Med denne sag orienteres Klima- og Miljøudvalget om kravet til udvalgets bidrag til effektiviseringer og omprioriteringer til budget 2027. Med den nye forvaltningsstruktur pr. 1. januar 2026 er udvalgets område og budget blevet større. Derfor er kravet til effektiviseringer og omprioriteringer også steget i forhold til tidligere år.

Denne sag skal ses i sammenhæng med dagsorden om status på udvalgets økonomi, som også behandles på udvalgets møde den 24. februar 2026. Sagerne behandles samtidig for at give det nye udvalg indblik i økonomien og hvilke krav og udfordringer, som forvaltningen og udvalget ser ind i fra 2027 og frem.

I Odense Kommune skal udvalgene og forvaltningerne arbejde med effektiviseringer og omprioriteringer for 0,75% af serviceudgifterne, hvoraf 0,25% er til udvalgets egen disposition. Den resterende del er obligatorisk og går til fælles politiske prioriteringer og til at forbedre råderummet i kommunen.

Den obligatoriske del af effektiviserings- og omprioriteringskravet udgør for Klima- og Miljøudvalget 2,6 mio. kr. i 2027. Den valgfrie del til udvalgets egen prioritering udgør 1,3 mio. kr. Det er op til udvalget at beslutte, om den valgfrie del skal effektueres, men forvaltningen skal fremsætte effektiviserings- og omprioriteringsforslag for hele kravet herunder også den valgfrie del.

Fra budget 2028 er der med Økonomiudvalgets rammeudmelding den 18. februar 2025 udmeldt et nyt obligatorisk krav på 3,2 mio. kr.  

Ud over det årlige arbejde med effektiviserings- og omprioriteringskrav i forvaltningerne/udvalgene er der også på tværs af Odense Kommune igangsat et arbejde med at reducere de administrative udgifter under projektet Fremtidens Administration og regelforenkling. Kravene som blev besluttet til budget 2026 ses af nedenstående tabel.

Med budget 2027 forventes nye krav indenfor Fremtidens Administration. For hele Odense Kommune skal der således findes yderligere 20,0 mio. kr. Fordelingen mellem forvaltningerne er endnu ukendt.

Afslutningsvis skal bemærkes at ud over ovenstående effektiviseringskrav, så er forvaltningen i gang med at udmønte et krav fra budget 2025 på 0,6 mio. kr. By- og Kulturudvalget besluttede til budget 2025, at analysere arbejdsgange mellem det daværende Trafik og Anlæg og Fornyelse. Forventningen er, at der kan etableres mere smidige arbejdsgange mellem funktionerne. Da de to kontorer Trafik og Anlæg og Fornyelse er flyttet over til Klima og Miljøforvaltningen, så flytter effektiviseringskravet også. Arbejdet med at udmønte effektiviseringen pågår fortsat.