span>0,94</span></p></td></tr><tr><td valign="top"><p>I alt</p></td><td valign="top"><p>5,75</p></td></tr></tbody></table><p> </p><p>Den konkrete udmøntning med nedskrivning af budgetterne i hvert fagcenter for at indfri de "Ikke realiserede besparelser" fra tidlige års beslutninger vil blive en del af første budgetopfølgning.</p><p> </p><p><strong>Koncernstyring og IT – besparelse på 0,14 mio. kr. i 2026</strong></p><p>Tilgangen til udmøntning i Center for Koncernstyring og IT har været tilbageholdenhed.</p><p> </p><p>Der reguleres i budgetter ift. antallet af brugeradgange til IT-systemer, afrundingspuljen, Fælles EU-kontor og på den generelle centerdrift.</p><p> </p><p><strong>Strategi og HR – besparelse på 0,25 mio. kr. i 2026</strong></p><p>Tilgangen til udmøntning i Center for Strategi og HR har været tilbageholdenhed.</p><p> </p><p>Der reguleres budgetter på kontorstøtte, KKR-elever og kantinedrift</p><p> </p><p><strong>Dagtilbud og Skole – besparelser på 1,45 mio. kr. i 2026</strong></p><p>Center for Dagtilbud og Skoler er en del af Børne, Skole og Ungeudvalgets område, og her findes pengene ved <em>tilbageholdenhed</em>.</p><p> </p><p>Der nedskrives budget på modtageklasser i forbindelse med, at udgifter tilpasses faldende aktivitet på området, og der nedskrives budget på kompetenceudvikling på dagtilbudsområdet.</p><p> </p><p><strong>Sociale Indsatser – besparelse på 0,61 mio. kr. i 2026</strong></p><p>Center for Sociale Indsatser er del af udvalget for Skole- Børn og Familie område og her findes pengene ved tilbageholdenhed.</p><p> </p><p>Der nedskrives budgetter med en administrativ besparelse, som resultat af omorganiseringen, som via tilbageholdenhed ikke nyansættes, på opgave med samarbejde efter skilsmisse opnås en besparelse på baggrund af en tilpasning af tilbuddet ved selv-henvendelser. Herudover nedskrives en centerpulje hvor udgifter realiseres via reduktion i kompetenceudvikling.</p><p> </p><p><strong>Byudvikling og Kultur – besparelser på 0,5 mio. kr. i 2026</strong></p><p>Under overskriften tilbageholdenhed vil Center for Byudvikling og Kultur reducere budgettet til Ejendomsservice.</p><p> </p><p><strong>Teknik og Borgerservice – besparelser på 0,27 mio. kr. i 2026</strong></p><p>Under overskriften tilbageholdenhed vil Center for Teknik og Borgerservice reducere budgettet på delramme til vand.</p><p> </p><p><strong><em>Sundhed og Omsorg – besparelser på 1,59 mio. kr. i 2026</em></strong></p><p>Tilgangen til udmøntning i Center for Sundhed og Omsorg har generelt været præget af tilbageholdenhed og fokus på at reducere et højt sygefravær samt nedskrivning af konti, hvor der over en længere periode har været registreret et mindreforbrug.</p><p> </p><p><strong>Beskæftigelse og Social – besparelser på 0,94 kr. kr. i 2026</strong></p><p>Center for Beskæftigelse og Social’s tilgang til reduktion af budgetter for at indfri andel af uudmøntede besparelser er tilbageholdenhed.</p><p> </p><p>Budgettet nedskrives ved at nedlægge en 2 vakante stillinger.</p></span> <div><h3>Indstilling<br>Administrationen indstiller til Økonomiudvalget</h3> <span class='indstilling'><ol start="1" type="1"><li>at tage orienteringen til efterretning</li></ol></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.gribskov.dk/Vis/Pdf/bilag/d0207204-dbc7-49c9-ac57-6916d83f0147"
      • DocumentId "d0207204-dbc7-49c9-ac57-6916d83f0147"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "00.30.00-S00-9-26"
  • Navn "Budgetarbejde - budget 2026-2029"
  • Punktnummer "30"
  • Bilag 0 items
    1. Documents null
    2. Id "2ad4708d-e3c2-4907-96a1-7f7c189f7c5a"
    3. IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    4. CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    5. AgendaUid "3c1279e4-4d77-4040-9788-47bc9e72a07b"
    6. Number "30"
    7. Sorting 17
    8. IsOpen true
    9. CaseNumber "00.30.00-S00-9-26"
    10. SourceId "cf0b928a-a192-46a6-aa7b-210760c3d1e9"
    11. Caption "Budgetarbejde - budget 2026-2029"
    12. CasePresentationUid null
    13. ExternalAgendaItemAttendees 0 items