Monrad
Helsingør

Orientering: Status på plejeboligkapacitet og dagcenterkapacitet

26/5728 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Sagen afgøres i:

Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2026-2029

Indledning

Regnskab 2025 udviser et samlet merforbrug på køb og salg af plejehjemspladser på 7,1 mio. kr. samt et mindreforbrug på friplejehjem på 0,9 mio. kr. Regnskab 2025 bliver behandlet på Omsorgs- og Sundhedsudvalgets mødet i marts 2026, hvor regnskabsbemærkningerne fremgår.

 

På baggrund af regnskab 2025 er hermed en aktuel status på plejeboligkapacitet og dagcenterkapacitet.

Retsgrundlag

Servicelovens § 192a om plejebolig-garanti.

Relation til vision og tværgående politikker

Politik for et Værdigt Ældreliv, samt Vision 2030

Sagsfremstilling

1. Plejeboligkapacitet

 

Pr. januar 2026 er der 55 Helsingør borgere på plejehjem i andre kommuner og samtidig er der 44 udenbys borgere på plejehjem i Helsingør Kommune. Antallet af Helsingør borgere på plejehjem i andre kommuner har været stigende fra 2025, og samtidig har der været et fald i antallet af udenbys borgere på plejehjem i Helsingør fra 2025.

 

Nedenstående tabel 1 viser udviklingen på køb og salg af plejehjemspladser i perioden 2022-januar 2026.

 

Tabel 1. Udviklingen i køb og salg af plejehjemspladser fra 2022 til januar 2026

 

2022

2023

2024

2025

jan-26

Køb af plejehjemspladser

44

46

40

54

55

Salg af plejehjemspladser

51

49

50

46

44

Friplejehjem

 

20

31

46

46

Note: aktivitetstallene for 2022-2025 er et gennemsnit for årerne

 

Kapacitetsanalysen er i denne orienteringssag fra den seneste befolkningsprognose for 2025. Flere ældre 80+ årige borgere i Helsingør giver sig udslag i et højere forventet plejeboligbehov for årerne 2026-2031, jf. nedenstående tabel 2.

 

 

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Plejeboligbehov

547

558

573

589

602

623

640

Egen kapacitet

546

548

548

548

548

548

548

Forskel mellem kapacitet og behov

-1

-10

-25

-41

-54

-75

-92

 

Pr. januar 2026 er der 548 Helsingørborgere som bor på plejehjem, fordelt med 445 borgere på kommunale eller selvejende plejehjem i Helsingør Kommune, 46 borgere på friplejehjemmet Attendo samt 55 borgere på plejehjem i andre kommuner. Fra 2026 og frem forventes der at være et underskud af boliger, stigende fra 10 plejehjemspladser i 2026 til 92 plejehjemspladser i 2031.

 

Byrådet har i 2022 besluttet, at der skal opføres et nyt friplejehjem på Højvangen i Espergærde. På nuværende tidspunkt indgår dette friplejehjem i Espergærde ikke i ovenstående plejeboligkapacitet, i ovenstående tabel 3. Lige som der ikke er afsat budget hertil endnu.

 

Den aktuelle venteliste til plejehjem viser, at der er 51 borgere på frit valgsventelisten og 19 borgere på garantiventelisten, i alt venter 70 borgere på en plejehjemsplads i Helsingør Kommune

 

Et øget pres på plejehjemskapaciteten vil få konsekvenser for behovet for døgnpladser/ midlertidige pladser, da plejehjemspladser og døgnaflastning er ”forbundne kar”. Det betyder, at borgere, der er visiteret til plejehjem efter endt ophold på rehabiliteringspladserne i sundhedshuset, kan optage kapacitet frem til der er ledig plejebolig. Administrationen følger flowet på døgnpladserne tæt, så det kan indgå i oplæg til handlinger senere på foråret.

 

2. Dagcenterkapacitet

 

Med udgangspunkt i den seneste befolkningsprognose fra foråret 2025 viser data, at behovet for fremmøder til dagcenter for hjemmeboende borgere, stiger fra 373 fremmøder i 2025 til 388 ugentlige fremmøder i 2026 stigende til 448 ugentlige fremmøder frem mod 2030. 

 

Den aktuelle venteliste pr. februar 2026 til dagcenter viser, at der er 12 borgere til dagcenter 2, 45 borgere til dagcenter 3 samt 20 borgere til dagcenter demens.

 

Plejehjemmet Falkenberg har kapacitet til at øge antallet af ugentlige fremmøder til dagcenter demens med 5, svarende til helårlig budgetmæssig konsekvens på 141.000 kr. Det vil på sigt være muligt at etablere yderligere med 5 ekstra ugentlige fremmøder, hvis der tages ekstra lokale i brug og udbygges på bemandingen i dagcenteret.

 

Administration vil i foråret 2026 udarbejde en budgettildelingsmodel for dagcenterkapacitet. Samtidig vil administrationen pege på handlemuligheder for, på kort og langt sigt, at udsætte og forsinke presset på plejehjemskapaciteten i år og de kommende år. Dette kan både omfatte flyt af 1 aflastningsplads fra plejehjemmet Hornbækhave til sundhedshuset (frigør en plejehjemsplads), etablere yderligere dagcenterkapacitet allerede i indeværende år, for at aflaste pårørende samt fremadrettet udbygge døgnaflastning. Administrationen arbejder på at kvalificere økonomien her for i 2026 og i forbindelse med budgetarbejdet.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring/borgerinddragelse.

Indstilling

Center for Sundhed og Omsorg indstiller,

 

at orientering foretages.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Sagen afgøres i:</h3> <span>Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2026-2029</span> <h3>Indledning</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Regnskab 2025 udviser et samlet merforbrug på køb og salg af plejehjemspladser på 7,1 mio. kr. samt et mindreforbrug på friplejehjem på 0,9 mio. kr. Regnskab 2025 bliver behandlet på Omsorgs- og Sundhedsudvalgets mødet i marts 2026, hvor regnskabsbemærkningerne fremgår. </span></p><p><span> </span></p><p><span>På baggrund af regnskab 2025 er hermed en aktuel status på plejeboligkapacitet og dagcenterkapacitet. </span></p></div></span> <h3>Retsgrundlag</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Servicelovens § 192a om plejebolig-garanti.</span></p></div></span> <h3>Relation til vision og tværgående politikker</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Politik for et Værdigt Ældreliv, samt Vision 2030</span></p></div></span> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span style="text-decoration:underline;">1. Plejeboligkapacitet</span></p><p><span> </span></p><p><span>Pr. januar 2026 er der 55 Helsingør borgere på plejehjem i andre kommuner og samtidig er der 44 udenbys borgere på plejehjem i Helsingør Kommune. Antallet af Helsingør borgere på plejehjem i andre kommuner har været stigende fra 2025, og samtidig har der været et fald i antallet af udenbys borgere på plejehjem i Helsingør fra 2025. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Nedenstående tabel 1 viser udviklingen på køb og salg af plejehjemspladser i perioden 2022-januar 2026. </span></p><p><span> </span></p><p><span style="font-style:italic;">Tabel 1. Udviklingen i køb og salg af plejehjemspladser fra 2022 til januar 2026</span><span> </span></p><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td><p><span> </span></p></td><td><p><span>2022</span></p></td><td><p><span>2023</span></p></td><td><p><span>2024</span></p></td><td><p><span>2025</span></p></td><td><p><span>jan-26</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Køb af plejehjemspladser</span></p></td><td><p><span>44</span></p></td><td><p><span>46</span></p></td><td><p><span>40</span></p></td><td><p><span>54</span></p></td><td><p><span>55</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Salg af plejehjemspladser</span></p></td><td><p><span>51</span></p></td><td><p><span>49</span></p></td><td><p><span>50</span></p></td><td><p><span>46</span></p></td><td><p><span>44</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Friplejehjem</span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span>20</span></p></td><td><p><span>31</span></p></td><td><p><span>46</span></p></td><td><p><span>46</span></p></td></tr><tr><td colspan="6"><p><span>Note: aktivitetstallene for 2022-2025 er et gennemsnit for årerne</span></p></td></tr></table><p><span> </span></p><p><span>Kapacitetsanalysen er i denne orienteringssag fra den seneste befolkningsprognose for 2025. Flere ældre 80+ årige borgere i Helsingør giver sig udslag i et højere forventet plejeboligbehov for årerne 2026-2031, jf. nedenstående tabel 2. </span></p><p><span> </span></p><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td><p><span> </span></p></td><td><p><span>2025</span></p></td><td><p><span>2026</span></p></td><td><p><span>2027</span></p></td><td><p><span>2028</span></p></td><td><p><span>2029</span></p></td><td><p><span>2030</span></p></td><td><p><span>2031</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Plejeboligbehov</span></p></td><td><p><span>547</span></p></td><td><p><span>558</span></p></td><td><p><span>573</span></p></td><td><p><span>589</span></p></td><td><p><span>602</span></p></td><td><p><span>623</span></p></td><td><p><span>640</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Egen kapacitet</span></p></td><td><p><span>546</span></p></td><td><p><span>548</span></p></td><td><p><span>548</span></p></td><td><p><span>548</span></p></td><td><p><span>548</span></p></td><td><p><span>548</span></p></td><td><p><span>548</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Forskel mellem kapacitet og behov</span></p></td><td><p><span>-1</span></p></td><td><p><span>-10</span></p></td><td><p><span>-25</span></p></td><td><p><span>-41</span></p></td><td><p><span>-54</span></p></td><td><p><span>-75</span></p></td><td><p><span>-92</span></p></td></tr></table><p><span> </span></p><p><span>Pr. januar 2026 er der 548 Helsingørborgere som bor på plejehjem, fordelt med 445 borgere på kommunale eller selvejende plejehjem i Helsingør Kommune, 46 borgere på friplejehjemmet Attendo samt 55 borgere på plejehjem i andre kommuner. Fra 2026 og frem forventes der at være et underskud af boliger, stigende fra 10 plejehjemspladser i 2026 til 92 plejehjemspladser i 2031.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Byrådet har i 2022 besluttet, at der skal opføres et nyt friplejehjem på Højvangen i Espergærde. På nuværende tidspunkt indgår dette friplejehjem i Espergærde ikke i ovenstående plejeboligkapacitet, i ovenstående tabel 3. Lige som der ikke er afsat budget hertil endnu.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Den aktuelle venteliste til plejehjem viser, at der er 51 borgere på frit valgsventelisten og 19 borgere på garantiventelisten, i alt venter 70 borgere på en plejehjemsplads i Helsingør Kommune</span></p><p><span> </span></p><p><span>Et øget pres på plejehjemskapaciteten vil få konsekvenser for behovet for døgnpladser/ midlertidige pladser, da plejehjemspladser og døgnaflastning er ”forbundne kar”. Det betyder, at borgere, der er visiteret til plejehjem efter endt ophold på rehabiliteringspladserne i sundhedshuset, kan optage kapacitet frem til der er ledig plejebolig. Administrationen følger flowet på døgnpladserne tæt, så det kan indgå i oplæg til handlinger senere på foråret.</span></p><p><span> </span></p><p><span style="text-decoration:underline;">2. Dagcenterkapacitet</span></p><p><span> </span></p><p><span>Med udgangspunkt i den seneste befolkningsprognose fra foråret 2025 viser data, at behovet for fremmøder til dagcenter for hjemmeboende borgere, stiger fra 373 fremmøder i 2025 til 388 ugentlige fremmøder i 2026 stigende til 448 ugentlige fremmøder frem mod 2030.</span><span>  </span></p><p><span> </span></p><p><span>Den aktuelle venteliste pr. februar 2026 til dagcenter viser, at der er 12 borgere til dagcenter 2, 45 borgere til dagcenter 3 samt 20 borgere til dagcenter demens.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Plejehjemmet Falkenberg har kapacitet til at øge antallet af ugentlige fremmøder til dagcenter demens med 5, svarende til helårlig budgetmæssig konsekvens på 141.000 kr. Det vil på sigt være muligt at etablere yderligere med 5 ekstra ugentlige fremmøder, hvis der tages ekstra lokale i brug og udbygges på bemandingen i dagcenteret. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Administration vil i foråret 2026 udarbejde en budgettildelingsmodel for dagcenterkapacitet. Samtidig vil administrationen pege på handlemuligheder for, på kort og langt sigt, at udsætte og forsinke presset på plejehjemskapaciteten i år og de kommende år. Dette kan både omfatte flyt af 1 aflastningsplads fra plejehjemmet Hornbækhave til sundhedshuset (frigør en plejehjemsplads), etablere yderligere dagcenterkapacitet allerede i indeværende år, for at aflaste pårørende samt fremadrettet udbygge døgnaflastning. Administrationen arbejder på at kvalificere økonomien her for i 2026 og i forbindelse med budgetarbejdet.</span></p></div></span> <h3>Økonomi/Personaleforhold</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.</span></p></div></span> <h3>Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring/borgerinddragelse.</span></p></div></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Center for Sundhed og Omsorg indstiller,</span></p><p><span> </span></p><p><span>at </span><span>orientering foretages.</span></p></div></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.helsingor.dk/Vis/Pdf/bilag/0205dbd7-e8b2-48d8-b1fd-44ef0c7982a6"
      • DocumentId "0205dbd7-e8b2-48d8-b1fd-44ef0c7982a6"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "26/5728"
  • Navn "Orientering: Status på plejeboligkapacitet og dagcenterkapacitet"
  • Punktnummer "4"
  • Bilag 1 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "1: Notat om plejeboligkapacitet og dagcenterkapacitet"
      • Id "ab73911d-ea51-4894-9524-8b3944d9bca6"
  • Documents null
  • Id "c566e724-5530-475c-ae1e-bf9ea61aae5f"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "de22f166-c01b-43f0-b8c5-5ea62a9f9e37"
  • Number "4"
  • Sorting 4
  • IsOpen true
  • CaseNumber "26/5728"
  • SourceId "61759"
  • Caption "Orientering: Status på plejeboligkapacitet og dagcenterkapacitet"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items